Ekonomirapport för maj: Överskott pga färre i äldreomsorg och förskola

[Tjänsteutlåtande Månadsrapport maj 2026.pdf] Södermalms stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Virkesvägen 3 Box 90 185 120 22 Stockholm Växel 08-508-12-000 Fax soder@stockholm.se start.stockholm Sida 1 (5) Månadsrapport Maj 2026 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för maj 2026. Sammanfattning Månadsrapport per mars med helårsprognos visar på ett överskott om 65,0 mnkr före och efter resultatöverföring. Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning är senaste månaden något lägre jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i mars 2026 6,61 procent vilket är något lägre jämfört med förra månaden. Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 43,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 22,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av försörjningsstöd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som förväntas öka under året. Bakgrund Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos för helårsutfall för nämndens verksamhet. Föreliggande prognos är baserad på faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med maj månad samt en bedömning av utvecklingen resterande del av året. Handläggare Niklas Bergquist Telefon: 08-50812865 Till Södermalms stadsdelsnämnd 4 juni 2026 Södermalms stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr SÖD 2026/594 2026-05-12 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr SÖD 2026/594 Sida 2 (5) Månadsrapport Maj 2026 Ärendets beredning Månadsprognosen har utarbetats av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Ärendet har behandlats i pensionärsrådet och i förvaltningsgruppen den 8 juni. Förvaltningens synpunkter och förslag Ekonomiskt resultat Månadsrapport per mars med helårsprognos visar på ett överskott om 65,0 mnkr före och efter resultatöverföring. Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 43,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 22,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av försörjningsstöd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som förväntas öka under året. Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 65,0 mnkr före och efter resultatöverföringar. Nämnd och administration Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans. Tjänsteutlåtande Dnr SÖD 2026/594 Sida 3 (5) Månadsrapport Maj 2026 Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans. Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Antal hushåll för perioden januari till mars blev 428 vilket är 2 färre än den budgeterade nivån på 430 hushåll. Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga 1. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans. Resultatenheten Utförarenhet FUNK överförde ett överskott om 14,6 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond. Äldreomsorg Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 43,0 mnkr. Budget år 2026 är beräknad på 870 personer inom vård- och omsorgsboende. Antalet under april var 823 personer, vilket är en ökning med 18 personer jämfört mot april 2025. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 850 personer på vård- och omsorgboende vilket förklarar den största delen av överskottet. Korttidsboende har under perioden haft en medelbeläggning på 29 personer, jämfört mot budgeterat antal om 40 personer. Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende var i april 2 424 personer. Budgeterat antal personer är 2 450 vilket också förklarar det prognostiserade överskottet. Södermalms hemtjänst i egen regi har ökat sin andel av den totala biståndsbedömda omsorgs- verksamheten, vilket också bidrar till ett mer effektivt utnyttjande av nämndens budget. Antalet personer med hemtjänst på servicehus var 58 personer. Budget är beräknad på 75 personer vilket innebär ett överskott. Antal personer i Södermalms dagverksamheter var under april månad 248 personer. Budgeterat antal är 240 personer. Tjänsteutlåtande Dnr SÖD 2026/594 Sida 4 (5) Månadsrapport Maj 2026 Dagverksamhet är en kostnadseffektiv insats och bidrar till minskade kostnader inom andra biståndsbedömda beslut inom äldreomsorgen. I bilaga 2 visas antalet personer placerade i vård- och omsorgsboende samt antal personer med hemtjänst i ordinärt boende. Stadsmiljö Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. Barn, kultur och fritid Verksamheten barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans både före och efter resultatöverföring. Verksamheten har en resultatenhet, Södermalms parklekar. Sammantaget överförde resultatenheten ett överskott om 0,3 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond. Förskola Verksamhetsområdet förskola prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföring. Antalet inskrivna barn inklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i april 2 589 barn vilket är 78 barn färre jämfört med april 2025. Förvaltningen har fyra förskoleområden och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 23,9 mnkr från år 2025 till år 2026. Förskolans resultatenheter prognostiserar en oförändrad resultatfond. I bilaga 3 visas antalet inskrivna barn i kommunal förskoleverksamhet. Övrig verksamhet Under övrig verksamhet finns avsatta medel om 22,0 mnkr för oförutsedda kostnader. Verksamheten prognostiserar ett överskott om 22,0 mnkr. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning är senaste månaden något lägre jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i mars 2026 6,61 procent vilket är något lägre jämfört med förra månaden. Se bilaga 4. Tjänsteutlåtande Dnr SÖD 2026/594 Sida 5 (5) Månadsrapport Maj 2026 Uppföljning av sjukfrånvaro och kvalitetssäkring av stadens rehabiliteringsprocess görs kontinuerligt. Arbetet med att hitta konstruktiva lösningar i de långa sjukskrivningarna fortsätter och visar goda resultat. Enheter med särskild hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro ges ett utökat stöd. Jämställdhetsanalys Förvaltningens bedömning är att förslaget som lyfts i ärendet varken ger direkta eller indirekta konsekvenser för kvinnor/flickor, män/pojkar, ickebinära, oavsett kön eller transerfarenhet. En vidare jämställdhetsanalys genomförs därför inte. Ställningstagande Månadsrapport per maj med helårsprognos visar på ett överskott om 65,0 mnkr före och efter resultatöverföring. Förvaltningens förslag är att stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport för maj 2026. Kerstin Andersson Snorre Berglund Stadsdelsdirektör Avdelningschef Södermalms stadsdelsförvaltning Södermalms stadsdelsförvaltning Bilagor 1. Uppföljning av ekonomiskt bistånd 2. Uppföljning av antal personer i vård- och omsorgsboende 3. Uppföljning av inskrivning inom förskoleverksamheten 4. Sjukfrånvaro Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Kerstin Andersson, Stadsdelsdirektör 2026-05-28 Snorre Berglund, Avdelningschef 2026-05-28 --- [Bilaga 1 Ekonomiskt bistånd 2026.pdf] Ekonomiskt bistånd 2024-2026 Bilaga 1 Kostnad, tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Helår År 2024 4 342 4 339 4 460 4 191 5 019 3 902 5 276 4 181 4 590 4 803 4 577 4 844 54 524 År 2025 4 613 4 737 4 868 4 431 4 751 4 521 4 828 4 208 4 474 4 718 4 531 4 964 55 644 År 2026 4 575 4 680 5 238 4 771 19 264 Antal hushåll jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Helår År 2024 398 402 411 410 418 424 413 421 422 429 433 435 418 År 2025 429 449 444 429 424 422 415 419 402 407 428 419 424 År 2026 426 428 430 Budget 2026 - 4 817 tkr per månad 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kostnad för ekonomiskt bistånd per månad 2024-2026 År 2024 År 2025 År 2026 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal hushåll med ekonomiskt bistånd per månad 2024-2026 År 2024 År 2025 År 2026 --- [Bilaga 2 Uppföljning VOB 2026.pdf] Antal personer placerade i vård och omsorgsboende 2024-2026 Bilaga 2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Medel Antal 2024 780 783 785 787 797 789 798 795 802 808 802 797 794 Antal 2025 795 787 794 805 809 812 822 817 825 831 830 847 815 Antal 2026 830 841 830 823 831 870 Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende 2024-2026 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Medel Antal 2024 2 241 2 250 2 249 2 253 2 252 2 274 2 264 2 272 2 291 2 292 2 305 2 323 2 272 Antal 2025 2 341 2 347 2 340 2 346 2 332 2 323 2 328 2 324 2 353 2 332 2 340 2 358 2 339 Antal 2026 2 377 2 392 2 394 2 424 2 397 Varav i kommunal regi 597 616 627 641 620 Kommunal andel 25% 26% 26% 26% 26% Budget 2026 690 710 730 750 770 790 810 830 850 870 2024Jan 2024Mar 2024Maj 2024Jul 2024Sep 2024Nov 2025Jan 2025Mar 2025Maj 2025Jul 2025Sep 2025Nov 2026Jan 2026Mar Antal personer --- [Bilaga 3 Inskrivning Förskola 2026.pdf] Inskrivning kommunal förskoleverksamhet Bilaga 3 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Snitt Budget År 2024 2 563 2 595 2 612 2 659 2 655 2 626 2 511 2 426 2 447 2 462 2 472 2 460 2 541 2 505 År 2025 2 594 2 614 2 637 2 667 2 661 2 606 2 495 2 406 2 418 2 428 2 426 2 415 2 531 2 505 År 2026 2 534 2 540 2 575 2 589 2 560 2 505 Andel kommunala 48,3% 48,1% 48,3% 48,2% 48,2% 1 500 1 700 1 900 2 100 2 300 2 500 2 700 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År 2024 År 2025 År 2026 --- [Bilaga 4 Sjukfrånvaro.pdf] Bilaga 4 Sjukfrånvaro Södermalms SDF 2024-2026 Total sjukfrånvaro (helår 2024 = 6,86 %, helår 2025 = 6,67 %, Rullande 12 = 6,61 % ) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2026 7,10 8,13 6,9 2025 7,54 8,44 7,8 7,0 6,5 5,9 5,1 5,40 6,63 6,98 7,02 6,55 2024 7,32 7,80 7,1 6,9 6,4 5,6 5,41 6,11 7,32 7,69 7,33 6,86 2023 8,30 8,80 8,8 7,8 7,2 6,9 5,28 6,25 7,41 6,83 8,38 7,83 2022 13,22 10,39 8,7 8,3 8,2 7,8 6,97 7,77 8,94 8,52 8,90 9,75 2021 7,63 8,30 9,9 8,8 8,1 7,0 5,82 6,75 9,25 8,52 9,02 9,49 2020 7,56 8,56 14,18 ### ### 8,52 6,28 6,69 9,23 8,56 ### 9,21 2019 7,54 8,43 7,80 7,28 6,96 6,59 5,89 6,47 7,97 8,59 7,79 7,37 2018 8,82 9,65 8,78 7,31 6,75 6,63 5,53 6,15 7,51 7,65 7,94 7,54 Varav korttidssjukfrånvaro (helår 2024 = 2,75 %, helår 2025 = 2,82 %, Rullande 12 = 2,76 %) SD Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2026 3,37 4,05 2,77 2025 3,35 3,97 3,94 2,75 2,6 2,2 1,6 2,23 2,96 3,11 3,08 2,68 2024 3,05 3,62 3,24 2,98 2,4 2,0 1,70 2,45 3,35 3,46 3,38 2,63 2023 3,34 3,91 3,78 2,98 2,5 2,4 1,40 2,50 3,57 3,15 4,42 4,42 2022 7,21 4,54 3,38 3,07 3,1 2,8 1,84 2,47 3,60 3,49 3,87 4,51 2021 3,27 3,95 5,02 3,64 2,87 2,31 1,37 2,49 4,3 3,62 3,92 4,17 2020 2,55 3,55 8,28 6,07 3,94 2,77 1,48 2,45 5,10 4,17 5,88 3,67 2019 2,57 3,92 3,03 2,71 2,51 2,04 1,26 1,92 3,24 3,09 3,00 2,39 2018 3,34 4,14 3,53 2,74 2,08 2,05 1,14 2,22 3,30 2,89 3,09 2,57 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sjukfrånvaro totalt Södermalm 2024 2025 2026 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sjukfrånvaro Södermalm Varav korttids dag 1-14 2024 2025 2026 Bilaga 4 Sjukfrånvaro Södermalms SDF Jämfört med staden Total sjukfrånvaro Varav korttidssjukfrånvaro