Kommunstyrelsens rapport visar 76 miljoner i överskott

I ärendet redovisas tertialrapport 2 2026 med delårsbokslut för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bedöms ha bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål under perioden och till att dessa kan nås under året. Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoöverskott om 76 miljoner kronor. [R1 PM Tertialrapport 2 2026 för kommunstyrelsen.pdf] 1 (3) PM Rotel I (Dnr KS 2026/909) Tertialrapport 2 2026 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Föredragande borgarrådet Karin Wanngård Sammanfattning av ärendet I ärendet redovisas tertialrapport 2 2026 med delårsbokslut för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bedöms ha bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål under perioden och till att dessa kan nås under året. Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoöverskott om 76 miljoner kronor. Beredning Ärendet har beretts av stadsledningskontoret. Föredragande borgarrådets synpunkter Tertialrapporten visar att kommunstyrelsen fortsatt tar ett tydligt ansvar för att driva och följa upp arbetet mot de mål som kommunfullmäktige har beslutat. Under perioden har en rad insatser genomförts inom ramen för budgetens prioriteringar, vilket har bidragit till att kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål kan nås under året. Ett fortsatt fokus på samordning, uppföljning och genomförande är centralt för att säkerställa att stadens gemensamma arbete leder till konkreta resultat. Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsen är stabilt, med en prognos om ett nettoöverskott på 76 miljoner kronor för helåret. En ansvarsfull ekonomisk styrning, med god kostnadskontroll och tydliga prioriteringar, är avgörande för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi. Det skapar också bättre förutsättningar för att hantera förändrade ekonomiska förutsättningar och samtidigt ta ansvar för stadens verksamheter och långsiktiga behov. Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2026 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1–3 till promemorian godkänns och överlämnas till stadens revisorer. 2. Redovisade omslutningsförändringar om 56,4 miljoner kronor godkänns. 2 (3) Stockholm den 30 september 2026 Karin Wanngård Bilagor 1. Tertialrapport 2 2026 för kommunstyrelsen, dnr KS 2026/909- 2. Blankettset KS m.m. T2 2026 KS, dnr KS 2026/909- 3. Delårsbokslut UH018 T2 2026 KS, dnr KS 2026/909- Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 3 (3) Ärendet Tertialrapporterna är en del av den löpande uppföljningen inom staden. I tertialrapporterna ska nämnderna redogöra för uppnådda resultat samt analysera eventuella verksamhetsmässiga eller ekonomiska avvikelser jämfört med verksamhetsplanen. Till tertialrapport 2 ska en delårsrapport upprättas med balans- och resultaträkning. Kommunstyrelsen bedöms ha bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål under perioden och till att dessa kan nås under året. Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoöverskott om 76 miljoner kronor. Stadsledningskontoret Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2026 har i huvudsak följande lydelse. Stadsledningskontorets bedömning är att kommunstyrelsen har bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål under perioden och till att dessa kan nås under året. En mängd insatser har fortgått i syfte att bidra till kommunfullmäktiges mål, exempelvis inom ramen för aktiviteter från budget. Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoöverskott om 76 miljoner kronor. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut 2026 för kommunstyrelsen enligt bilaga 1–3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, samt godkänner redovisade omslutningsförändringar om 56,4 miljoner kronor. --- [Bilaga 1 Tertialrapport 2 2026 för kommunstyrelsen.pdf] Kommunstyrelsen, Tertialrapport 1(39) Tertialrapport 2 2026 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Bilaga 1 Dnr: KS 2026/909 Kommunstyrelsen start.stockholm Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2(39) Innehållsförteckning Sammanfattande analys ........................................................................................................... 4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .......................................................... 5 KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden ......................................................................................................................................... 5 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid ................................................................. 5 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan ............................................................................. 6 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst ................................................................................................................... 7 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet ....................................................................................................... 8 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv................................................................................................... 9 KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .............................................................................................................................11 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring ..............................................................................11 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar ......................................................................................................................... 13 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar ........................................................................................................ 15 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.................................................................................................... 16 KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla ................................................................................................................ 16 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd ..................................................................................................... 17 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb ............................................................................................................................................. 22 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med ............................................................................................................................ 24 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb ............................................................................................ 26 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 3(39) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .................................................................................................................. 28 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser ...... 30 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt ....................................................................... 32 Uppföljning av ekonomi ......................................................................................................... 34 Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget................................................................... 34 Resultatenheter ................................................................................................................................ 36 Investeringar .................................................................................................................................... 36 Försäljningar av anläggningstillgångar ........................................................................................... 36 Verksamhetsprojekt (driftprojekt) ................................................................................................... 36 Omslutningsförändringar................................................................................................................. 38 Budgetjusteringar ............................................................................................................................ 38 Medel för lokaländamål................................................................................................................... 38 Analys av balansräkning ................................................................................................................. 38 Övrigt .............................................................................................................................................. 39 Intern kontroll ........................................................................................................................ 39 Övrigt ....................................................................................................................................... 39 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 4(39) Sammanfattande analys I tertialrapport 2 2026 för kommunstyrelsen lämnas en redogörelse för perioden januari– augusti samt en prognos för helåret avseende verksamhet och ekonomi. Till tertialrapport 2 upprättas också ett delårsbokslut. Bedömningen är att kommunstyrelsen bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål under perioden och till att dessa kan nås under året för de delar som kommunstyrelsen har rådighet över och kan påverka. Resultat och prognoser avseende indikatorer och nämndmål samt arbete kring aktiviteter utgör grunden för bedömningen. En mängd insatser har fortgått vilket exemplifieras kortfattat nedan. Avvikelser avseende vissa aktiviteter och indikatorer bedöms inte påverka måluppfyllelsen i sin helhet. Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoöverskott om 76 mnkr till följd av lägre kostnader inom politikerorganisationen, vakanta tjänster och något högre intäkter för visnings- verksamheten. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden Kommunstyrelsen har fortsatt att utveckla samordningen och styrningen inom välfärdsfrågor och gett stöd till nämnderna i syfte att bidra till uppfyllelsen av målen samt till ändamålsenliga och effektiva verksamheter. Det har bland annat skett genom nätverksträffar och andra forum för att främja analysförmåga och kunskap i verksamheterna. Den demografiska utvecklingens påverkan på välfärdsområdet analyseras kontinuerligt, bland annat den fortsatta minskningen av barn- och elevantalet, samt inom ramen för olika utredningar som rör äldreomsorgen och socialtjänsten. Det strategiska arbetet kring stora evenemang har fortsatt. Kommunstyrelsen har även verkat för ett förbättrat föreningsklimat, bland genom arbetet med en stadsövergripande föreningspolicy. Även styrning och uppföljning av investeringsprojekt kopplat till idrott och kultur fortsätter att utvecklas. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning Samordning, styrning och uppföljning har fortsatt utvecklats för att säkerställa ett strukturerat arbete inom staden för att nå miljö- och klimatmålen, bland annat avseende minskad klimatpåverkan från konsumtion, strategisk kommunikation och hållbara inköp. Även samordningen av stadens bevakning och påverkansarbete inom EU-policyprocesser på miljö- och klimatområdet har fortsatt. Kommunstyrelsens styrande och stödjande arbete för skydd av natur och biologisk mångfald har fortgått, bland annat kring naturreservat och biotopskydd samt för att stärka stadens klimatanpassning. Kommunstyrelsen har fortsatt att verka för en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning utifrån ett stadsövergripande perspektiv, samt bevakat stadens intressen avseende trafikinfrastrukturprojekt och i frågor kring kollektivtrafik. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 5(39) Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla Styrningen och uppföljningen för en god ekonomisk hushållning och en långsiktig balans i stadens ekonomi har fortlöpt. Arbetet för att skapa en kostnadseffektiv it-leverans har fortgått liksom utveckling av lokalförsörjningsprocessen. Som ett led i den strategiska kompetensförsörjningen har kommunstyrelsen verkat för att utveckla kompetensförsörjningsarbetet inom välfärdsyrkena och särskilt åtgärder för en mer attraktiv äldreomsorg. Samordning och styrning av stadens arbetsmarknads- och integrationsinsatser har fortgått, där en del har varit att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden verka för att stadens mål för feriejobb ska nås. Implementeringen av stadens näringslivspolicy har fortsatt bland annat genom att stötta inrättandet av lokala näringslivssamordnare. Kommunstyrelsen leder arbetet med Fokus Järva och fokusområdena i söderort, det vill säga Farsta, Hagsätra-Rågsved och Skärholmen, där särskilt lokala centrum och centrumnära miljöer prioriteras. Arbetet för ökad attraktionskraft för Kista har fortgått, bland annat genom förbättringar av stadsmiljön. Kommunstyrelsens arbete med att stärka stadens säkerhet och beredskap utifrån omvärlds- läget, ny lagstiftning och nya samverkansstrukturer har fortlöpt. Arbetet mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan har haft särskilt fokus på utbildningar och annat stöd till nämnder och bolag samt utveckling av rutiner för uppföljning och kontroll kopplat till upphandlingar. Fortsatt utvecklingsarbete har bedrivits avseende kvalitet, innovationer och digitalisering. Exempelvis har ett nytt avtal om ett Stockholm Urban Innovation Lab slutits inom ramen för samarbetet med Kungliga Tekniska högskolan (KTH), ett samarbete för innovationer och digitalisering inom hållbar stadsutveckling. De mänskliga rättigheterna har fortsatt främjats. Samtliga handlingsplaner kopplade till Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna har fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har fortsatt att stötta nämnder och bolag i att stärka den lokala demokratin. Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden Uppfylls helt KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid Uppfylls helt Kommunstyrelsen, Tertialrapport 6(39) Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom arbetet för utvecklad samordning, styrning och stöd. Nämndmål: 1.1.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna utvecklas för att barn och unga ska ges jämlika uppväxtvillkor, trygghet och en rik fritid Uppfylls helt Förväntat resultat Genom samordning, styrning och stöd bidrar kommunstyrelsen till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Analys Det löpande arbetet med att i samverkan med kulturnämnden stötta stadsdelsnämnderna inom verksamhetsområdet barn, kultur och fritid har fortgått. Tillsammans med berörda nämnder har kommunstyrelsen arbetat för ett ökat deltagande i stadens sommarkolloverksamheter av barn från grupper som idag är underrepresenterade. Kommunstyrelsen har även stöttat kulturnämnden i arbetet med upphandling av ett stadsgemensamt system för dokumentation och uppföljning inom stadens fritidsverksamheter. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom att följa och analysera barn- och elevantalsutvecklingen och ge stöd till nämnderna rörande planeringsförutsättningar och prognoser. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskolenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda och föreslå hur en utformning av förlängda öppettider i förskolor kan se ut, som komplement till den omsorg som ges på obekväm arbetstid 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda och föreslå hur finansieringsmodellen kan utvecklas i syfte att stärka förskolornas ekonomiska stabilitet trots varierande barnunderlag 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 7(39) Nämndmål: 1.2.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna utvecklas för att alla barn ska ges likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande i Stockholms förskolor och skolor Uppfylls helt Förväntat resultat Genom samordning, styrning och stöd bidrar kommunstyrelsen till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, där alla barn ges likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande i Stockholms skolor och förskolor. Analys Kommunstyrelsen vidareutvecklar löpande arbetet med att följa upp, samordna och stödja stadens nämnder i syfte att alla barn ska ges likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande i stadens skolor och förskolor. Antalet barn i förskola och grundskola fortsätter att minska, vilket innebär att analys av konsekvenser och stöd till nämnderna är av särskild vikt. Kommunstyrelsen har bland annat fördjupat analysen av vilka effekter ett minskat barn- och elevantal har utifrån den pedagogiska verksamhetens mål, samt initierat forum för dialog samt erfarenhets- och kunskapsutbyte kring utvecklingen. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom arbetet för utvecklad samordning, styrning och stöd, bland annat genom det nära samarbetet med socialnämnden inom ramen för aktiviteter i budget samt genom arbetet med sociala investeringar. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda ersättningsmodellen för profilboende 2026-01-01 2026-12-31 Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda ersättningsmodellen för boendestöd för att möjliggöra för staden att kunna erbjuda likställt boendestöd av hög kvalitet 2026-01-01 2026-12-31 Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för en central eller regional utförarorganisation för personlig assistans, avlösarservice och ledsagning 2026-01-01 2026-08-31 Avvikelse Analys Utredningen pågår och kommer att avslutas under hösten. Stadsdelsnämndernas synpunkter har samlats in under våren. Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda de ekonomiska effekterna av en digital fixartjänst på 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 8(39) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse medborgarkontoret i Rågsved som riktar sig mot en bredare målgrupp inom personer med funktionsnedsättning Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, i enlighet med den nya socialtjänstlagen ta fram förslag och i vissa fall besluta om vilka insatser inom första och andra linjens socialtjänst som ska erbjudas av staden. Likaså om dessa insatser bör organiseras och erbjudas lokalt, regional eller centralt 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.3.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna utvecklas för staden att ge stöd och omsorg där behoven är som störst Uppfylls helt Förväntat resultat Genom samordning, styrning och stöd bidrar kommunstyrelsen till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Analys Kommunstyrelsen har under perioden samverkat, spridit information och goda exempel samt inhämtat synpunkter i syfte att utveckla stadens styrning och uppföljning. Detta har bland annat gjorts genom nätverksträffar med controllers från stadens stadsdelsnämnder med fokus på bland annat analys, och genom samarbete med socialnämnden kring exempelvis tillämpningsanvisningar. Kommunstyrelsen arbetar också tillsammans med socialnämnden med flera aktiviteter från budget där bland annat utredningen om ersättningsmodell för profilboende har färdigställts. Arbetet med sociala investeringar som syftar till att undvika framtida utanförskap och social utsatthet fortgår. För projektet Familjeresurs har en effektutvärdering genomförts som visar att familjeresurs bidrar till att undanröja sociala och praktiska hinder som påverkar familjernas vardag och föräldrarnas förmåga att tillgodogöra sig familjebehandling. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet exempelvis genom arbetet med aktiviteter i stadens budget i syfte att utveckla omsorgen. Arbetet sker i nära samverkan med berörda nämnder. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 9(39) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna revidera tillämpningsanvisningarna för köhantering inom särskilt boende för äldre 2026-01-01 2026-12-31 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda behov och förutsättningar för ett kommunövergripande profilboende för äldre med psykisk sjukdom i egen regi 2026-01-01 2026-12-31 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen se över ersättningsmodell/ersättningsnivå för hemtjänst, inklusive organisation av och ersättning för trygghetslarm 2026-01-01 2026-12-31 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda huruvida stadens gränsdragning för äldreomsorgens insatser ska styras utifrån korrigerad riktålder för pension samt vilka följdeffekter en förändring skulle innebära för exempelvis föreskrifter och ersättningar 2026-01-01 2026-12-31 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram ett funktionsprogram för vård- och omsorgsboende som ska ersätta befintligt ramprogram 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.4.1 Kommunstyrelsen bidrar till förutsättningarna för en äldreomsorg med god omsorg och stor trygghet Uppfylls helt Förväntat resultat Genom samordning, styrning och stöd bidrar kommunstyrelsen till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Analys Kommunstyrelsen arbetar tillsammans med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna i en rad olika aktiviteter rörande äldreomsorgen, till exempel med revidering av tillämpnings- anvisningar för köhantering inom särskilt boende för äldre. Kommunstyrelsen verkar för att främja analysförmåga och kunskap i verksamheterna, bland annat genom nätverksträffar för controllers. Se även nämndmål 3.4.1 om arbetet för stärkt kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet bland annat genom beredning av investeringar kopplat till bland annat idrott samt genom det strategiska arbetet kring stora evenemang i Kommunstyrelsen, Tertialrapport 10(39) staden. Kommunstyrelsen har verkat för att förutsättningarna för kultur- och idrottslivet samt föreningsklimatet inom staden fortsätter att utvecklas. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Idrottsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden och Stockholm Business Region AB samt i samråd med kommunstyrelsen och stadens styrgrupp för stora evenemang samordna stadens planering av O-Ringen år 2027 samt basket-EM för damer 2027 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med berörda nämnder och bolag ta fram en föreningspolicy 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden och Stockholms Stadshus AB genomföra en övergripande analys av hur arenabeståndet möter dagens och framtidens behov av större arenor för olika typer av evenemang 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.5.1 Kommunstyrelsens styrning och uppföljning bidrar till att tillgången till kultur, idrott och föreningsliv tillgodoses Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsen bidrar till att skapa goda förutsättningar för stadens idrotts- och kulturliv samt kreativa näringar, och till att utbyggnaden av verksamhetslokaler sker med ett stadsövergripande synsätt. Analys Kommunstyrelsen har deltagit i flera samråd och berett investeringsbeslut kopplat till idrott och kultur, till exempel avseende renovering och ombyggnad av Pelarbacken Större 4 på Södermalm, där bland annat hemgården Södergården är hyresgäst, och inriktningsbeslut för det nya Husbybadet. Arbetet med en processmodell för samfinansiering av nya skolidrottshallar fortgår. Kommunstyrelsen har löpande dialog med berörda nämnder och stödjer dessa i att stärka och utveckla stadens samverkan med föreningslivet. Framtagandet av den stadsövergripande föreningspolicyn har fortsatt, vilken förväntas remitteras under hösten. Nämndmål: 1.5.2 Kommunstyrelsen leder en god samordning av stora evenemang som bidrar till stadens utbud av upplevelser Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsens samordning kring större evenemang stärker stadens värdskap och ger möjligheter till samarbeten med kultur-, idrotts- och föreningsliv samt näringslivet. Stockholms position som en ledande och hållbar evenemangs- och upplevelsestad främjas. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 11(39) Analys Insatser har genomförts under perioden för att genom samordning bidra till stadens upplevelseutbud, exempelvis visningar av fotbolls-VM i Järva, Skärholmen och i innerstaden samt aktiviteter under Stockholm Pride och Kulturfestivalen. Som del i stadens värdskap för basket-EM 2027 för damer har staden genom kommunikation, marknadsföring och lotsning samverkat med Svenska Basketbollförbundet kring ungdoms- EM för damer U18 på Kistamässan i juli. KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning Uppfylls helt KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet bland annat genom det fortsatta arbetet med minskad klimatpåverkan från konsumtion, strategisk kommunikation och hållbara inköp. Samordningen av stadens bevakning och påverkansarbete inom ramen för EU:s policy- processer har fortgått liksom det strategiska arbetet för en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet 10 % 10 % Tas fram av nämnd/ styrelse 2026 Köpt energi i stadens organisation 3,2 GWh 3,1 GWh 1 675 GWh 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Business Region AB samt andra berörda nämnder och bolag utreda hur Stockholm kan utvecklas som en levande matstad med matmiljöer som främjar hälsosam mat med låg miljö- och klimatpåverkan 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med fastighetsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden och Kulturhuset Stadsteatern AB utreda tillvägagångssätt för hållbara och hälsofrämjande matmiljöer på stadens idrotts- och kulturanläggningar 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 12(39) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska i samarbete med fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder och Micasa Fastigheter i Stockholm AB utreda möjligheter till införande av bonusvitesmodell för kravställning i upphandling av byggentreprenader och i byggprojekts utförandeskede i syfte att minska klimatpåverkan och främja ökat återbruk 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden ge stöd till idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna som hanterar föreningsstöd till miljö- och klimatarbete inom ramen för befintligt föreningsstöd samt ge stöd att uppdatera nämndernas riktlinjer 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska utreda var ett kommunövergripande uppdrag att hantera föreningsstöd till miljö- och klimatarbete som omfattar mer än en stadsdelsnämnd bör placeras 2026-01-01 2026-12-31 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda former för utvecklat samarbete med civilsamhället inom miljö- och klimat utifrån lärdomar i tidigare genomförda pilotprojekt 2026-01-01 2026-12-31 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen undersöka möjligheterna till och ansöka om finansiering för att tillsammans med regionala aktörer starta upp en pilotverksamhet för att testa etableringen av en storskalig återbrukscentral av byggmaterial 2026-01-01 2026-12-31 Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och S:t Erik Markutveckling AB, och i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB och Stockholm Vatten och Avfall AB etablera en återbrukscentral av byggmaterial för stadens verksamheter och i första hand pröva att driva verksamheten i egen regi 2026-01-01 2026-12-31 Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram riktlinjer för mat och måltider i socialtjänstens verksamheter, i linje med den reviderade strategin för god, hälsosam och klimatsmart mat 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 2.1.1 Kommunstyrelsen säkerställer stadens roll som ledande i klimatomställningen Uppfylls helt Förväntat resultat Den stadsövergripande styrningen av stadens miljö- och klimatarbete främjar en snabbare klimatomställning, en mer resilient stad och en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Kommunstyrelsen verkar för att EU, regering och riksdag möjliggör för staden att nå de högt ställda målen. Analys Implementeringen av stadens klimathandlingsplan 2030 har fortsatt med strategiska analyser av prioriteringar och interna samarbeten. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 13(39) Arbetet för minskad klimatpåverkan från konsumtion ställer nya krav på uppföljning och framtagande av effektiva åtgärder. Under perioden har insatser gjorts för att förbättra metodiken för att mäta klimatpåverkan från krav i inköp och från mer cirkulär hantering av stadens materialflöden. Ett C40-projekt har påbörjats i samverkan med Stockholm Business Region som syftar till att stärka restaurangnäringens arbete för måltider med låg klimat- och miljöpåverkan. Den årliga kommunikationskampanjen om stadens miljö- och klimatarbete innefattade bland annat temat mat och måltider och genomfördes på sociala medier i samband med Världsmiljödagen i juni. Bevakning och påverkansarbete inom olika policyprocesser i EU har fortgått med prioriterade frågor inom klimat, energi, cirkulär ekonomi, vatten och biologisk mångfald. Kommunstyrelsen har deltagit i flera forum inom ramen för de svenska och europeiska klimatkontrakten under perioden och även tagit emot flera internationella delegationer och presenterat stadens klimatarbete. Arbetet med att utveckla stöd och processer för såväl den egna energieffektiviseringen som den långsiktiga elförsörjningen har fortgått. Exempelvis drivs ett projekt finansierat av Energimyndigheten som syftar till att skapa bättre förutsättningar för stadens energiplanering. En återbrukscentral för byggmaterial för stadens verksamheter har etablerats av servicenämnden och invigdes i maj. Som del i uppdraget att ge stöd till berörda nämnders arbete med föreningsstöd till miljö- och klimatarbete har stadens kommunikationsplattform anpassats och använts för nämnders kommunikationsinsatser. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet bland annat genom arbetet för bildande av naturreservat och biotopskyddsområden. Ett förslag till reviderad handlingsplan för klimatanpassning har tagits fram och remitterats. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor 70 % 70 % 2026 Analys Utfallet för perioden är cirka 59 procent, vilket är en ökning med 10 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Dock bedöms inte årsmålet för helåret nås. Aktivt stöd har getts till beställare med lägre andel ekologiska inköp, arbetet fortsätter under året. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 14(39) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Exploateringsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra en utvärdering av hur arbetet med ekologisk kompensation i samband med byggnation fungerar 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsbyggnadsnämnden, utifrån policyn för skydd av natur, utreda vilka områden i staden som bör bli föremål för fördjupade studier om de är lämpliga som naturreservat eller biotopskyddsområden 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB genomföra en kartläggning av dricksvattenpunkter och identifiera var det finns behov av att etablera nya dricksvattenpunkter utifrån värmeproblematiken 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsbyggnadsnämnden genomföra en utvärdering av stadens samlade arbete för att i enlighet med översiktsplanen upprätthålla och stärka funktioner med regionala betydelse för stadens blågröna infrastruktur 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden samt i samråd med exploateringsnämnden, kyrkogårdsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda förutsättningar för att starta upp en plantskola i egen regi 2026-01-01 2026-06-30 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med exploateringsnämnden och trafiknämnden och i samråd med kommunstyrelsen utreda ansvarsgränser gällande investeringsåtgärder och driftsfrågor i Bällstaån 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 2.2.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna för en ökad resiliens och biologisk mångfald förbättras Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsen bidrar till att staden har ett stärkt arbete för klimatanpassning, ökad grönska och stärkt biologisk mångfald. Analys Kommunstyrelsen samordnar stadens arbete med biologisk mångfald. Arbetet med att inrätta naturreservat och biotopskyddsområden har fortgått och kommunfullmäktige har inrättat flera biotopskyddsområden under perioden. Utvärdering av stadens samlade arbete för att i enlighet med översiktsplanen upprätthålla och stärka funktioner med regional betydelse för stadens blågröna infrastruktur pågår enligt plan. Utredningen rörande en modell för att stärka de ekologiska värdena och den biologiska mångfalden i staden som helhet är slutförd och arbete med att omhänderta och implementera dess resultat pågår. Förslag till reviderad handlingsplan för klimatanpassning har remitterats och en lokal klimatanalys är framtagen. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 15(39) KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet bland annat genom bevakningen av stadens intressen i de avtal och samarbeten med externa parter som finns för trafikinfrastrukturprojekt, samt genom fortsatt främjande av elektrifiering av transportsektorn. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska i samråd med trafiknämnden och berörda nämnder, bolag och stadsdelsnämnderna utreda och tydliggöra ansvarsgränser för snöröjning i syfte att vidareutveckla arbetet med att bekämpa halka 2026-01-01 2026-12-31 Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med exploateringsnämnden, och i samråd med kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden, utveckla arbetet med stadsdelsvisa mobilitetshus och optimering av befintlig parkering som möjliggör friköp av parkeringsplatser 2026-01-01 2026-12-31 Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen arrangera ett internationellt symposium i samband med Nationella cykelkonferensen 2026 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 2.3.1 Kommunstyrelsens samordning främjar stadens strävan mot hållbart resande och miljöeffektiva transporter Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsens samverkan inom staden och med nationella, regionala och lokala aktörer ökar möjligheterna att uppnå målen om minskad biltrafik, minskade utsläpp från transportsektorn samt ökad kapacitet och framkomlighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Analys Kommunstyrelsen samverkar med Region Stockholm och Trafikverket i syfte att uppnå ett hållbart resande och miljöeffektiva transporter. Ett första möte med Region Stockholm om start av utredning om framtida storregionala bytespunkter har genomförts. Kommunstyrelsen har lyft fram potentialen för Älvsjö och Kista/Helenelund som regionaltågsstationer. Regionen har under våren redovisat risker som fallit ut för tunnelbanan till Arenastaden samt aviserat en risk för att finansieringen av tunnelbaneprojekten inte täcker de utgifter som prognostiseras. Regionen genomför nu en större genomlysning av alla tunnelbaneprojekten. Arbetet med att främja hållbar mobilitet fortgår. Dialog med berörda nämnder om stadsdelsvisa så kallade mobilitetshus pågår och kommunstyrelsen följer arbetet med implementering av de nya bil- och cykelparkeringstalen. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 16(39) Kommunstyrelsen fortsätter bistå trafiknämnden i uppdraget att hålla ihop stadens arbete med elektrifieringen av transportsektorn, bland annat genom Elektrifieringspakten. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom att fortsätta ge stöd till berörda nämnder och bolag kring vattenfrågor och luftkvalitet, exempelvis genom att bistå i analys av EU-direktiv. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och i samråd med kommunstyrelsen utvärdera handlingsplan för god vattenstatus och dagvattenstrategin 2026-01-01 2026-06-30 Nämndmål: 2.4.1 Kommunstyrelsen bidrar till ett strukturerat arbete för god luft- och vattenkvalitet Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsens arbete bidrar till att luft- och vattenkvaliteten förbättras. Analys Kommunstyrelsen arbetar löpande med att ge stöd i genomförandet av stadens lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster. Under perioden har kommunstyrelsen även deltagit i utvärderingen av handlingsplanen för god vattenstatus och dagvattenstrategin. Vidare stödjer kommunstyrelsen stadens nämnder och bolag i arbetet med att förbättra luftkvaliteten. Kommunstyrelsen har, i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, deltagit i arbetet med att analysera hur EU:s omarbetade luftkvalitetsdirektiv påverkar stadens uppföljning med anledning av att direktivet innehåller nya normer. Kommunstyrelsen bevakar implementeringen av direktivet på nationell nivå. KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla Uppfylls helt Kommunstyrelsen, Tertialrapport 17(39) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen bidrar till målet genom kontinuerlig styrning och uppföljning för en god ekonomisk hushållning och en långsiktig balans i stadens ekonomi. I detta ingår bland annat att utveckla lokalförsörjningsprocessen. Fortsatt utvecklingsarbete har skett avseende kvalitet, innovation och digitalisering. Kommunstyrelsen har fortsatt att främja stadens arbete med digitalisering och ett ansvarsfullt nyttjande av ny teknik, såsom AI. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Kommun- koncernens soliditet inkl. pensions- åtaganden på kort sikt 30 % 2026 Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden. Kommun- koncernens soliditet inkl. pensions- åtaganden på lång sikt 34 % 2026 Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden. Nämndens budgetföljsamhet efter resultat- överföringar 97,3 % 94,7 % 100 % 100 % Tertial 2 2026 Nämndens budgetföljsamhet före resultat- överföringar 97,1 % 95 % 100 % 100 % Tertial 2 2026 Nämndens prognossäkerhet T2 -1 % +/-1 % +/- 1 % 2026 Stadens ekonomiska resultat (lägst) 0,1 mnkr Tertial 2 2026 Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden. Stadens nettodrifts- kostnader per skatteintäkter (max) 100 % 2026 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 18(39) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden. Stadens soliditet inkl. pensions- åtaganden på kort sikt 30 % 2026 Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden. Stadens soliditet inkl. pensions- åtaganden på lång sikt 34 % 2026 Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Exploateringsnämnden och trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen ta fram ett investeringsprogram för omfördelning av investeringsmedel 2026-01-01 2026-12-31 Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och exploateringsnämnden i samråd med berörda nämnder fortsatt utreda fastighetsägaransvaret i syfte att fastställa en långsiktig strategi för Hötorgsfaret (Beridarebanan) 2026-01-01 2026-12-31 Fastighetsnämnden ska i samarbete med Micasa Fastigheter i Stockholm AB och i samråd med kommunstyrelsen och berörda nämnder och bolag fortsatt utreda möjligheten att samordna nämndernas befintliga förhandlingsordningar samt hanteringen av bostadslägenheter som staden hyr ut i andrahand där annan bakomliggande hyresförhandlingsordning saknas eller inte är relevant 2026-01-01 2026-12-31 Fastighetsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen intensifiera arbetet med att pröva avyttringar av ej strategiska fastigheter. Relevanta objekt ska därför utredas för försäljning under året 2026-01-01 2026-12-31 Förskolenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna, och med beaktande av möjligheterna att bevara god lokalkännedom, ta fram en plan för hur en överföring av köhandläggningen till förskolenämnden kan genomföras 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB ska utreda hur stadens organisation kan möta behovet av en hög egenfinansieringsgrad, samtidigt som prioriterade investeringar genomförs 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med berörda nämnder och bolag ta fram en policy för stadens samlade arbete mot välfärdsbrottslighet 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med berörda nämnder och bolag utreda en förbättrad hantering av ansvarsgränser för drift- och underhåll av centrumområden där staden har rådighet, i syfte att öka tryggheten, möjliggöra en enhetlig underhållsnivå och 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 19(39) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse optimera användning av driftmedel. Utredning ska bland annat se över ansvarsgränser och juridiska förutsättningar Kommunstyrelsen ska i samarbete med fastighetsnämnden och kulturnämnden utreda om kulturnämnden ska agera förstahandshyresgäst hos fastighetsnämnden där de externa hyresgästerna är inom kulturnämndens intressesfär 2026-01-01 2026-06-30 Kommunstyrelsen ska i samarbete med fastighetsnämnden, idrottsnämnden, utbildningsnämnden, SISAB och Stockholms Stadshus AB utreda möjliga former för samfinansiering för skolidrottshallar i de fall sådana byggs fullstora utan att skolan identifierat ett sådant behov för sin verksamhet. Samfinansiering ska i sådana fall ske på ett sätt som inte belastar skolpengen 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med servicenämnden och trafiknämnden utreda förutsättningarna för en gemensam synpunktshantering som är kostnadseffektiv och ger god service för stadens invånare 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda om budgettilldelningen för boenden inom socialpsykiatrin kan göras utefter prestation i likhet med stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2026-01-01 2026-08-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och äldrenämnden göra fördjupade utredningar och förberedelser med inriktningen att ansvaret för den it-nära förvaltningen av sociala system ska flyttas till antingen socialnämnden eller äldrenämnden 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och i dialog med näringslivet med utgångspunkt i genomförd utredning, ta fram en sammanhållen och stadsövergripande policy för reklam och sponsorskap 2026-01-01 2026-06-30 Avvikelse Analys Arbetet pågår och beräknas färdigställas under hösten/vintern. Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden, Stockholms Stadshus AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB se över samverkansavtalet mellan staden och dotterbolaget. I samband med detta även titta på finansieringen för nya vård- och omsorgsboenden 2026-01-01 2026-06-30 Avvikelse Analys Ett underlag är överlämnat till styrgruppen för revidering och arbete fortgår. Arbetet har varit komplext och därför inte kunnat slutföras innan aktivitetens slutdatum. Kommunstyrelsen ska i samråd med exploateringsnämnden och trafiknämnden utreda om det är lämpligt att trafiknämnden ansvarar för att arrendera alla kommunaltekniska ytor av exploateringsnämnden 2026-01-01 2026-06-30 Kommunstyrelsen ska ta fram en struktur och målformuleringar för en ny vision för Stockholm 2026-01-01 2026-06-30 Avvikelse Analys Planering pågår. Nämnder och bolag samt externa aktörer kommer att inkluderas i arbetet. För att kunna skapa delaktighet i uppdraget är tidplanen justerad. Kommunstyrelsen ska utreda hur folkhälsodata kan användas som underlag i stadens resursfördelningsmodell inom äldreomsorgen i syfte att bättre spegla faktiska behov och främja ökad jämlikhet i staden 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 20(39) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska utreda och implementera rutiner för stadsintern referenstagning av entreprenörer i samband med upphandlingar som överstiger större belopp 2026-01-01 2026-12-31 Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja arbetet med en gemensam, digital kontaktväg till socialtjänsten för invånare i Stockholms stad 2026-01-01 2026-12-31 Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och Stockholms Hamn AB utreda ansvar, utveckling och kostnader för stadens innerstadskajer med hänsyn till trafiksäkerhet, farleder och framtida kollektivtrafikpunkter på sjö. I arbetet ska förutsättningar så väl förvaltningsmässiga som ekonomiska för flytt av förvaltning av innerstadskajer från Stockholms Hamn AB till trafiknämnden presenteras 2026-01-01 2026-08-31 Trafiknämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, och Stockholms Stads Parkerings AB undersöka hur insamlad trafikdata lättare kan delas mellan stadens förvaltningar och hur AI kan användas för analyser 2026-01-01 2026-12-31 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen genomföra en översyn av ersättningsnivån för dagverksamhet. Utifrån resultatet ska eventuella justeringar av ersättningsnivån och/eller lokalschablonen presenteras 2026-01-01 2026-12-31 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda de juridiska förutsättningarna för att införa en avgift för aktörer som tecknar nya avtal inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 3.1.1 Kommunstyrelsen säkerställer en god budgethållning och ekonomisk hushållning som främjar en långsiktig balans i ekonomin Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsens styrning och uppföljning bidrar till en långsiktig balans i ekonomin och till att drift- och investeringsprojekt sker med fokus på kostnadseffektivitet och prioriteringar. Kommunstyrelsen säkerställer en kostnadseffektiv, säker och ändamålsenlig förvaltning av stadens gemensamma it-plattformar och it-infrastruktur. Analys Arbetet för budgethållning och god ekonomisk hushållning har fortgått, bland annat genom analyser av samhällsekonomin och befolkningsutvecklingen. För att tillgodose kommunkoncernens finansieringsbehov strävar kommunstyrelsen kontinuerligt efter att nå ut till nya investerare. Som ett resultat av genomförd förstudie avseende stadens ekonomi- och inköpssystem har ett avtal tecknats gällande support, underhåll och utveckling av systemstöden med start 2029. Avtalet möjliggör fortsatt utveckling genom automatiserade och digitaliserade processer där även AI-verktyg analyseras. Kommunstyrelsen ansvarar för att stadens it-leveranser utvecklas kostnadseffektivt genom aktiv leverantörsstyrning och tydliga processer för prioritering av nya behov. En del av detta Kommunstyrelsen, Tertialrapport 21(39) är ett löpande arbete med att förvalta och utveckla stadens gemensamma it-plattformar, it- infrastruktur och merparten av stadens centrala system. Arbetet syftar till att skapa en kostnadseffektiv it-leverans som är säker, ändamålsenlig och som ger förutsättningar för stadens digitaliseringsarbete. Det pågående arbetet med att ersätta kritiska produkter i stadens gemensamma it-plattformar för att behålla befintlig funktionalitet fortlöper. Nämndmål: 3.1.2 Kommunstyrelsen utvecklar lokalförsörjningsprocesserna för att ge förutsättningar att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga lokaler för verksamheterna Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsens stadsövergripande lokalresursplan med tydligt kommunkoncern- och livscykelperspektiv är ett viktigt verktyg för ökad samordning och styrning. En hållbar driftkostnadsutveckling säkerställs och kommunkoncernens investeringsutgifter begränsas. Analys Nämndernas lokalförsörjningsplaner har sammanställts i stadens lokalresursplan, som inkluderar samordnad äldreboendeplanering (SÄB) och samordnad skolplanering (SAMS). Ärendet planeras beslutas av kommunstyrelsen under hösten. Kommunstyrelsen fortsätter stötta nämnderna utifrån förändrande planeringsförutsättningar gällande minskande barn- och elevantal inom förskola och skola. Förutsättningarna fortsätter att kräva en ökad samplanering och samverkan mellan nämnderna. Nämndmål: 3.1.3 Kommunstyrelsens styrning och uppföljning är samordnad och effektiv samt främjar utveckling genom ständiga förbättringar, innovationer och digitalisering Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsens styrning och stöd till verksamheterna präglas av förhållningssätten i kvalitetsprogrammet och bidrar till en lärande organisation som samverkar internt och externt. Stadens verksamheter har tillgång till den information och statistik som behövs för effektiv uppföljning och analys. Analys Arbetet med att utveckla kommunstyrelsens strategiska styrning för kvalitet fortsätter. som innebär att utveckla arbetssätt och processer för att nå en mer sammanhållen styrning och ökad helhetssyn samt tydliggöra stadens riktning på längre sikt. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 22(39) Inom arbetet för att ta fram en ny vision har stadens förvaltnings- och bolagschefer involverats. Samtal fortsätter inom organisationen och med akademin för att stärka samverkan och ta fram en handlingsplan på området. I linje med kvalitetsprogrammets intentioner har arbetet med att stärka förutsättningarna för innovation, ständiga förbättringar och digitalisering fortgått. Det nyskapade innovations- teamet har identifierat möjlighet till utveckling och test av möjliga idéer inom två samhällsutmaningar, i nära samverkan med berörda nämnder och bolag samt med stöd av Bloomberg Philanthropies. I samarbetet med KTH har parterna undertecknat ett nytt avtal om ett Stockholm Urban Innovation Lab, ett samarbete för innovationer och digitalisering inom hållbar stadsutveckling. Kommunstyrelsen har vidareutvecklat ett samlat stöd för extern finansiering med bland annat metoder för behovsanalys och prioritering, samt fortsätter att stärka strukturer för lärande, uppföljning och systematik. Kommunstyrelsens stödfunktion för digitalisering har fortsatt att stödja nämnder och bolag i digitaliseringsarbetet vilket också genererar lärdomar om stadsgemensamma behov och utvecklingsmöjligheter. Även arbetet med att samordna stadens införande av nationella tjänster har fortsatt, exempelvis införandet av den nationella tjänsten Digital post. Kommunstyrelsen har i samarbete med servicenämnden och trafiknämnden färdigställt utredningen om förutsättningarna för en gemensam synpunktshantering. Utredningen konstaterar att det finns såväl ett behov som ett intresse hos stadens nämnder och bolag för ett fortsatt utvecklingsarbete. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet bland annat genom det fortsatta arbetet med att utveckla samordning och styrning av stadens arbetsmarknads- och integrationsinsatser och fortsätta implementeringen av stadens näringslivspolicy och etableringsstrategi. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Antal tillhandahållna platser för feriejobb 5 st 6 st 6 6 st Tas fram av nämnd/ styrelse Tertial 2 2026 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb 0 st 0 st 0 1 st Tas fram av nämnd/ styrelse Tertial 2 2026 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 23(39) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Analys Stadsledningskontoret har utifrån förutsättningar och ansvarsområden inte möjlighet att tillhandahålla någon plats för Stockholmsjobb under året. Antal tillhandahållna praktikplatser för högskole- studerande samt platser för verksamhets- förlagd utbildning 7 st 16 st 12 st 12 st Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda förutsättningarna att erbjuda stadens ungdomar feriejobb hos privata aktörer 2026-01-01 2026-06-30 Avvikelse Analys Utredningsarbetet färdigställs under hösten. Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen se över en modell som främjar fler handledare till feriejobben 2026-01-01 2026-12-31 Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen se över och inrätta en modell för tydligare fördelning av tillhandahållande av feriejobb mellan stadens bolag och nämnder 2026-01-01 2026-04-30 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Business Region AB ta fram en analys och åtgärdsförslag gällande kontorsmarknaden i Stockholm 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB utreda organisatoriska strukturer för stadens näringslivsarbete 2026-01-01 2026-06-30 Kommunstyrelsen ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden och i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda finansieringsmodellen för stadens arbetsmarknadsinsatser riktade till personer med funktionsnedsättning 2026-01-01 2026-04-30 Kommunstyrelsen ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden utreda finansieringsmodellen för stadens vuxenutbildning 2026-01-01 2026-04-30 Kommunstyrelsen ska i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Stockholm Business Region AB samordna arbetet med att vidareutveckla Kontaktcenter Stockholms service som en väg in för företag 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 3.2.1 Kommunstyrelsen bidrar till förutsättningarna för att alla i Stockholm ska ges möjlighet till egen försörjning liksom till utvecklingen av ett konkurrenskraftigt näringsliv Uppfylls helt Kommunstyrelsen, Tertialrapport 24(39) Förväntat resultat Det strategiska arbetet för utvecklad samordning och styrning av arbetsmarknads- och integrationsinsatser samt näringslivsfrämjande arbetsmetoder och synsätt bidrar till en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Analys Kommunstyrelsen arbetar löpande för att säkerställa en ändamålsenlig styrning mot effektiva arbetsmarknads- och integrationsinsatser. Under perioden har kommunstyrelsen, tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, samordnat och arbetat för att säkerställa att staden ska uppnå målen gällande feriejobb. Implementering av näringslivspolicyn och etableringsstrategin har fortsatt. Kommunstyrelsen har stöttat stadsdelsnämnderna i att inrätta lokala näringslivssamordnare. Kommunstyrelsen har fortsatt att utveckla metoden för samordnad tillsyn, med fokus på att stärka samverkan med externa myndigheter genom gemensamma tillsynsinsatser och informationsutbyte. Arbetet mot osund konkurrens och kriminell ekonomi har fortsatt inom ramen för Fokus Vårberg, se även nämndmål 3.3.1. Arbetet med en sammanhållen tillståndsprocess fortsätter, där ett digitalt verktyg för bland annat informationsdelning utvecklas. Arbetet för att vidareutveckla Kontaktcenter Stockholms service som en väg in för företag pågår. Som del i detta har webbplatserna för målgruppen företag setts över i samverkan med berörda nämnder. Ett stadsövergripande projekt har dessutom startat för att utveckla en samordnad digital service för företag, se även avsnitt Verksamhetsprojekt. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet bland annat genom att säkerställa att staden arbetar samordnat för en hållbar stadsutveckling, leda satsningen på stadens fokusområden samt stärka styrningen av stadsutvecklingen avseende Kista. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB ska i samarbete med exploateringsnämnden, äldrenämnden och Micasa Fastigheter AB se över och inarbeta strategier samt behovs- och efterfrågebedömningar för seniorbostäder i syfte att utöka antalet och andelen seniorbostäder för personer över 65 år. Som en del i detta ska ansvarsfördelning och behov av samordning avseende seniorbostäder utredas 2026-01-01 2026-06-30 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, Järva stadsdelsnämnd, Stockholm Business Region AB samt Stockholms Stadshus AB ta 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 25(39) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse fram en plan för Kistas framtida utveckling i samråd med Kista Science City AB och andra externa aktörer Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB och Stockholm Globe Arena fastigheter AB se över utvecklingsmöjligheter för Globenområdets norra delar, med fokus på stadsutveckling samt framtida lösningar för evenemang och idrott 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, utbildningsnämnden, Södermalms stadsdelsnämnd, SISAB och andra berörda nämnder och bolag i staden ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av platsen kring Åsö gymnasium 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska utreda det fortsatta arbetet med fokusområden och vid behov föreslå förändringar 2026-01-01 2026-08-31 Kommunstyrelsen ska utreda möjliga former för att samordna stadsutveckling, näringslivssamverkan och platsutveckling i Kista 2026-01-01 2026-12-31 Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda om det är möjligt att ha en boendeplanering för socialnämndens målgrupper exempelvis personer som lever i hemlöshet 2026-01-01 2026-12-31 Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem undersöka möjligheten av blockförhyrning eller individuell uthyrning för LSS och gruppboende i stadens bostadsbestånd 2026-01-01 2026-12-31 Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda behov av centraliserad funktion som samordnar stadsövergripande bostadsvägledarnätverk för ökad samverkan, informationsspridning och likställighet 2026-01-01 2026-12-31 Stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder utforma koncepthus för stadsradhus, baserat på koncept för överkomliga hyror, yteffektivitet och flera rum 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 3.3.1 Kommunstyrelsen säkerställer att staden arbetar samordnat för en hög bostadsbyggnadstakt och en hållbar stadsutveckling Uppfylls helt Förväntat resultat Staden har en god samordning och styrning som främjar en hög takt i bostadsbyggandet, bidrar till en hållbar bostadsförsörjning, och skapar förutsättningar för en hög grad av stadskvalitet i hela Stockholm. Analys För att stadens bostadsmål ska nås arbetar kommunstyrelsen för att stärka den interna och externa samordningen. Arbetet för fler hyresrätter, överkomliga hyror och minskad trångboddhet genom fler bostäder med många rum är fortsatt prioriterat. I planeringen ska även behovet av studentbostäder och bostäder för äldre säkras liksom bostäder med särskild service enligt LSS och SoL. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 26(39) Under Almedalsveckan i juli arrangerade medverkande nämnder – under kommunstyrelsens samordning – tre seminarier på temat Stockholms utveckling och framtid. Kommunstyrelsen leder arbetet med stadens fokusområden; Farsta, Hagsätra-Rågsved, Järva och Skärholmen i samverkan med berörda stadsdelsnämnder som samordnar och driver arbetet lokalt. Exempel på arbete och resultat under perioden är bland annat att platssamverkan och andra insatser bidragit till att Tensta centrum inte längre är en öppen drogscen. Ett förvärv av garaget i Tensta centrum har beslutats, något som förväntas stärka den upplevda tryggheten. Upprustningen av Akalla torg har startat och Kvarnbacka föreningshus i Husby har öppnat. Inom Fokus Skärholmen är Vårberg ett prioriterat område. Ett intensifierat samarbete med nämnder och bolag samt myndigheter pågår för att motverka kriminell ekonomi och organiserad brottslighet samt främja sund konkurrens, bland annat genom samordnad tillsyn. Upprustningar och aktivering av torg och centrala miljöer i hela Skärholmens stadsdelsnämndsområde fortsätter liksom satsningar på barn, kultur och fritid. Inom Fokus Hagsätra-Rågsved fortsätter utvecklingen av de centrala miljöerna med särskilt fokus på trygghet, delaktighet och en mer attraktiv stadsmiljö. Inom Fokus Farsta är Fagersjö och Farsta strand samt kopplingarna mellan Fagersjö och omkringliggande stadsdelar särskilt prioriterade. Under sommaren har sommaraktiviteter för olika målgrupper i fokusområdena arrangerats, bland annat visades matcher under fotbolls-VM på storbildsskärm i Bredäng, Husby och Tensta samt i Rågsved. Kommunstyrelsen deltar tillsammans med berörda nämnder i arbetet med ett gemensamt program för investeringar i stadsmiljön som ska stärka stadens attraktivitet och möjliggöra framtida stadsutveckling i särskilt prioriterade ytterstadsområden. Kommunstyrelsen har under året utvärderat arbetet med fokusområden. Utredningens slutsats är att fokusområdena även fortsatt bör utgöra stadens mest prioriterade geografier för områdesutveckling och utvecklas inom befintlig struktur. Tillsammans med nämnder och bolag pågår arbetet med att stärka Kista som en attraktiv plats för befintliga aktörer och nya etableringar. Under perioden har stadsmiljöförbättringar med fokus på gröna miljöer genomförts i centrala delar av Kista och flera projekt är under arbete. Ett nytt bolag, Kista Utveckling AB, har inrättats som ska driva och samordna stadsutveckling, näringslivssamverkan och platsutveckling i Kista. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning, särskilt med fokus på åtgärder för en mer attraktiv äldreomsorg, och genom utvecklings- och utbildningsinsatser för chefer och medarbetare. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 27(39) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Aktivt Medskapande- index 87 88 86 86 87 82 2026 Sjukfrånvaro 2,2 % 0,9 % 2,9 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Analys Avser till och med juli månad. Sjukfrånvaro dag 1-14 0,7 % 0,4 % 0,8 % 0,8 % 1 % 1 % Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Analys Avser till och med juli månad. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskolenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna implementera den plan för genomförande för att införa en enhetlig yrkestitulatur i förskolan som antagits av förskolenämnden 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna och i samverkan med arbetsmarknadens parter ta fram en genomförandeplan som föreslår åtgärder för en mer attraktiv äldreomsorg inom exempelvis arbetsmiljö, arbetstid och lönebildning med syfte att stärka såväl attraktiviteten i omsorgens yrken som möjligheten till ett hållbart arbetsliv och förbättrade arbetsvillkor för äldreomsorgens medarbetare 2026-01-01 2026-04-30 Kommunstyrelsen ska i samråd med förskolenämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna samt övriga berörda nämnder analysera kompetensförsörjningsbehoven på kort och lång sikt inom välfärdsverksamheterna och föreslå åtgärder för bland annat ökad omställning 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska utreda och om bedöms möjligt, ska tidigare ferieanställda ungdomar erbjudas sommarvikariat inom välfärdsverksamheter med rekryteringsbehov 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 3.4.1 Kommunstyrelsen arbetar samordnat och utvecklar arbetsgivarrollen för att säkerställa en god chefs- och kompetensförsörjning inom staden Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsen bidrar till att staden är ett föredöme som offentlig arbetsgivare. Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning bidrar till att medarbetare och chefer har rätt kompetens för sina uppdrag, väl fungerande verksamheter, god arbetsmiljö och ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 28(39) Analys Kommunstyrelsen har fortsatt det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning och ledarutveckling, exempelvis olika utvecklings- och utbildningsinsatser för såväl chefer som medarbetare samt introduktion för nya medarbetare inom hr och stärkt introduktionen för hr- chefer. Tillsammans med flertalet nämnder pågår analys av behoven av kompetensförsörjning på kort och lång sikt inom välfärdsverksamheterna i syfte att föreslå åtgärder för bland annat ökad omställning. Arbetet med att säkerställa införande av lönetransparensdirektivet pågår liksom utredningar om införande av partiell nedtrappningsförmån samt löneväxling mot tjänstepension. Kommunstyrelsen har fortsatt att stödja stadens nämnder och bolag i deras arbete för rätten till heltid. Det partsgemensamma arbetet med att föreslå åtgärder för en mer attraktiv äldreomsorg har resulterat i en genomförandeplan med förslag på aktiviteter som bland annat berör arbetstid och kompetensutveckling. Kollektivavtal är tecknat för att testa arbetstidsförkortning vid två pilotenheter inom hemtjänsten i Skarpnäcks respektive Södermalms stadsdelsnämnder. Pilotverksamheten planeras starta under hösten. Kommunstyrelsen följer och stödjer nämnderna i deras arbete med införande av ändamålsenlig organisation i enlighet med riktlinjen för chefsstruktur i staden. En första beställningsomgång av förmånscyklar har genomförts för tillsvidareanställda medarbetare i förvaltningarna. Aktiviteter pågår enligt plan utifrån kommunstyrelsens kompetensförsörjningsplan, bland annat genom kompetensöverföring, förändrade arbetssätt och ökade samarbeten samt kompetensväxling i samband med rekrytering. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom att vidareutveckla och stärka stadens beredskap och krishanteringsförmåga. Kommunstyrelsen bidrar även till målet genom exempelvis det kategoribaserade arbetssättet inom upphandling och inköp. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel elektroniska inköp 96 % 90 % 75 % 2026 Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts 100 % 100 % 95 % 2026 Andel upphandlingar som innehåller krav på 20 % Tas fram av 2026 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 29(39) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period arbetsrättsliga villkor nämnd/ styrelse Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska i samråd med servicenämnden utreda en möjlig organisation med uppdrag att stärka stadens förmåga att i egen regi tillhandahålla tjänster som motverkar välfärdsbrott och bidrar till stärkt beredskap och rådighet 2026-01-01 2026-06-30 Kommunstyrelsen ska utreda om bevaknings- och ordningsvaktstjänster kan bedrivas i egen regi 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska vägleda nämnder och bolag för att kunna ställa krav i upphandlingar på tjänstepension i nivå med kollektivavtal 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 3.5.1 Kommunstyrelsen bidrar till att stadens upphandlingar och inköp främjar kvalitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsen säkerställer att staden har processer och systemstöd för inköp och upphandling inklusive en aktiv avtalsuppföljning som främjar måluppfyllelsen. Analys Arbetet via inköpskategorier har fortsatt bidragit till att fördjupa kunskapen om leverantörernas förutsättningar, öppna för dialog, stärka beställarkunskapen och effektivisera inköpsarbetet. Tillsammans med servicenämnden utreds möjligheten till en organisation med uppdrag att stärka stadens förmåga att i egen regi erbjuda tjänster som motverkar välfärdsbrott och bidrar till stärkt beredskap och rådighet. Ett exempel på en sådan tjänst som servicenämnden erbjuder är fördjupad avtalsuppföljning och utökade leverantörskontroller. Se även nämndmål 3.6.1 om arbetet mot välfärdsbrott. En koncerngemensam upphandling av ett nytt upphandlings- och avtalssystem är genomförd och arbete med planering för implementering av det nya avtalet är påbörjat. Under 2026 genomförs upphandlingar för att ersätta dagens avtal för gemensam it-service som löper ut under perioden 2029–2031. Se även avsnittet Verksamhetsprojekt. Nämndmål: 3.5.2 Kommunstyrelsen utvecklar förutsättningar för att stadens säkerhet och civila beredskap ökar genom förebyggande åtgärder och utvecklad förmåga Uppfylls helt Kommunstyrelsen, Tertialrapport 30(39) Förväntat resultat Kommunstyrelsen leder arbetet med att öka stadens säkerhet och civila beredskap. Det förmågehöjande arbetet sker genom samordning, metodutveckling och kommunikation, samt med kunskapshöjande insatser och faktiska åtgärder. Analys Flera av de statliga utredningar och uppdrag som genomförts i syfte att stärka Sveriges beredskap realiseras nu i form av nya lagar, tillskjutna statliga medel och nya samverkansstrukturer. Med utgångspunkt i regeringens beredskapspaket från mars, som syftar till att stärka kommunernas arbete med civilt försvar, pågår ett analys- och planeringsarbete för att vidareutveckla stadens förmåga inom ett antal samhällsviktiga verksamheter. Som en uppföljning av den stadsövergripande övningen StadsÖ 2026 (tema inrymning/utrymning vid höjd beredskap) genomfördes en anpassad övningsversion med kommunikationsansvariga vid samtliga nämnder och bolag. Ett nytt ledningssystem för informationssäkerhet har färdigställts och implementering pågår. Även arbetet med säkerhetsskydd fortsätter att utvecklas, bland annat har en förstudie för införande av nätverksbaserat informationssystem för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter färdigställts. Under året vidtas ett antal åtgärder i syfte att höja säkerheten och säkerställa att stadens gemensamma it-miljö uppfyller kraven i cybersäkerhetslagen. Säkerhetsarbetet inför valet har fortgått, bland annat genom utvecklad samverkan med relevanta aktörer samt utbildning för förtroendevalda och politiska tjänstemän. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Genomföra och delta i åtgärder utifrån risk- och sårbarhetsanalys för stadsledningskontoret 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom det strategiska arbetet för en trygg och säker stad. Ett fortsatt fokus har legat på att utveckla det övergripande strategiska arbetet mot välfärdsbrott, där samverkan med polisen och andra aktörer, utbildningar samt utvecklad avtalsuppföljning är exempel på insatser. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden samt i samråd med idrottsnämnden, kulturnämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Business Region AB vidareutveckla arbetssätt, verktyg och koncept för digital närvaro i syfte att stärka det förebyggande arbetet 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 31(39) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska i samråd med exploateringsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda och tydliggöra ansvarsgränser för marksaneringar och drift och skötsel av park- och naturmark 2026-01-01 2026-06-30 Kommunstyrelsen ska utreda hur staden kan utveckla och stärka stödet till aktörer och enskilda som utsätts för hot och våld av våldsbejakande extremistiska krafter och motverka dessa rörelser 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 3.6.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna utvecklas för stadens brottförebyggande och trygghetsskapande arbete inklusive arbetet mot välfärdsbrott Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsen leder samordningen kring en trygg och välskött stad genom brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Arbetet utgår ifrån lokala behov och utvecklas i samverkan med berörda aktörer. Kommunstyrelsen utgör ett kompetensnav för stadens samlade arbete mot välfärdsbrott så att oegentligheter upptäcks och åtgärdas i högre grad. Analys Inom ramen för det trygghets- och brottsförebyggande arbetet har bland annat ett delprojekt för att minska antalet öppna drogscener fortgått. Den senaste kartläggningen visar att antalet öppna drogscener har minskat. Arbetet sker tillsammans med fler andra aktörer i regionen. Arbete har fortsatt med att vidareutveckla arbetssätt, verktyg och koncept för kommunikation i sociala medier som stärker stadens förebyggande arbete och socialtjänstens närvaro på sociala medieplattformar. Förmågan att genomföra narkotikasök i offentliga miljöer har utretts och prövats och staden har nu den kapacitet som krävs för att utföra sådana insatser. Kommunstyrelsen har fortsatt att utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism och ensamagerande gärningspersoner med fokus på kunskapsinhämtning och kunskapsspridning. Fokus inom arbetet mot välfärdsbrott och otillåten påverkan har bland annat legat på att utveckla arbetet inom det nyinrättade teamet mot välfärdsbrott, genomförande av utbildningsinsatser samt förtydligande av rutiner för uppföljning och kontroll inom inköp/upphandling. Vidare utvecklas system, vägledningar samt nya krav och villkor vid upphandling. Inom ramen för teamets operativa arbete har stöd tillhandahållits, merparten ärenden har varit kopplade till leverantörer inom inköpsområdet. Sverige har tillträtt Europarådets konventioner mot korruption och är medlem av Grupper av stater mot korruption (Greco) som är Europarådets organ för att följa upp efterlevnaden av konventionen. Greco har tidigare genomfört fem så kallade utvärderingsrundor på statlig nivå och beslutat sig för att i den sjätte rundan granska subnationell (det vill säga kommunal) nivå Kommunstyrelsen, Tertialrapport 32(39) där Stockholms stad och Sigtuna kommun valdes ut. Deltagande kommuner har fått besvara en enkät som kommer att följas upp genom platsbesök från Grecos utvärderingsteam under hösten 2026. Grecos utvärderingsrapport förväntas överlämnas under våren 2027. En lokal anvisning till det stadsövergripande styrdokumentet Riktlinjer om representation, mutor och jäv m.m., som gäller för stadsledningskontoret, har fastställts. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom arbetet för att stärka de mänskliga rättigheterna och genom att stötta nämnder och bolag i arbetet med lokal demokrati. Arbetet för att stadens kommunikation ska vara samordnad och stödja förtroendefulla relationer har fortgått liksom samordningen av arbetet för att påverka EU:s politik. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska göra översyn av instruktionerna för de anvisningar som kommunfullmäktige beslutat gällande verksamheter i Stadshuset 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med berörda nämnder och bolag och i dialog med civilsamhället och näringsliv utreda hur en mötesplats för hbtqi-personer kan inrättas som kan tillhandahålla bland annat möteslokaler och plats för arrangemang och skapande 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden ta fram riktlinjer för demokrativillkor för markanvisningar 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna med utgångspunkt i handlingsplanen mot rasism initiera ett arbete för att öka kunskapen om alla former av rasism i stadens pedagogiska verksamheter 2026-01-01 2026-12-31 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna stötta införandet av äldreomsorgsverksamhet med inriktning samiska och meänkieli samt säkerställa att det finns aktivitetscenter med aktiviteter för samer och tornedalingar 2026-01-01 2026-12-31 Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen utreda efterfrågan och behov av teckenspråkig äldreomsorg 2026-01-01 2026-06-30 Nämndmål: 3.7.1 Kommunstyrelsens strategiska arbete stärker förutsättningarna för att Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsen bidrar till att stadens verksamheter har arbetssätt som stärker stockholmarnas tillgång till de mänskliga rättigheterna och att stockholmarna och Kommunstyrelsen, Tertialrapport 33(39) civilsamhällesorganisationer är delaktiga och har inflytande i arbetet för en jämlik och sammanhållen stad. Agenda 2030 stödjer utvecklingen av stadens arbete för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Analys Kommunstyrelsen har fortsatt verka för ett sammanhållet arbete med de mänskliga rättigheterna. Exempelvis är samtliga planerade handlingsplaner kopplade till Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna antagna av kommunfullmäktige. Kommunikationsstöd kopplat till dessa har getts och diplomutbildningar har lanserats. Andra exempel är uppmärksammandet av Tornedalingarnas dag den 15 juli i stadens kommunikationskanaler och genom flaggning vid Stadshuset. I samarbete med Stockholm konst genomfördes ett seminarium under Stockholm Pride om det monument över hbtqi-rörelsens kamp som ska uppföras. Arbetetmed implementering av resultaten av uppföljningen av stadens funktionshinderråd pågår. Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 har haft sitt sista möte för mandatperioden och rådets arbete har utvärderats. Kommunstyrelsen har fortsatt att stötta nämnder och bolag i att stärka den lokala demokratin mellan valen, exempelvis genom medborgarförslag, medborgarbudget och medborgardialog. Nämndmål: 3.7.2 Kommunstyrelsen bidrar till att staden utvecklar sina verksamheter och stärker Stockholms position genom internationell samverkan, påverkan på EU:s politik och arbete för EU-finansiering Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsen bidrar till att staden har ett väl utvecklat internationellt arbete och en god samverkan med omvärlden som främjar en positiv bild av Stockholm, samt en påverkan på EU:s politik som skapar möjligheter för Stockholms utveckling. Nämnder och bolags kompetens och förmåga kopplat till finansiering från EU:s fonder och program är hög. Analys Arbetet för att stärka Stockholms position genom påverkan på EU:s politik har fortgått liksom arbetet med att ge nämnder och bolag stöd och kompetensutveckling för att säkra relevant finansiering från EU:s fonder och program samt extern finansiering från nationella medel. Stadens internationella profil har stärkts genom samordnade nomineringar och kommunikationsinsatser. Initiativet Stadsdelsmammor erhöll ett Eurocities Award under perioden. Ett flertal internationella besök har samordnats av kommunstyrelsen, bland annat i samband med Stockholm Water Week i augusti. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 34(39) Nämndmål: 3.7.3 Kommunstyrelsens strategiska arbete bidrar till att stadens kommunikation är samordnad och inkluderande, stödjer förtroendefulla relationer och medverkar till verksamhetsutveckling Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsens samordning bidrar till en aktiv, tydlig och tillgänglig samt kostnadseffektiv kommunikation inom staden som skapar värde för målgrupperna och stödjer öppenhet, delaktighet och inflytande. Analys Utvecklingsarbete för att stärka stadens arbete med sociala medier fortsätter. För effektiva arbetssätt som på bästa sätt möter plattformarnas teknik och algoritmer pågår förberedelser för upphandling av digitalt stöd för publicering och redaktionellt arbete. Arbetet för att stärka socialtjänstens närvaro på sociala medieplattformar fortsätter och innefattar bland annat informationsklassning och framtagande av ett kommunikationskoncept om hur fältassistenterna kan kommunicera med unga. Kommunstyrelsen samordnade för femte året i rad stadens medverkan på Järvaveckan i juni där ett stort antal nämnder och bolag deltog. Uppföljning av ekonomi Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoöverskott om 76,0 mnkr efter resultatöverföringar, främst till följd av lägre kostnader inom den politiska organisationen där överskottet tillåts överföras till kommande år. Dessutom prognostiseras högre intäkter för Stadshusets visningsverksamhet, lägre kostnader för projekt och minskade personalkostnader till följd av vakanta tjänster och föräldraledigheter. Före resultatöverföringar redovisar kommunstyrelsen ett överskott om 47,0 mnkr då resultatenheten it-prislistans prognostiserade underskott om 29,0 mnkr täcks av den ackumulerade resultatfonden från tidigare år. Prislistans styrgrupp beslutade inför 2026 om en underfinansiering för att minska fonden och underskottet bedöms bli 8 mnkr större jämfört med styrgruppens beslut. Kostnader för arbete med stadens informationssäkerhet och utvecklingskostnader för it- projekt belastar utfallet för perioden och beräknas uppgå till cirka 260 mnkr för helåret. Medel för detta finns avsatta i central medelsreserv. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 35(39) Stadslednings kontoret mnkr Beslutad budget Begärda föränd- ringar T2 Budget efter begärda föränd- ringar Bokfört 260831 Prognos helår 2026 före resultat- överföringar Avvikelse budget/ prognos före resultat- överföringar Avvikelse budget/ prognos efter resultat- överföringar SLK, driftverksamhet Kostnader 732,4 56,4 788,8 449,2 778,8 10,0 10,0 Intäkter -151,7 -56,4 -208,1 -114,9 -209,1 1,0 1,0 Netto 580,7 0,0 580,7 334,3 569,7 11,0 11,0 Stadsövergripande Kostnader 47,6 0,0 47,6 31,3 47,6 0,0 0,0 Intäkter -5,0 0,0 -5,0 -3,4 -5,0 0,0 0,0 Netto 42,6 0,0 42,6 28,0 42,6 0,0 0,0 Centrala och gemensamma it-lösningar Kostnader 727,8 0,0 727,8 520,9 756,8 -29,0 0,0 Intäkter -727,8 0,0 -727,8 -503,7 -727,8 0,0 0,0 Netto 0,0 0,0 0,0 17,2 29,0 -29,0 0,0 Förvaltningsövergripande Kostnader 98,4 0,0 98,4 66,2 98,4 0,0 0,0 Intäkter -25,2 0,0 -25,2 -19,0 -25,2 0,0 0,0 Netto 73,2 0,0 73,2 47,2 73,2 0,0 0,0 Politisk organisation Kostnader 240,8 0,0 240,8 114,6 175,8 65,0 65,0 Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto 240,8 0,0 240,8 114,6 175,8 65,0 65,0 Ersättning till utomstående organisationer Kostnader 705,4 0,0 705,4 480,7 705,4 0,0 0,0 Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto 705,4 0,0 705,4 480,7 705,4 0,0 0,0 Verksamhetsprojekt Kostnader 0 0,0 0,0 167,6 0,0 0,0 0,0 Intäkter 0,0 0,0 0,0 -53,8 0,0 0,0 0,0 Netto 0,0 0,0 0,0 113,8 0,0 0,0 0,0 Summa drift Summa kostnader 2 552,4 56,4 2 608,8 1 830,5 2 562,8 46,0 75,0 Summa intäkter -909,7 -56,4 -966,1 -694,7 -967,1 1,0 1,0 Summa netto 1 642,7 0,0 1 642,7 1 135,8 1 595,7 47,0 76,0 Varav kapital- kostnader 1,9 1,5 1,9 0,0 0,0 Investeringar Kommunstyrelsen, Tertialrapport 36(39) Stadslednings kontoret mnkr Beslutad budget Begärda föränd- ringar T2 Budget efter begärda föränd- ringar Bokfört 260831 Prognos helår 2026 före resultat- överföringar Avvikelse budget/ prognos före resultat- överföringar Avvikelse budget/ prognos efter resultat- överföringar Kostnader 3,3 0,7 3,3 0,0 0,0 Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto 3,3 0,7 3,3 0,0 0,0 Totalt netto inkl investeringar 1 642,7 0,0 1 646,0 1 136,6 1 599,0 47,0 76,0 Resultatenheter Kommunstyrelsens resultatenheter utgörs av visningsenheten samt it-prislistan som omfattar gemensamma och centrala it-kostnader. För att minska it-prislistans ackumulerade överskott har prislistans styrgrupp beslutat om en lägre utdebitering för 2026. Sammantaget prognostiserar resultatenheten ett nettounderskott om 29,0 mnkr, vilket är 8,0 mnkr högre än det planerade nettounderskottet. Resultatenheten visningsenhetens intäktsutveckling följer budget. Det oroliga omvärldsläget kan påverka resandet till Stockholm och gör årsprognosen svårbedömd. Efter resultatöverföringar prognostiseras det ackumulerade överskottet för båda resultatenheterna uppgå till 39,2 mnkr vid årets slut. Investeringar Årets investeringsbudget uppgår till 3,3 mnkr och består främst av utrustning till Stadshusets lokaler. Under perioden har 0,7 mnkr förbrukats, bland annat för stolar och annan inredning till kontorsplatser och uppdaterad skyltning i huset. Försäljningar av anläggningstillgångar Inte aktuellt för kommunstyrelsen. Verksamhetsprojekt (driftprojekt) Framtidens ekonomi- och inköpssystem I syfte att framtidssäkra ett tryggt, säkert och effektivt ekonomi- och inköpssystem inom kommunkoncernen efter avtalets slut har en förstudie genomförts och avtal tecknats. Förstudien har bland annat omfattat områden inom juridik, säkerhet, teknik, marknadsanalys/omvärldsbevakning och kommer bli vägledande inför fortsatt arbete efter 2029. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 37(39) GSIT3 Projektet har ett flerårigt uppdrag att successivt införa och vidareutveckla en ny digital arbetsplats och servicedesk. Projektet har slutfört upphandling av ramavtal för digitala enheter och arbetar nu för att säkerställa behov av datorer inom stadens pedagogiska verksamheter. Samtidigt pågår upphandling av digitala tjänster. Arbete med utveckling av stadens katalogtjänst och andra säkerhetshöjande åtgärder i den digitala arbetsmiljön pågår. SIKT2 Projektet, som är inne i sin slutfas, fokuserar på säkerhetshöjande åtgärder i stadens driftmiljö för it. Åtgärderna bidrar till stadens efterlevnad av den nya cybersäkerhetslagen. Projektet vidtar också åtgärder för att lämna över ansvar och uppgifter till förvaltningsorganisationen på ett sömlöst sätt. Projektet prognostiserar att med god marginal inrymmas inom budget. Sociala system Arbetet med att stärka stabilitet och säkerhet i stadens egenutvecklade system har fortsatt och omfattar tekniska förbättringar och vidareutveckling enligt målarkitekturen. Förlängd och utökad budget beslutades i samband med stadens årsredovisning. Smart stad och Kvalitetsprogrammet Nedan initiativ och projekt finansieras via kommunfullmäktiges avsättning för smart stad och kvalitetsprogrammet. Projekt kan beslutas löpande under åren. • Digital service: Initiativet syftar till att stärka stadens centrala förmåga att utveckla digital service för företag och medborgare, bland annat genom en gemensam design- och utvecklingsprocess. Målarkitekturen för företagare har utvecklats och lämnats över till ett separat projekt (se nedan). Initiativet har påbörjat etableringen av ett designsystem i nära samarbete med webbteamet. • Etablering av samordnad digital service för företagare: I syfte att stärka stadens service till företagare har behov stadsgemensam styrning och samordning digitala servicetjänster identifierats. Projektet är i uppstartsskedet och det har tagits fram en preliminär projektplan. • Ny geodataplattform i Stockholms stad: Projektet har under perioden fortsatt implementera en ny, gemensam grundplattform för geodata, avsedd att användas av stadens nämnder och bolag. Under perioden har informationsklassning B genomförts samt beställningar av infrastruktur produktionsmiljö. Vissa delar av införandet kvarstår och det är troligt att arbetet behöver fortsätta in i 2027. • Maskningstjänst: Inom ramen för Hr-innovation pågår projektet maskningstjänst. Under perioden har teknisk uppsättning och åtkomst till två tjänster för utökade tester genomförts. Utvecklingsfasen har startats med leverantörer och deltagare. • Kompetenslyft AI 2026: Kompetenslyftet omfattar utveckling av strukturerade utbildningsinsatser bland annat genom att ta fram och publicera utbildningar i stadens utbildningsportal. Även inom ramen för partnerskapet med AI Sweden skapas möjligheter till kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte för stadens verksamheter. Stadens deltagande i SveaGPT bidrar till en ökad förståelse för AI och användningen har ökat under perioden. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 38(39) • Ökad förmåga till god informationshantering: För att öka den strategiska styrningen av data- och informationshantering där tydlig samordning saknats har ett projekt initierats. Det långsiktiga effektmålet är att stadens förvaltningar och bolag ska kunna hantera och arbeta mer strukturerat med information och data på ett sätt som skapar nytta och kvalitet i verksamheterna och för samhället i stort. Framtidssäkring LISA Under perioden har arbetet med framtidssäkring av stadens löneadministrativa system LISA fortsatt. Bland annat med utveckling av en integration till Skatteverket för personinformation. Nya utredningar och aktiviteter för säkerhetshöjande åtgärder och fortsatt teknisk modernisering har fortsatt. Arbetet ska enligt plan avslutas 2027 men kommer troligtvis fortgå till 2029. Övergång till digitala personalakter Kommunfullmäktige har beslutat om att staden ska gå över till digitala personalakter. Planering pågår för arbetet med att möjliggöra en övergång till digitala personalakter. Syftet är att uppnå effektivare arbetssätt och kvalitetssäkrat långsiktigt bevarande av personalakterna. Omslutningsförändringar Stadsledningskontoret redovisar omslutningsförändringar om totalt 56,4 mnkr kopplat till stadens beredskapsarbete. Budgetjusteringar Kommunstyrelsen begär ingen budgetjustering i samband med tertial 2. Medel för lokaländamål Inte aktuellt för kommunstyrelsen. Analys av balansräkning Balansräkningens omslutning har minskat med 121,9 mnkr eller 18,6 procent, från 655,8 mnkr till 533,9 mnkr i jämförelse med samma period föregående år. Förändringen av tillgångssidan består av minskade interimsfordringar på 118,9 mnkr, där främst förutbetalda kostnader har minskat externt och upplupna intäkter har minskat mot stadens förvaltningar. Diverse kortfristiga fordringar har minskat med 4,9 mnkr, kundfordringar har ökat 1,9 mnkr och förråd, lager och exploateringsfastigheter har minskat 0,1 mnkr. Nettoförändring för maskiner och inventarier under anläggningstillgångar är en ökning med 0,1 mnkr sedan motsvarande period föregående år. Förändringen består av inköp på 1,9 mnkr samt avskrivningar på 1,8 mnkr. Sammanfattningsvis har interims-, övriga kortfristiga- och momsskulder ökat med 43,3 mnkr, leverantörsskulderna har ökat med 23,4 mnkr och anläggnings- och rörelsekapitalet har ökat 55,2 mnkr under perioden. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 39(39) Övrigt Ingen övrig information är aktuell. Intern kontroll Kontroller och direktåtgärder utifrån kommunstyrelsens väsentlighetsanalys- och riskanalys och internkontrollplan har fortgått och följts upp. Inga väsentliga avvikelser har identifierats för perioden. Övrigt Ingen övrig information är aktuell. --- [Bilaga 2 KSmm T2 2026.pdf] Bilaga 2 Dnr KS 2026/909 Kommunstyrelsen Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret. Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar t o m 2025 Kostnad Intäkt (-) Kostnad Intäkt (-) Kostnad Intäkt (-) Kostnad Intäkt (-) Kostnad Intäkt (-) Kostnad Intäkt (-) Kostnad Intäkt (-) Kostnad Intäkt (-) Kostnad Intäkt (-) Start Slut Start Slut Projekt Förstudie framtidens ekonomi och inköpssystem2,1 0,0 32,9 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 5,0 0,0 25-01-01 26-12-31 25-01-01 26-12-31 0,0 0,0 GSIT3 Fas 2 56,6 -4,2 70,0 -6,3 70,0 -6,3 63,4 -6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 -17,1 190,0 -17,1 24-06-01 27-12-31 24-06-01 27-12-31 GSIT3 Fas 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 -1,6 267,0 -24,0 258,0 -23,2 69,0 -6,2 0,0 0,0 611,6 -55,0 27-06-01 31-12-31 SIKT 2 fas 2 276,4 -23,1 100,0 -9,0 57,0 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 610,0 -54,9 333,4 -28,3 22-01-01 26-12-31 22-01-01 26-12-31 Sociala System utökad finansiering 10,2 0,0 35,0 0,0 39,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 24-12-02 27-12-31 24-12-01 27-12-31 Sociala System utökad finansiering del 2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 31,1 0,0 30,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 90,0 0,0 26-05-04 29-12-31 27-01-01 29-12-31 Smart Stad och Kvalitetsprogrammet 197,6 -0,3 43,0 0,0 22,5 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 290,0 0,0 260,1 -0,3 18-01-01 27-12-31 18-01-01 27-12-31 Framtidssäkra LISA 28,3 13,7 13,7 9,5 10,5 13,0 75,0 75,0 0,0 24-01-01 27-12-31 24-01-31 29-12-31 Digital personalakt 0,0 0,0 7,0 18,0 17,0 16,0 10,0 70,0 68,0 0,0 26-06-15 31-12-31 26-06-15 31-12-31 0,0 0,0 Summa 571,2 -27,6 294,6 -15,3 221,8 -11,5 179,6 -8,2 324,5 -24,0 307,0 -23,2 79,0 -6,2 1410,0 -72,0 1683,1 -100,7 Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. Kolumn D-E Budget som beslutats i VP, gäller hela året - även i uppföljningsärenden Kolumn F-O Prognos för angivna år Kolumn P-Q Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. Kolumn T-U Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet. Kolumn V-W Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade datum skall förklaras. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd. Prognos Ack. utfall Budget Prognos Totalt Period 2029 2030 Beslutat Prognos Beslutat Mnkr 2026 2026 2027 2028 Kommunstyrelsen Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Beräknat Beräknad Ackumulerad 10 % av Årets enheternas resultat- enheternas resultat 2026 ackumulerad resultatöverföring resultat- resultat- (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat (exkl. resultatfond) resultatöverföring till 2027 enheternas överföring 2026 bruttobudget från 2025 Överskott (-) till 2027 % bruttobudget % 2026 Överskott (-) Underskott (+) Överskott (+) MAX 10 % 2026 MAX 5 % tkr Underskott (+) Underskott (-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Stadens gemensamma it-prislista 727 800 36 390 -64 829 29 000 35 829 4,9% 72 780 -4,0% Visningsenheten 36 000 1 800 -3 330 0 3 330 9,3% 3 600 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Smart Stad och Kvalitetsprogrammet 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Summa resultatenheter 763 800 -68 159 29 000 39 159 76 380 2026-09-14 08:50 Resultatenheter Kommunstyrelsen Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret. Uppföljning av budget 2065 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se Prognos (mnkr) Utfall 2025 VP 2026 Avvikelse Prognos 2026 Prognos 2027 Prognos 2028 Inventarier och maskiner 3,2 3,3 0,0 3,3 5,0 3,3 Smart Stad och Kvalitetsprogrammet 2026-09-14 08:50 Invent o maskiner Kommunstyrelsen Chefsstruktur fackförvaltningar Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer Intervall Chefsnivå 0. Politisk verksamhet och gemensam administration Övriga verksamhetsområden Totalt Färre än 10 st A 1 1 B 8 8 B1 0 B2 0 C 14 14 C1 0 C2 0 Mellan 10-30 st A 1 1 B 0 B1 0 B2 0 C 18 18 Smart Stad och Kvalitetsprogrammet C1 0 C2 0 Fler än 30 st A 0 B 0 B1 0 B2 0 C 0 C1 0 C2 0 Antal chefer per verksamhetsområde --- [Bilaga 3 110 UH018 T2 2026 KS.pdf] Bilaga 3 Dnr: KS2026/909 Period: 202600-202608 Förvaltning: 110 Kr Förändring IB 202600 202601-202608 Externt Stadens bolag Internt Totalt 6 916 070,44 -551 770,63 6 364 299,81 0,00 0,00 6 364 299,81 12 Maskiner och inventarier 6 916 070,44 -551 770,63 6 364 299,81 0,00 0,00 6 364 299,81 432 605 124,39 94 881 646,09 347 378 435,14 77 295 745,73 102 812 589,61 527 486 770,48 14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter 776 277,89 0,00 776 277,89 0,00 0,00 776 277,89 15 Kundfordringar 69 221 966,47 -23 460 635,00 6 855 458,22 2 996 273,25 35 909 600,00 45 761 331,47 16 Diverse kortfristiga fordringar 0,00 174 450 527,26 174 450 527,26 0,00 0,00 174 450 527,26 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 362 606 880,03 -56 108 246,17 165 296 171,77 74 299 472,48 66 902 989,61 306 498 633,86 439 521 194,83 94 329 875,46 353 742 734,95 77 295 745,73 102 812 589,61 533 851 070,29 73 208 931,16 -30 198 870,86 110 848 707,34 0,00 -67 838 647,04 43 010 060,30 20 Eget kapital 73 208 931,16 -30 198 870,86 110 848 707,34 0,00 -67 838 647,04 43 010 060,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Långfristiga skulder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -512 730 125,99 -64 131 004,60 -237 089 136,77 -55 200 199,61 -284 571 794,21 -576 861 130,59 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 0,00 -1 237,50 -1 237,50 0,00 0,00 -1 237,50 25 Leverantörsskulder -374 735 244,89 295 836 780,43 -47 162 859,46 -20 045 525,00 -11 690 080,00 -78 898 464,46 26 Moms och särskilda punktskatter 0,00 -37 069 447,87 -37 069 447,87 0,00 0,00 -37 069 447,87 28 Övriga kortfristiga skulder -2 590 923,52 -475 831,95 -3 066 755,47 0,00 0,00 -3 066 755,47 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -135 403 957,58 -322 421 267,71 -149 788 836,47 -35 154 674,61 -272 881 714,21 -457 825 225,29 -439 521 194,83 -94 329 875,46 -126 240 429,43 -55 200 199,61 -352 410 441,25 -533 851 070,29 Ekonomichefens underskrift den ……………………. Handläggarens underskrift den …………………… Eget kapital UB 202608 Balansräkning Summa Skulder & Eget kapital Kortfristiga skulder Summa Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Långfristiga skulder Avsättningar 110 UH018 T2 2026.xlsx 1 (7) Utskrift: 2026-09-09 11:56 Bilaga 3 Dnr: KS2026/909 Period: 202601-202608 Förvaltning: 110 Kr Externt Stadens bolag Internt Totalt -94 871 003,41 -85 886 008,83 -504 440 788,57 -685 197 800,81 30 Försäljning av varor, material -5 612 834,70 -1 880,20 -75 592,71 -5 690 307,61 31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Övriga avgifter -27 402 272,00 -8 960,00 -45 148,00 -27 456 380,00 34 Hyror och arrenden -24 148 651,79 -1 417 110,66 -786 346,10 -26 352 108,55 35 Bidrag -27 117 375,07 0,00 0,00 -27 117 375,07 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader -10 589 856,19 -84 458 057,97 -503 533 701,83 -598 581 615,99 37 Försäljning av exploateringsfastigheter -13,66 0,00 0,07 -13,59 1 632 882 163,79 167 760 063,75 18 981 833,66 1 819 624 061,20 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Lämnade bidrag 330 595 932,36 74 666 666,64 -233 687 558,00 171 575 041,00 46 Köp av huvudverksamhet 298 139 956,00 0,00 0,00 298 139 956,00 49 Kostnader att fördela 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Löner och arvoden 270 083 887,52 0,00 -80 088,00 270 003 799,52 51 Löner ej arbetad tid 1 871 359,82 0,00 0,00 1 871 359,82 54 Kostnader för naturaförmåner 244,00 0,00 0,00 244,00 55 Kostnadsersättningar 184 969,07 0,00 0,00 184 969,07 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 0,00 0,00 107 691 717,32 107 691 717,32 57 Pensionskostnader 201 368,00 0,00 0,00 201 368,00 60 Lokal- och markhyror 191 182,25 0,00 34 909 371,00 35 100 553,25 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader 4 073 990,44 170 872,10 683 549,20 4 928 411,74 62 Bränsle, energi och vatten 2 383 245,38 0,00 1 497 997,68 3 881 243,06 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 25 926 535,40 253 424,75 958 886,00 27 138 846,15 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 4 682 805,80 0,00 88 850,00 4 771 655,80 65 Kontorsmateriel och trycksaker 504 196,70 0,00 5 005,00 509 201,70 66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 267 639,27 0,00 0,00 267 639,27 68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran 2 039 310,63 40 021 997,20 328 239,36 42 389 547,19 69 Kostnader för transportmedel 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 70 Kostnader för transporter, frakt och resor 921 454,30 0,00 87 302,99 1 008 757,29 71 Representation 7 465 777,32 9 725,00 5 210 126,60 12 685 628,92 72 Annonser, reklam och information 2 670 429,04 0,00 32 800,00 2 703 229,04 73 Försäkringar och riskkostnader 37 034 850,35 15 623 458,99 -1 332 211,00 51 326 098,34 74 Övriga främmande tjänster 596 528 468,13 36 799 146,07 93 975 095,51 727 302 709,71 76 Diverse kostnader 47 114 562,01 214 773,00 8 611 550,00 55 940 885,01 1 538 011 160,38 81 874 054,92 -485 458 954,91 1 134 426 260,39 1 273 024,22 0,00 0,00 1 273 024,22 79 Avskrivningar 1 273 024,22 0,00 0,00 1 273 024,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539 284 184,60 81 874 054,92 -485 458 954,91 1 135 699 284,61Verksamhetens resultat Resultaträkning Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens intäkter (-) Verksamhetens kostnader (+) Generella stadsbidrag och utjämning (-) Skatteintäkter (-) Avskrivningar (+) 110 UH018 T2 2026.xlsx 2 (7) Utskrift: 2026-09-09 11:56 Bilaga 3 Dnr: KS2026/909 Period: 202601-202608 Förvaltning: 110 Kr Externt Stadens bolag Internt Totalt Resultaträkning -53 695,48 0,00 0,00 -53 695,48 84 Finansiella intäkter -53 695,48 0,00 0,00 -53 695,48 55 356,54 0,00 128 333,68 183 690,22 85 Finansiella kostnader 55 356,54 0,00 128 333,68 183 690,22 1 539 285 845,66 81 874 054,92 -485 330 621,23 1 135 829 279,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539 285 845,66 81 874 054,92 -485 330 621,23 1 135 829 279,35 Ekonomichefens underskrift den ……………………. Handläggarens underskrift den …………………… Årets resultat Extraordinära poster Finansiella intäkter (-) Finansiella kostnader (+) Resultat efter finansiella poster 110 UH018 T2 2026.xlsx 3 (7) Utskrift: 2026-09-09 11:56 Bilaga 3 Dnr: KS2026/909 Anläggningsinformation 10 11 12 13 2381-2389 Immateriella Mark, byggnader och Maskiner och inventarier Finansiella Inv.skuld anläggningstillgångar tekniska anläggningar anläggningstillgångar Upplösningar exkl. 117x Förvaltning: 110 Kr Information från Huvudboken IB Anskaffningsvärden 0,00 0,00 23 306 240,10 0,00 -71 200,00 Periodens förändring (anskaffning) 0,00 0,00 721 253,59 0,00 0,00 UB Anskaffningar 0,00 0,00 24 027 493,69 0,00 -71 200,00 IB Avskrivningar 0,00 0,00 -16 390 169,66 0,00 71 200,00 Periodens förändring (avskrivning) 0,00 0,00 -1 273 024,22 0,00 0,00 UB Avskrivningar 0,00 0,00 -17 663 193,88 0,00 71 200,00 Summa bokfört värde 0,00 0,00 6 364 299,81 0,00 0,00 Summa förändring i Huvudbok 0,00 0,00 -551 770,63 0,00 0,00 Information från Anläggningsreskontran Aktivering 0,00 0,00 721 253,59 0,00 0,00 Tillägg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa anskaffningar 0,00 0,00 721 253,59 0,00 0,00 Historiska anläggningar (värdeöverföring) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Automatisk avskrivning 0,00 0,00 -1 273 024,22 0,00 0,00 Nedskrivning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Återföring (uppskrivning) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Försäljning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrangering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ändra dimension från 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ändra dimension till 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omgruppering från 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omgruppering till 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Överförs till, aktiveringstransaktion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Överförs från 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Överförs till 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omvärdering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kalkylmässig ränta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Manuell avskrivning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reversering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BFV-avrundning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa förändringar i Anläggningsreskontran 0,00 0,00 -551 770,63 0,00 0,00 Diff HB (föränding bokfört värde) och ANL (förändringar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Specifikation nedskrivna anläggningar Summa nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 UH018 T2 2026.xlsx 4 (7) Utskrift: 2026-09-09 11:56 Bilaga 3 Dnr: KS2026/909 Kr, Period: 202601-202608 Förvaltning: 110 Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -73 208 931,16 Drift Intäkter -685 251 496,29 Kostnader 1 821 080 775,64 Summa 1 135 829 279,35 Investering Inkomster 0,00 Utgifter 721 253,59 Summa 721 253,59 Totalt 1 136 550 532,94 Stadskassans konto Externa inbetalningar 1 398 347 294,04 Interna inbetalningar 0,00 Externa utbetalningar -2 181 847 044,59 Interna utbetalningar -382 528 399,66 Summa -1 166 028 150,21 Fordran/skuld stadskassan -30 198 870,86 Årets förändring av resultatfond 0,00 Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -30 198 870,86 (motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021) Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -43 010 060,30 Anläggnings- och rörelsekapital 110 UH018 T2 2026.xlsx 5 (7) Utskrift: 2026-09-09 11:56 Bilaga 3 Dnr: KS2026/909 Tips Kr, Period: 202601-202608 Förvaltning: 110 Felsökning Stadkonto Belopp Kontroll konto 49xx 4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor 0,00 4903 Preliminärt kostnadsförda extrarader 0,00 4904 Preliminärt kostnadsförda differenser 0,00 Drift - SUMMA Konto 49xx 0,00 Investering - SUMMA Konto 49xx 0,00 Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter) 1714 M4 Förutbetalda kostnader 4 641 149,75 2957 M4 Förutbetalda intäkter -4 641 149,75 . SUMMA Motpart 9* i BR (1-2) 0,00 SUMMA Motpart 9* i RR (drift) 0,00 SUMMA Motpart 9* i RR (inv) 0,00 Kontroll Motpart 1990 SUMMA Motpart 1990 0,00 Kontroll VT HC & UU SUMMA BR 0,00 SUMMA RR 0,00 Kontroll konto 90xx-98xx 9041 Internränta -128 333,68 9043 Överföring mot annan förvaltning än finansförv -804 818,99 9046 Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen -1 399,00 9052 PO -108 014 334,69 9055 LISA-löner -273 579 513,30 SUMMA Konto 904x och 905x -382 528 399,66 SUMMA Konto 90xx (ej 905x) 0,00 9131 Personalförsäkring 0,00 9133 Avräkning internränta 0,00 9181 Ej identifierade inbetalningar 0,00 SUMMA Konto 91xx 0,00 SUMMA Konto 93xx-95xx 0,00 9894 Oidentifierade inbetalningar 0,00 9895 Genomgångskonto inkasso 0,00 9896 Kund - insättning från dagrapport 0,00 9899 Genomgångskonto kundreskontra 0,00 SUMMA Konto 96xx-98xx 0,00 9999 Felkonton övrigt 0,00 SUMMA Konto 99xx 0,00 Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999 783 499 750,55 783 499 750,55 SUMMA 0,00 Kontroll mot resultatrapport 1 135 829 279,35 Summa drift enligt resultatrapport 1 135 829 279,35 Summa drift Kontokontroller Summa konto Summa stadkonto 110 UH018 T2 2026.xlsx 6 (7) Utskrift: 2026-09-09 11:56 Bilaga 3 Dnr: KS2026/909 Tips Kr, Period: 202601-202608 Förvaltning: 110 Felsökning Kontokontroller SUMMA 0,00 Kontroll aktivering & investering Summa investeringsinkomster/utgifter 721 253,59 Summa aktiverat (789x) -721 253,59 SUMMA 0,00 Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) 0,00 Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap Årets resultat enligt resultaträkningen 1 135 829 279,35 Summa drift enligt anl. & rör.kap 1 135 829 279,35 SUMMA 0,00 Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -30 198 870,86 Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999) -30 198 870,86 SUMMA 0,00 Tillgångar 533 851 070,29 Skulder & Eget kapital -533 851 070,29 SUMMA 0,00 Kontroll blanka koddelar Bokfört utan motpart 0,00 Bokfört utan projekt 0,00 Bokfört utan verksamhet 0,00 Kontroll UB kontra IB Stadkonto UB 202500-202514 IB 202600 12 Maskiner och inventarier 6 916 070,44 6 916 070,44 14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter 776 277,89 776 277,89 15 Kundfordringar 69 221 966,47 69 221 966,47 16 Diverse kortfristiga fordringar 0,00 0,00 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 362 606 880,03 362 606 880,03 SUMMA Tillgångar 439 521 194,83 439 521 194,83 201 Eget kapital, ingående värde 106 699 632,73 73 208 931,16 202 Årets resultet -33 490 701,57 0,00 SUMMA Eget kapital 73 208 931,16 73 208 931,16 23 Långfristiga skulder 0,00 0,00 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 0,00 0,00 25 Leverantörsskulder -374 735 244,89 -374 735 244,89 26 Moms och särskilda punktskatter 0,00 0,00 28 Övriga kortfristiga skulder -2 590 923,52 -2 590 923,52 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -135 403 957,58 -135 403 957,58 SUMMA Skulder -512 730 125,99 -512 730 125,99 110 UH018 T2 2026.xlsx 7 (7) Utskrift: 2026-09-09 11:56