Kulturhuset Stadsteaterns ekonomiska rapport och prognos för 2026

[Ärende 5 a Rapportering tertial 2.pdf] Ärende 5 a Till styrelsen för Kulturhuset Stadsteatern AB Styrelsesammanträde 5/2026 – 2026-09-22 Ekonomisk rapportering inklusive utfallsrapport och besöksstatistik per 2026-08- 31 och ekonomiskt utfall för tertial 2. Beslut om prognos för helåret. Rapportering av tertial 2 samt beslut om prognos för helåret 2026 samt ILS-rapport, ekonomisk rapport samt besöksstatistik. Föredras av Malin Dahlberg och utifrån bilagt underlag, bilaga 5 b (bifogas). Förslag till beslut Styrelsen föreslås att fastställa VD:s rapportunderlag till tertial 2 och beslut om prognos för helåret 2026. Malin Dahlberg VD --- [Ärende 5 b Utfallsrapport .pdf] Sid. 1 (38) 2026-09-10 Utfallsrapport Tertial 2 2026 Kulturhuset Stadsteatern AB Sid. 2 (38) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar.........................................................................................................................4 Analys av ekonomisk utveckling....................................................................................................................5 Analys..........................................................................................................................................................5 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden..............................6 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid..................................................................................................................................................6 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.............7 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst..............................................7 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.........................7 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.............................7 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning........................................21 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring..........22 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar................................................25 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.........................25 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer...................25 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla........26 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.......................26 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb........................................................................28 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med............................................29 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.............................30 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden.....................................31 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser.........................................................................32 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt...........................................................................................................................................33 Övrigt..............................................................................................................................................................37 Bilagor Bilaga 1: Statistik T2 2026 Bilaga 2: Uppföljning rekommendationer T2 2026 Bilaga 3: Styrelserapport T2 2026 Sid. 3 (38) Anvisning Stockholms Stadshus AB:s anvisningar för rapportering av tertialrapport 2 2026 Kommunfullmäktiges budget 2026 innehåller tre inriktningsmål; Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden, Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning och Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla. Utifrån dessa mål har koncernens anvisningar för tertialrapport 2 tagits fram. De texter som lämnas av dotterbolagen utgör underlag till den analys som sammanställs och presenteras för koncernstyrelsens beslut om tertialrapport 2 2026. Uppföljningen ska fokusera på bolagens bidrag till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål med tillhörande analyser av utfallet. I detta ingår också uppföljning av bolagens arbete utifrån kommunfullmäktiges Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser i budget 2026. Rapportering i ILS och OCRA Ekonomisk rapportering sker i OCRA. Övrig rapportering sker i ILS senast 11 september kl 12.00. OBS! Rapporten ska klarmarkeras av respektive bolag. Det kommer inte att ske någon inläsning av siffror från OCRA. Under mappen ”Dokument” i OCRA finns övriga uppgifter med detaljerad tidplan för hantering i OCRA mm. I OCRA framgår även tidpunkter för internfakturering, interna avstämningar och import av filer. Mål för verksamhetsområdet (VO-mål) I rapporteringen ska bolagen beskriva vilka resultat som uppnåtts under perioden samt bedöms uppnås för året respektive verksamhetsområdesmål som beskrivs nedan utifrån egna och gemensamma ägardirektiv, indikatorer samt aktiviteter. För respektive mål anges om det är obligatoriskt eller inte för bolaget att kommentera. Samtliga bolag ska ange en egen bedömning om hur väl målet bedöms kunna uppnås. Detta gäller såväl för uppföljning av inriktningsmål som för verksamhetsområdesmål. Uppföljning görs med sedvanliga färger; grönt om målet uppfyllts helt, gult om delvis och rött om det inte uppfyllts. Målbedömningen är en samlad bedömning utifrån vad som genomförts och planeras för året under respektive inriktnings- och verksamhetsområdesmål. Indikatorer I tertialrapporten ska bolagen rapportera utfall/prognos för kommunfullmäktiges och Stockholms Stadshus ABs indikatorer. Indikatorerna är insorterade under kommunfullmäktiges tolv verksamhetsområdesmål. Indikatorerna utgör en del av underlaget för att bedöma uppfyllelsen av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål. I bedömning av måluppfyllelsen ska utfallet/prognosen av indikatorerna ingå. Bolagen ska rapportera periodens utfall och prognos för helåret för de indikatorer som har rapporteringsperiod månad och tertial, vilket syns i ILS-webb. Vid avvikelse mellan beslutat årsmål och prognos ska avvikelsen för indikatorn kommenteras. Bolagen ska också lämna en prognos på helåret för övriga indikatorer genom att ange om målet bedöms uppnås helt, delvis eller ej. Aktiviteter I tertialrapporten behöver rapportering enbart ske för aktiviteter som avviker på det sätt som redovisades i samband med rapportering av verksamhetsplan. Sid. 4 (38) Sammanfattande kommentar Kulturhuset Stadsteaterns vision är att vara en angelägenhet för alla stockholmare med yttrandefriheten och den konstnärliga friheten som grund. Myllrande hus och spelplatser, barn, unga och vuxna, stockholmare och besökare och en verksamhet med en sådan bredd och höjd att alla känner att Kulturhuset Stadsteatern är för dem. Den stabila grund verksamheten står på ger möjlighet att fortsätta vara en nyfiken och föränderlig verksamhet i ständig rörelse, att kunna ta in nya röster och berättelser, att vara en plats där konstnärer vill verka och besökare vill vara. Kulturhuset Stadsteatern fortsätter att med stolthet och stark framtidstro stå stadigt som Stockholms främsta symbol för yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Under perioden januari - augusti har Stadsteatern spelat 580 föreställningar för 180 000 besökare och genererat över 65 mnkr i biljettintäkter. Kulturhusets verksamhet har lockat 113 000 besökare till 1 760 programpunkter samt 356 587 besökare till de fyra profilbiblioteken. Under perioden januari tom augusti har totalt 498 056 personer besökt 3 727 program och föreställningar vilket genererat biljettintäkter på 77,7 mnkr. Verksamheten under 2026 års andra tertial visar att Kulturhuset Stadsteatern är en kulturinstitution som vågar och förmår att erbjuda ett brett konstnärligt utbud inom samtliga delar av verksamheten. Perioden har överlag varit fortsatt stabil med en tydlig riktning framåt. Starka fokusområden för året är konstnärlig utveckling, utökade öppettider och att nå nya målgrupper, bl.a genom verksamhetsutveckling i satelliter och innerstaden, samt rekrytering till flera ledande positioner. Flera insatser har gjorts för att utveckla verksamheten och öka stockholmarnas tillgång till konst, kultur och öppna platser.  I maj öppnades hela nya plan 5 med ny restaurang, ny utställning med familjefokus, Takets uteservering och konsertprogram och ny entré genom Celsingtrappan.  Under augusti genomfördes Pop up puppets i huset vid Sergels torg – Marionetteaterns högt renommerade internationella dockteaterfestival som hålls vartannat år. 2 437 besökare till elva produktioner från tio olika länder tog plats på Kulturhuset Stadsteaterns scener. Festivalen har blivit ett konstnärligt nav för dockspelare från hela världen, säkerställer konstformens fortlevnad långsiktigt och möjliggör internationellt samarbete.  Under sommaren har öppettiderna utökats för att skapa känslan av ett hus som alltid är öppet och välkomnande. Förhoppningen var att både stockholmare som är kvar i stan över sommaren och turister ska hitta in i huset. 465 109 personer har besökt huset under sommarmånaderna, 19 konserter har hållits på på Taket och utställningarna har lockat 13 000 personer.  Parkteatern och På Sergels torg har under sommaren spelat 219 föreställningar på 36 olika platser för 157 016 besökare. På Sergels torg, parkleksturné, kranskommunturné och levande torg är alla samarbeten som möjliggjort Parkteaterns ökade närvaro i hela Stockholm stad och region. Parkteaterns säsong fortsätter en bit in i september.  18 maj arrangerades en slutsåld partiledadebatt på Stadsteaterns stora scen. I och med Valåret 2026 ses teman som demokrati och hållbarhet i det publika utbudet under samlingsnamnet Valtider! Där samlas över 30 olika program - debatter, podd, samtal, workshops etc som fortsätter hela valåret.  I Skärholmen har Stationen haft öppet under sommaren och haft verksamhet för unga i stan under sommarlovet.  Materialmagasinet kommer att flytta till större och bättre lokaler under hösten, planering för flytt pågår. De nya lokalerna möjliggör både ökad verksamhet och högre kostnadseffektivitet.  Centralt har organisationen förstärkts för att utveckla relationen till skolorna. En ny funktion med uppdrag att stärka kontakten med skolorna och det pedagogiska materialet kopplat till föreställningar och utställningar tillträddes i maj. I augusti hölls en lärarträff för 179 lärare med kommande läsårs program. Tom andra tertialet har 519 skolklasser besökt verksamheten. Sid. 5 (38)  Rekrytering till flera nyckelpositioner pågår, bla Kulturchef och utställningsansvarig.  I Husby har andra året med skådespelarlinjen avslutats och till hösten startar den nya årskullen. En motsvarande skrivarutbildning utreds för framtiden  Stadsledningskontoret utreder eventuell verksamhetspåverkan av Lagen om offentlig säljverksamhet (LOS) som infördes 1 augusti. 26 augusti tvingades Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg att stänga ner hela verksamheten under ett dygn. Anledningen var ett strömavbrott som berörde flera kunder i innerstaden. Krisledningsgruppen sammankallades och akuta åtgärder sattes in, bla kommunikation med publik och personal samt nödvändiga säkerhetsåtgärder. När strömmen dagen efter kom tillbaka kontrollerades samtlig teknik och IT-system för att dokumentera eventuella skador. Intäktsbortfall pga inställda föreställningar och program är den största konsekvensen, parallellt med kostnader relaterade till överföringar mellan system och behov av extra bemanning för att genomföra åtgärder. Kulturen och dess enande kraft är ett fundament för yttrandefrihet och konstnärlig frihet, en bildningsbas för barn, unga och unga vuxna och ett fundament i ett demokratiskt samhälle. Analys av ekonomisk utveckling Anvisning Analys av ekonomisk utveckling Bolagen ska analysera och utförligt redogöra för den ekonomiska utvecklingen utifrån periodens utfall och prognos. Beskriv väsentliga avvikelser gentemot budget och orsaker till dessa. Investeringar De bolag som har en investeringsbudget beskriver kortfattat status för varje enskilt pågående genomförandeprojekt, som beslutats av kommunfullmäktige, med beslutad investeringsutgift över 300 mnkr. Kommentarer ska lämnas i ett enhetligt format i Word enligt exempel i särskild bilaga. I bilagan ska kommentar lämnas om projektets tidplan och eventuella förändringar i projektet för omfattning eller ekonomi och orsaker till detta samt större risker och övrig info som kan bedömas som relevant. Bolag med beslutade investeringar om mer än 200 mnkr (beslutade i bolagsstyrelse och/eller kommunfullmäktige) ska redovisa dessa i bifogad excelfil. Se förklaringar till respektive kolumn i excelfilen vad avser de uppgifter som ska lämnas. För att säkerställa sammanställningen på koncernnivå får inga borttag/tillägg av kolumner i excelfilen göras. Om inte excelfilen bifogas i ILS-webb kan excelfilen skickas med e-post till respektive controller på Stockholms Stadshus AB. Under denna rubrik görs också en kort redovisning av de utredningsbeslut som beslutats av respektive bolag från maj 2026 till augusti 2026 där investeringsutgiften bedöms överstiga 300 mnkr. Av redovisningen ska tidpunkt för utredningsbeslutet, projektets mål, syfte, vad som ska utredas, projektets utredningsutgift och tidpunkt för planerat inriktningsbeslut. Kontaktperson: respektive controller på Stockholms Stadshus AB Obligatoriskt att kommentera: Samtliga bolag Analys Vi årets andra tertial uppgår egenintäkterna till 110,6 mnkr (98,3 mnkr), varav 77,7 mnkr (66,8 mnkr) i biljettintäkter, samarbetsintäkter och övriga föreställnings och entréintäkter. Egenintäkterna består utöver dessa också av hyresintäkter, butiksförsäljning, uthyrningar till evenemang Sid. 6 (38) samt beviljade medel för verksamhets- eller utvecklingsprojekt. Verksamhetsbidrag från Kulturrådet på 58 mnkr (helår) samt bidrag för biblioteksverksamheten och fristadskonstnärer via Kulturförvaltningen på 45,2 mnkr helår) är inte medräknade i egenintäkterna. För helåret prognostiseras totala egenintäkter på 179,8 mnkr (178,2 mnkr). De ökade hyresintäkterna mot föreg. år förklaras av nya hyresgäster, samt att tidigare hyresgäst inte betalade sin hyra på plan 5. Biljettintäkter uppgår till och med andra tertialet till 77,7 mnkr, beläggningen till 85 % för Stadsteaterns stora scen och till 84% för all programverksamhet (exklusive utställningar). Vid andra tertialet prognostiseras biljettintäkter till 125,3 mnkr för helåret, att jämföra med årets budget på 112,8 mnkr, och förra årets utfall på 124,8 mnkr. Snittintäkten per biljett för Stadsteatern till och med andra tertialet är 363 kr, att jämföra med budget på 385 kr. Antal besökare till samtliga programpunkter är för perioden 498 056, att jämföras med förra årets utfall på 506 456 . Totala kostnader för bolaget uppgår till --428,5 mnkr per den 30 augusti. Budget för helår är -668,7 mnkr och helårsprognosen på -687 mnkr. Administrativa kostnader, vilka också omfattar vissa kostnader kopplade direkt till verksamheten tex producenter, är 15,9 % per tertial 2. . I budget 2026 planerades investeringar för 20 mnkr för helåret. Prognos ligger i nivå med budget. Kommande år krävs högre investeringsmedel maa utbyte av övermaskineriet på Klarascenen. Avskrivningskostnaden för lokalanpassning på plan 5 i huset vid Sergels torg finansieras av den ökade hyresintäkten för plan 5. Kulturhuset Stadsteaterns självfinansieringsgrad uppgår till 25,9% för perioden och prognostiseras till 25 % för helåret vilket är i nivå med tidigare år. Den höga självfinansieringsgraden är en utmaning, då egenintäkter förväntas täcka en fjärdedel av bolagets kostnader. Det prognostiserade resultatet för 2026 är i -418 mnkr vilket är i nivå med budget. 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden Parkteaterns besökare har under året varit färre än tidigare år, detta analyseras nu för att öka antal besökare kommande säsonger. Indikatorn gällande biljettköpare under 26 år har ett felaktigt årsmål på 25%, det korrekta ska vara 20%. Trots färre besökare till Parkteatern och På Sergels torg än tidigare år, görs bedömningen att inriktningsmålet 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden kommer att uppfyllas innevarande år. (Kulturhuset Stadsteatern mäter, utöver biljettköpare under 26 år, också totalt antal besökare till verksamheterna under 26 år. Detta mått inkluderar besökare till biblioteken och Parkteatern som har fri entré. För detta mått är årsmålet 25%.   1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid Anvisning Sid. 7 (38) Stockholm ska vara en stad där alla barn och unga ges möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Stadens beslutsfattande ska utgå från ett tydligt barnperspektiv och barnets bästa ska alltid stå i centrum. Stockholm ska vara en giftfri stad för barn där skadliga material och plaster fasas ut. Obligatoriskt att kommentera: SISAB 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan Anvisning Alla Stockholms barn ska ha jämlika livsvillkor och livschanser oavsett var i staden de bor. Stadens förskole- och skolgårdar behöver bli bättre, grönare och mer klimatanpassade och det ska vara prioriterat att plantera fler träd och buskar på gårdar med höga temperaturer. Obligatoriskt att kommentera: SISAB 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst Anvisning Arbetet för jämlikhet, jämställdhet och mot segregation är avgörande för att alla stockholmare ska få goda livsvillkor, möjlighet att förverkliga sina drömmar och leva fria liv. En grundläggande förutsättning för att uppnå det är ett starkt välfärdssamhälle som ger skydd och stöd när livet är som mest skört. Obligatoriskt att kommentera: Familjebostäder, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Bostadsförmedlingen, Micasa Fastigheter 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet Anvisning Äldre ska kunna ha hög livskvalitet, god hälsa och leva ett självständigt liv så länge som möjligt oavsett funktionsförmåga och stadsdel. Alla äldre har rätt till ett tillgängligt och tryggt boende. Äldreboendeplaneringen ska utvecklas och ett kvalitetsutvecklingsarbete ska inledas för särskilda boenden, som omfattar bland annat vård, omsorg, mat, miljö, aktiviteter, byggnader och utemiljö. Staden ska bygga fler seniorbostäder och säkerställa att nya seniorbostäder byggs nära ett aktivitetscenter. Obligatoriskt att kommentera: Micasa Fastigheter 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Anvisning Stödet till det fria kulturlivet ska stärkas och kulturutövarna ska ges goda förutsättningar, exempelvis Sid. 8 (38) genom att hyror för kulturlokaler hålls på en rimlig nivå och att fler ateljéer skapas för konstnärer. Kulturhuset Stadsteatern ska vara en plattform för en mångfald av kulturformer. Här finns plats för stora publiksuccéer såväl som experimentell kultur för en smalare publik. Obligatoriskt att kommentera: Kulturhuset Stadsteatern, SGA-Fastigheter, Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder Samarbetet med det fria kulturlivet är en förutsättning för KHSTs mångfacetterade och nyskapande programutbud. Verksamheten har inom flera delar ett nära och tätt samarbete med aktörer, grupper och konstnärer från andra delar av kulturen. Fria konstnärer anlitas ofta och återkommande för uppdrag på Stadsteatern, i satelliterna och på Kulturhuset. Genom gästspel hos Cirkusen och på Fri scen och samarbeten med Parkteatern, Marionetteatern och Soppteatern. De konstnärer, artister och skådespelare som medskapar KHSTs föreställningar och program utgör, tillsammans med resten av det fria kulturlivet och institutionerna, nödvändiga delar i den helhet som Stockholms kulturbransch utgör. Mål 1.5 "Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv" bedöms vara möjligt att nå under året. Sid. 9 (38) Sid. 10 (38) Sid. 11 (38) Sid. 12 (38) Sid. 13 (38) Sid. 14 (38) Sid. 15 (38) Sid. 16 (38) Sid. 17 (38) Sid. 18 (38) Sid. 19 (38) Sid. 20 (38) Sid. 21 (38) 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning Anvisning Sid. 22 (38) År 2040 ska Stockholms stad vara helt fossilbränslefri och stadens egen organisation likaså senast år 2030. Vidare ska Stockholms stad senast år 2030 vara klimatpositiv samt uppnå halverade konsumtionsutsläpp. Rapporteras vid årsslut. 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring Anvisning Stockholm ska vara en helt fossilbränslefri stad år 2040. Stadens organisation ska också vara fossilbränslefri senast år 2030. Klimatbudgeten och arbetet enligt klimathandlingsplanen är viktiga verktyg för att uppnå detta. Stadens klimatinvesteringar för att minska utsläppen och för klimatanpassning ska öka genom egna investeringsmedel och genom ett ökat nyttjande av statliga medel och EU-medel. Under mandatperioden ska energianvändningen i kommunens fastigheter och verksamheter minska med minst 10 procent genom smart digital styrning, utfasning av direktverkande elsystem och energikrävande belysning och energieffektiviserande åtgärder vid renovering och ombyggnation. Obligatoriskt att kommentera: Svenska Bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder, SISAB, Micasa Fastigheter, SGA-Fastigheter, Stockholms Hamnar, Stockholm Vatten och Avfall, S:t Erik Markutveckling, Stockholm Parkering, SBR Sid. 23 (38) Sid. 24 (38) Sid. 25 (38) Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet utredning och framtagande av underlag för analys av verksamhetslokaler och restauratörer. 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar Anvisning Handlingsplanen för biologisk mångfald ska genomsyra stadens arbete. Klimatanpassningsarbetet, utifrån genomförda skyfalls- samt värmekarteringar, ska vara integrerat i stadsbyggnadsprocessen. Staden ska kartlägga de risker klimatförändringarna medför i syfte att förebygga och minska samhällsstörningar samt minska stadens försäkringskostnader. Obligatoriskt att kommentera: Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, SISAB, Micasa Fastigheter, Stockholm Vatten och Avfall, S:t Erik Försäkring, Stockholm Parkering, Stockholms Hamnar 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar Anvisning Staden ska ha som målsättning att fram till år 2030 minska utsläppen från transportsektorn med 80 procent jämfört med år 2010. Antagna mål för laddinfrastruktur ska genomföras i alla stadens nämnder och bolag med en utbyggnad av antalet laddplatser både i ytterstad och innerstad. Staden ska vidta målmedvetna och systematiska åtgärder för förbättrad framkomlighet för transporter av betydelse för näringslivet. En snabbare omställning till miljövänligare transporter och drivmedel möjliggörs genom kraftfulla positiva styrmedel och genom att underlätta för miljösmarta transportlösningar, bildelning och självkörande fordon. Alla tjänstefordon ska vara el- eller gasbilar och för att klara målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 måste staden underlätta användandet av elbilar. Obligatoriskt att kommentera: Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, SISAB, Micasa Fastigheter, Stockholm Vatten och Avfall, S:t Erik Försäkring, Stockholm Parkering, Stockholms Hamnar, S:t Erik Markutveckling, SGA-Fastigheter, 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer Anvisning Stockholm ska vara en stad där luften är hälsosam att andas, vattnet är rent och miljön är rensad från skadliga kemikalier. Stadens arbete med ”Handlingsplan för god vattenstatus” ska intensifieras och takten i genomförandet av åtgärder behöver öka. Obligatoriskt att kommentera: Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, SISAB, Micasa Sid. 26 (38) Fastigheter, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms Hamnar 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla KHSTs har en etisk, rättvis och transparent hantering av upphandlingar och avtal, fribiljetter och representation och arbetar kontinuerligt för en verksamhet fri från korruption. KHST har antagit stadens riktlinjer om mutor och korruption tillsammans med den lokal anvisning. Internkommunikation inom området sker vid introduktion av nya medarbetare och chefer utbildas regelbundet inom området. Arbetet med utveckling, kvalitetssäkring och innovation är centralt i en verksamhet med konstnärligt uppdrag i offentlig regi. Både konstnärlig utveckling och utveckling av verksamhetens olika delar är en förutsättning för att hålla KHSTs program aktuell och kostnadseffektivt. Under 2026 fortsätter utvecklingsarbetet inom områdena med flera insatser inom bla AI och nya verksamhetsdelar. Delmålet 3.1 "Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd" bedöms vara möjligt att uppnå under året. 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Anvisning En stark ekonomi i Stockholm borgar för en väl fungerande verksamhet. Utgångspunkten är att välfärden, tryggheten och klimatomställningen ska ha de resurser som är nödvändiga för att Stockholms stads verksamheter ska fungera och utvecklas. Investeringar ska göras för att klara behoven i en växande stad och för att möta eftersatta behov. Under kommande år behöver de kommunala investeringarna i offentliga fastigheter vara höga till följd av exempelvis behov av fler bostäder, vård- och omsorgsboenden och idrottsanläggningar. På samma sätt behöver investeringar i klimatomställning, framkomlighet och trygghet fortsatt vara stora. Investeringar ska till större delen finansieras genom starka ekonomiska resultat. Grundläggande är en ansvarsfull ekonomisk politik med god budgethållning i alla verksamheter. Staden ska inte sälja samhällsfastigheter som stadens verksamheter har behov av på kort eller lång sikt. Staden ska som huvudprincip själv äga och förvalta sina fastigheter. Samtliga bolag ska i tertialrapport 2 redovisa hur arbetet med att öka andelen extern finansiering har fortlöpt och beskriva sin kapacitet att söka extern finansiering. Obligatoriskt att kommentera: Samtliga bolag KHSTs självfinansieringsgrad uppgår till 25,9% för andra tertialet 2026, att jämföra med föregående år på 24,5%. Prognos för självfinansieringsgrad för helåret är 25%. Egenintäkterna består av biljettintäkter, hyresintäkter, butiksförsäljning, uthyrning till evenemang samt beviljade medel för verksamhets- eller utvecklingsprojekt. Årets åtta första månader uppgår egenintäkterna till 113,8 mnkr (101 mnkr) inkl ränteintäkter på 3,2 mnkr (2,6 mnkr). 77,7 mnkr (66,8 mnkr) utgör biljettintäkter och 17,6 mnkr (13,2 mnkr) i hyres- och driftsintäkter. Planerade investeringar för helåret beräknas uppgå till 20 mnkr i enlighet med budget 2026. Sid. 27 (38) Avskrivningskostnaderna prognostiseras till 18,5 mnkr (18,2 mnkr) för helåret. I och med den nödvändiga ombyggnationen av övermaskineriet på Klarascenen kommande år kommer investeringarna kommande år att vara avsevärt högre än innevarande år. Uppskattat kommer 35 mnkr att behövas i investeringsmedel för att byta ut tekniken från 1974. 3.1 "Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd" bedöms vara möjligt att uppnå under året. Sid. 28 (38) 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb Anvisning För de som står längst från arbetsmarknaden ska det finnas insatser som leder tillbaka till arbetsmarknaden. Stockholmsjobb är en dokumenterat viktig och framgångsrik insats som behöver utökas såväl i stadens som i bolagens verksamheter. Sociala krav ska i ökad utsträckning ställas vid upphandling för att fler som står långt från arbetsmarknaden ska kunna få ett jobb. Antalet feriearbeten ska fortsatt motsvara en ambitiös nivå. Samtliga bolag ska redovisa sitt arbete utifrån stadens näringslivspolicy. Obligatoriskt att kommentera: Samtliga bolag Ett kontinuerligt arbete med att tillhandahålla lämpliga feriearbeten för Stockholms ungdomar, företrädesvis inom biblioteksverksamheten och Parkteatern, förs. Förmedlingen av feriejobbare görs av Stockholm stad och de tio platserna som erbjuds årligen har under 2026 utökats med ytterligare två platser. Under andra tertialet har KHST kunnat erbjuda tre platser för Stockholmsjobb - it-värd, serviceassistent på KUB och produktionsassistent i Vällingby. Utöver platserna för Stockholmsjobb erbjuds praktikplatser på enheter och avdelningar där möjlighet finns, KHST tagit emot sex stycken praktikanter från olika utbildningar under andra tertialet. Genom att delta i Jobbfestivalen i Kungsträdgården i maj, möjliggjordes möten med ett stort antal arbetssökande. Fortsatt kontakt med arrangörerna om kommande samarbeten pågår. HR-avdelningen har också löpande kontakt med olika Jobbtorg inom staden för att ta emot deltagare och erbjuda studiebesök. För att stärka relationen till unga i staden planeras för framtida arbetsgivarevent i samverkan med Klaranavet. 2026 utökades antal platser för feriarbetande ungdomar till 12. Den nya verksamheten i Skärholmen, Sid. 29 (38) Stationen, tog under sommaren emot 10 feriearbetare för ett specifikt filmprojekt. Samarbete med Stockholms konstnärliga högskola genom praktik och examensföreställningar ger direktkontakt med avgångsstudenter som ska ut i arbetslivet samtidigt som det säkerställs att verksamheten långsiktigt kan rekrytera arbetskraft med relevant kompetens. Delmålet 3.2 "I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb" bedöms vara möjligt att uppfylla under året. 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med Anvisning Fler hyresrätter med rimliga hyror, exempelvis Stockholmshus, ska byggas i hela staden. En långsiktig målsättning är att allmännyttan ska öka i alla stadsdelar, i synnerhet i områden som idag domineras av andra upplåtelseformer, som en del i arbetet med att bryta segregationen. Sid. 30 (38) Stockholm ska fortsätta arbetet mot hemlöshet och förebygga orsakerna till att människor blir hemlösa. En nollvision för hemlöshet ska tas fram och implementeras. Staden ska fortsätta bedriva det viktiga arbetet med trygga och långsiktiga boendevillkor för barnfamiljer, exempelvis genom att förebygga vräkningar. Genom nära samverkan inom staden och med olika aktörer ska staden fullfölja sitt bostadsförsörjningsansvar och sociala lägenheter som genomgångsbostäder, Bostad Först-lägenheter och försöks- och träningslägenheter ökar. Obligatoriskt att kommentera: AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Stockholm Stads Parkerings AB, Kulturhuset Stadsteatern AB, Stockholm Business Region AB och S:t Erik Markutveckling AB Uppmärkning fel enligt Stadshus AB, Kulturhuset Stadsteaterns uppdrag omfattar inte denna rubrik 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Anvisning Stockholm ska styras med hög tillit till personalen. Tillitsbaserad styrning ska vara normen för stadens politiska styrning och även prägla kultur och arbetssätt på alla stadens arbetsplatser. Obligatoriskt att kommentera: Samtliga bolag HR har under perioden fortsatt stöttat cheferna i analys av resultatet av medarbetarenkäten samt arbetsgrupper i arbetet med resultatet av enkäten. Förutom fortsatt arbete med att förbättra administrativa processer undersöks hur AI kan användas för innehållsskapande, till exempel av medarbetaruppdrag, utbildningar och platsannonser. Utbildningsinsats med hjälp av Trygghetsrådet TRS, AI och Människan i samspel – Framtidens kompetens har påbörjats. Som en del av aktiva åtgärder fortsätter arbetet med att undersöka nya annonskanaler i syfte att bredda rekryteringen. Kulturhuset Stadsteaterns uppdrag i sig gör att vi är en attraktiv arbetsgivare och många vill arbeta i verksamheten. För att bibehålla den positionen och säkra kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt krävs ett strategiskt, långsiktigt och uthålligt arbete inom flera områden. KHST erbjuder sina medarbetare personalbiljetter till föreställningar och program, personalkantin med anpassade öppettider, personalkaffe, gym i huset vid Sergels torg samt möjlighet att arbeta hemifrån om uppdraget tillåter. Inför 2026 höjdes friskvårdsbidraget med 600 kr till 2500 kr. 500 kr av dessa kan användas för att bekosta entrébiljett till kulturevenemang, vilket efterfrågats av medarbetarna. Sjukfrånvaron landar på 1,8 % respektive 3,5 % för kort respektive total. Vi ser fortsatt ett förändrat beteende efter pandemin där man numera sjukanmäler sig då man tidigare jobbade trots att man var sjuk. Detta ökar sjukfrånvaron men det sänker också sjuknärvaron vilket förbättrar arbetsmiljön för alla medarbetare. Delmålet 3.4 "Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb" bedöms vara möjligt att uppfylla under året. Sid. 31 (38) 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Anvisning Samhällets beredskap ska stärkas. Genom en stark kommunal organisation läggs grunden för detta. Stadens ledning har ett ansvar att löpande under mandatperioden initiera beslut som stärker stadens säkerhet. Särskilt fokus ska vara på hotet mot demokratin, hotet från klimatpåverkan och hotet från våld, organiserad brottslighet och konsekvenser av internationella konflikter. Kritiska samhällsfunktioner som elförsörjning, vattenförsörjning och IT-system ska värnas och stärkas. Behovet av skyddsrum ska beaktas. Obligatoriskt att kommentera: Samtliga bolag KHST fortsätter arbetet inom området i enlighet med stadens uppdrag. Kompetenshöjande insats i form av utbildning för krisledningsgruppen har genomförts under året, med syfte att stärka bolagets beredskapsarbete. På uppdrag av Stadsledningskontoret deltar KHST i informationssäkerhetsprojektet LIS 2.0 vilket syftar till att säkerställa korrekt och säker hantering av stadens information. Utveckling och implementering av processer, rutiner och verktyg är påbörjat. Se bilaga till verksamhetsberättelse "Ledningens genomgång" vilken beskriver det löpande informationssäkerhetsarbetet. Delmålet 3.5 "Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden" bedöms vara möjligt att uppfylla under året. Sid. 32 (38) Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet innehåller krav på arbetsrättsliga villkor Analys Rapporteras per år. Bedömningen är att årsmålet kommer att nås. 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Anvisning Alla ska kunna känna sig trygga överallt. Stockholms stad ska öka den upplevda tryggheten och samtidigt verka för att försvåra och förhindra att faktiska brott sker i det offentliga rummet. Trygghetsinvesteringar i den offentliga miljön ska fortsätta att öka. Obligatoriskt att kommentera: Samtliga bolag Trygghets- och säkerhetsarbete KHSTs verksamhet bidrar till en levande stad med stort flöde av människor på många olika platser. Genom samarbete och lokala nätverk skapas samverkan med aktörer som föreningar, företag och civilsamhället med syfte att trygga staden för dess invånare och besökare. Genom aktivitet och närvaro av människor ökas tryggheten och säkerheten genom öppna hus, platser och ett större flöde av människor. KHST är del av platssamverkan Sergels Torg där Parkteatern tillsammans med Norra innerstadens stadsdelsförvaltning möjliggör publikt program på Sergels Torg på somrarna. Parkteatern samarbetar också med Trafikkontoret för att levandegöra torgen i staden. I Husby förs en löpande dialog med civilsamhället, privata aktörer och polisen för att hitta sätt att öka tryggheten. Verksamheten i Husby utvecklas och har blivit en ännu viktigare knutpunkt för lokalsamhället än tidigare. Utökningen med Bio Husby och det långsiktiga arbetet med Husby konstsalong har ökat besökare till platsen och kännedom om verksamheten i hela staden och framförallt i Järva. Andra omgången av skådespelarutbildningen pågår och förstärker detta ytterligare. I Vällingby har KHST blivit en helt integrerad del av samhället och skapar både liv och trygghet genom att vara öppet och tillgängligt med ett rikt utbud av scenkonst, utställningar och andra aktiviteter. Vällingby centrum står inför flera förändringar, vilket potentiellt kan påverka KHSTs verksamhet och området i stort. Verksamhetsansvariga deltar i lokal samverkan och följer utvecklingen nära för att hitta lösningar och sätt att säkra flödet av människor och en levande plats. I och med öppningen av Stationen, där ett nära samarbete med stadsdelen pågår ökar möjligheterna ytterligare till samverkan och dialog om närmiljö och trygghetsarbete i området. Stationen sitter också i både styrgrupp och arbetsgrupp för projektet Tillsammans Skärholmen som har till syfte att skapa meningsfull fritid för ungdomar och samarbetar med Parkteatern, SISAB, Stockholmshem m fl för bla utveckla Bredholmstorget. Delmålet 3.6 "Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser" bedöms vara möjligt att uppfyllas under året. Sid. 33 (38) 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Anvisning I Stockholm finns förutsättningar för ett starkt civilsamhälle och ett rikt kulturliv. Samarbetet med civilsamhället ska stärkas och utvidgas till att omfatta ytterligare områden. Fler kultur- och samlingslokaler ska öppnas för allmänheten, bland annat genom att tillgängliggöra skollokaler och idrottshallar på kvällar och helger till stadens idrotts- och föreningsliv. Sverige och Stockholm är en del av en väl integrerad europeisk och global marknad. Det bidrar till jobb och tillväxt i Stockholm. Staden ska därför understödja internationella samarbeten som bidrar till ökad handel, kulturella utbyten samt kunskap och forskning. Obligatoriskt att kommentera: Samtliga bolag Genom lokal samverkan, närvaro på torg och i parker i alla stadsdelar, utveckling av arbetet med nationella minoriteter och barn och unga säkerställs relationen till medborgaren är stark och att dialogen levande. Genom internationella gästspel, deltagande i nätverk och anlitande av konstnärer från flera olika länder bidrar KHST till stadens tillväxt samtidigt som nya intryck, perspektiv och idéer ger en ständigt aktuell verksamhet. Arbetet med stadens fristadsplatser bidrar starkt till att etablera nya internationella kontakter och utveckla nätverk över hela världen. Sid. 34 (38) Bio Husby öppnades i slutet av föregående år och skapar ett ökat flöde i stadsdelen. Den skådespelarutbildning som nu är inne på andra året bidrar också till kännedom och synlighet för Järva stadsdel. Stationen i Skärholmen är ett resultat av lokalt och stadsövergripande samarbete. Verksamheten fokuserar på ungas egna skapande, med syftet att erbjuda alternativa aktiviteter till målgruppen. Internationella artister och produktioner gästar ofta KHSTs scener och internationella regissörer och konstnärer anlitas kontinuerligt. I augusti har den hyllade dockteaterfestivalen Popoup Puppets i regi av Marionetteatern gått av stapeln. Festivalen har blivit ett konstnärligt nav för dockspelare från hela världen och säkerställer konstformens fortlevnad långsiktigt. Långsiktigt utreds möjligheterna för att utveckla det internationella arbetet med en teaterfestival med gästspel från hela världen. Det EU-finansierade projektet NVU (New voices for Ukraine) avslutas i november. I september väntas dock besked på ansökningar om EU-finansiering för fortsättning på detta projekt - NVU - expanded version. I och med stadens tre fristadsplatser ingår Kulturhuset Stadsteatern i nätverket ICORN som är världsöverspännande och samlar personer som arbetar med frågor kopplade till temat. Under våren anländer en ny fristadskonstnär. Delmålet 3.7 "Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt" bedöms vara möjligt att nå under året. Sid. 35 (38) Sid. 36 (38) Sid. 37 (38) Övrigt Anvisning Sid. 38 (38) Beskriv i förekommande fall vilket arbete bolaget bedriver för att åtgärda rekommendationer från lekmannarevisorerna i samband med bokslut 2025. Detta kan göras under särskild rubrik i sammanfattningen av bolagets verksamhet. I redovisningen är det lämpligt att beskriva åtgärder och tidsplan för att hantera lekmannarevisorernas anmärkningar. Se bilaga. --- [Ärende 5 c Styreslerapport T2 2026.pdf] Utfall T2 2025 Utfall T2 2026 Diff T2 2025/2026 Budget 2026 Prognos 2026 Diff budget/ prognos 2026 Kommentar Intäkter Biljettintäkter 66 768 77 738 10 970 112 760 125 292 12 532 Ökade biljettintäkter på 12,8 mnkr mot fg år. Övr. förest. o entréintäkter 2 428 1 547 -881 2 910 2 854 -56 2025 intäkt från SVT för xxx Rörelsens sidointäkter 12 515 11 764 -751 17 783 20 417 2 634 Statligt verksamhetsbidrag 38 307 38 675 368 57 461 58 013 552 Tillfälligt utökat verksamhetsbridag från KUR 2026. Bidrag via Kulturförvaltningen 43 900 45 200 1 300 45 200 45 200 Övr. bidrag 4 119 2 936 -1 183 2 206 4 725 2 519 Lägre projektbidrag från KUR på ca 0,9 mnkr mot fg år. Övr. rörelseintäkter 16 553 19 569 3 016 30 695 31 205 510 Ökade hyres- och driftsintäkter pga nya hyresgäster på plan 5 & 1. Summa intäkter 184 590 197 429 12 839 269 015 287 707 18 692 12,8 mnkr i intäkter över budget, prognos 18,7 mnkr över budget för helåret. Kostnader Löner och soc.avg. -209 578 -211 141 -1 563-335 800 -340 010 -4 211 Övr. personalkostnader -2 855 -3 579 -724 -5 585 -6 788 -1 203 Upphovsrättsliga kostn. -7 831 -9 970 -2 139 -14 318 -17 548 -3 230 Produktionskostnader -40 871 -42 863 -1 992 -68 537 -70 620 -2 084 Gästspel och turné -9 175 -10 065 -890 -13 686 -21 319 -7 633 Summa prod.relaterade kostn. -270 309 -277 618 -7 309-437 926 -456 286 -18 360 Mer verksamhet ger mer kostander, dessa möts av ökade intäkter. Marknadsföringskostnader -4 468 -4 968 -501 -8 394 -10 376 -1 982 Lokalhyror -98 180 -99 244 -1 064-149 570 -149 456 114 Hyreshöjning enl avtal. Övr. lokalkostnader -15 204 -14 352 852 -24 687 -22 785 1 903 Något lägre driftskostander (värme) mot fg år. Övriga kostnader -30 054 -32 345 -2 291 -48 132 -52 666 -4 534 Renovering plan 5, Kilens stolar mm Summa lokal, drift & adm kostnader-143 438 -145 941 -2 503-222 389 -224 907 -2 517 Summa kostnader -418 214 -428 527 -10 312-668 709 -691 568 -22 859 Ökade kostnader möts av ökade intäkter. Resultat före avskrivningar -233 624 -231 098 2 526 -399 694 -403 861 -4 167 Avskrivningar -11 189 -11 708 -518 -20 676 -18 470 2 206 Resultat efter avskrivningar -244 814 -242 806 2 008 -420 370 -422 332 -1 962 Finansnetto 2 640 3 172 532 2 370 4 332 1 962 Något högre ränteintäkter är fg år. Resultat före bokslutsdisp. -242 174 -239 634 2 540 -418 000 -418 000 -0 Koncernbidrag 418 000 418 000 Resultat efter bokslutsdisp. -242 174 -239 634 2 540 -0 -0 -0 Självfinansieringsgrad -23,5% -25,8% -24,2% -25,9% --- [Ärende 5 d Statistik.pdf] Program Besökare Biljettintäkter Beläggning Snittintäkt Program Besökare Biljettintäkter Beläggning Snittintäkt Program Besökare Biljettintäkter Beläggning Snittintäkt Stadsteatern 580 179 504 65 078 974 85 % 363 573 168 538 55 443 581 84 % 329 7 10 966 9 635 393 2% 34 Sergelscenerna 373 153 873 58 806 726 84 % 382 342 143 238 49 790 453 83 % 348 31 10 635 9 016 274 0% 35 Ingen scen 1 3 2 % 1 3 2% Stora scenen 184 109 898 45 315 993 83 % 412 174 104 156 38 391 920 84 % 369 10 5 742 6 924 074 -1% 44 Klara scenen 123 31 772 9 830 092 86 % 309 123 30 112 9 094 313 82 % 302 1 660 735 779 4% 7 Lilla scenen 61 11 079 3 372 669 87 % 304 41 8 095 2 115 871 81 % 261 20 2 984 1 256 798 6% 43 Hörsalen 4 1 121 287 972 99 % 257 4 875 188 349 99 % 215 246 99 623 0% 42 Gästspel - Fri Scen 60 4 315 667 401 82 % 155 92 5 379 655 392 70 % 122 -32 -1 064 12 009 12% 33 Soppteatern 147 21 316 5 604 847 97 % 263 124 17 074 4 483 482 93 % 263 23 4 242 1 121 365 4% Cirkus 15 2 847 514 255 78 % 181 -15 -2 847 -514 255 -78% -181 Kulturavdelningen 1 760 113 007 10 384 721 51 % 92 1 796 116 089 10 411 424 46 % 90 -36 -3 082 -26 703 5% 2 Utställningar 400 35 464 3 115 386 32 % 88 482 45 886 4 362 674 32 % 95 -82 -10 422 -1 247 288 0% -7 Musik 66 14 579 4 308 332 67 % 296 73 13 091 3 459 390 65 % 264 -7 1 488 848 943 2% 31 Evenemang 5 27 954 118 649 99 % 4 1 20 000 100 % 4 7 954 118 649 -1% 4 Litteratur 22 6 618 974 461 84 % 147 19 5 107 449 960 57 % 88 3 1 511 524 501 27% 59 Samtal Debatt 13 1 820 222 000 73 % 122 28 3 583 392 783 82 % 110 -15 -1 763 -170 783 -10% 12 Film 378 11 828 1 347 389 40 % 114 329 12 052 1 553 216 47 % 129 49 -224 -205 827 -7% -15 Fristad 1 199 8 968 100 % 45 1 88 2 560 98 % 29 111 6 408 2% 16 Internationella projekt 1 90 960 100 % 11 3 163 1 547 39 % 9 -2 -73 -587 61% 1 Bibliotek & Konstverkstan 874 14 455 288 577 76 % 20 860 16 119 189 294 60 % 12 14 -1 664 99 283 15% 8 Marionetteatern 166 9 815 1 150 120 84 % 117 89 3 213 295 486 87 % 92 77 6 602 854 634 -3% 25 Marionetteatern 166 9 815 1 150 120 84 % 117 89 3 213 295 486 87 % 92 77 6 602 854 634 -3% 25 Skärholmen 837 23 140 447 892 57 % 19 468 17 036 318 452 57 % 19 369 6 104 129 440 0% 1 Skärholmen 104 6 835 189 028 81 % 28 87 2 992 73 052 69 % 24 17 3 843 115 976 12% 3 Film i Skärholmen 154 8 215 258 864 44 % 32 151 7 476 245 400 41 % 33 3 739 13 464 4% -1 Stationen 579 8 090 58 % 230 6 568 88 % 349 1 522 -30% Vällingby/Husby 165 15 574 675 798 83 % 43 103 7 662 298 924 79 % 39 62 7 912 376 874 3% 4 Vällingby 47 3 932 478 711 95 % 122 37 1 715 186 018 65 % 108 10 2 217 292 692 30% 13 Husby 71 9 012 175 038 89 % 19 66 5 947 112 906 85 % 19 5 3 065 62 132 4% Bio Husby 47 2 630 22 050 57 % 8 47 2 630 22 050 57% 8 Parkteatern 219 157 016 100 % 220 193 918 100 % -1 -36 902 0% Parkteatern 161 86 174 fri entré 100 % 151 113 286 fri entré 100 % fri entré 10 -27 112 fri entré 0% fri entré Sergels Torg 58 70 842 fri entré 100 % 69 80 632 fri entré 100 % fri entré -11 -9 790 fri entré 0% fri entré Total 3 727 498 056 77 737 506 75 % 156 3 249 506 456 66 767 867 73 % 132 478 -8 400 10 969 639 2% 24 Besök till biblioteken Rum för barn 79 120 75 215 3 905 TioTretton 39890 39 233 657 Lava 60 826 55 471 5 355 KUB & Serieteket 176 742 174 809 1 933 356 578 344 728 11 850 Besök till hus & spelplatser 1 679 505 1 608 502 71 003 2026 - utfall T2 2025 - utfall T2 Diff --- [Ärende 5 e Uppföljning av RVKs rekommendationer.pdf] Område Rekommendation Revisionskontorets kommentar Åtgärd tertial 1 Åtgärd tertial 2 Inventarier säkerställa att rutiner finns för hemlån av inventarier. KHST tillåter ej hemlån av inventarier, vilket förtydligas i den uppdaterade Ekonomihandboken och på intranätet (publiceras i maj). Ekonomihandboken är publicerad på intranätet och tydliggörandet kommunicerad. Inventarier säkerställa att rutiner finns för hantering av korttidsinventarier. Kortidsiniventarier (inköp under ett halvt prisbasbelopp och en livslängd kortare än tre år) kostnadsförs på konto 5410, datorer och skrivare på 5411 och mobiltelefoner på 5412. Utveckling av hanteringen av korttidsinventarier pågår. Utveckling av hanteringen av korttidsinventarier fortsätter. Systematiskt brandskyddsarbete säkerställa att inventering och analys av övergripande brandrisker genomförs och dokumenteras i enlighet med all männa råd på området. Fastighetsägaren har ansvaret för att analysera brandskyddsrisker på övergripande nivå. Ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och hyresgäster dokumenteras i checklistor. KHSTs hyresgäster inkluderas i KHSTs brandskyddsutbildningar vilka hålls regelbundet. säkerställa att representation och resor utgår från en restriktiv inriktning och kännetecknas av måttfullhet i enlighet med stadens riktlinjer och bolagets policy. (Rekommendation delvis åtgärdad) Under årets har flertalet insatser gjorts för att stärka den interna kontrollen avseende kostnader för resor och representation, samt hanteringen av fribiljetter. Årets granskning visar dock på fortsatta avvikelser vid granskningen av bolagets kostnader för resor och representation. Med bakgrund av detta bedömer revisions kontoret att det finns en risk för att bolaget inte helt följer fullmäktiges och bolagets egna riktlinjer avseende representation. Särskilt med hänvisning till kravet om mått fullhet. Det finns därför behov av uppföljning även kommande år. Se vidare i avsnitt 3.3.2. Kulturhuset Stadsteatern anser att de representationskostnader som bolaget har uppfyller kravet på måttfullhet, följer gällande regelverk och är till nytta för verksamheten (dvs är en del av affärsverksamheten). säkerställa att bolaget följer sin resepolicy, till exempel gällande resor i tjäns ten och representation. (Rekommendation delvis åtgärdad) Ökad automatiskering, kontroll och utvecklat systemstöd införs under året, för att säkerställa korrekt underlag och minska den manuella hanteringen. Under året har direktupphandling av system genomförts och under hösten implementeras ett sytem för digital kvittohantering och hantering av reseräkningar. Införandet av systemet kommer att automatisera flera moment, och därmed skapa utrymme för att utveckla kontrollfunktionen. I samband med införandet läggs rutiner och arbetsuppgifter om med syfte att förbättra och effektivisera den interna kontrollen. Avtalsförvaltning säkerställa att avtalsuppföljning och kontroller av avtalsuppföljning dokumenteras för samtliga ingångna avtal för att möjliggöra uppföljning av kvalitet och viteskrav. (Rekommendation delvis åtgärdad) Bolaget har under året tydliggjort ansvaret för avtalsuppföljningen internt, vilket be döms som positivt. Granskning visar att uppföljning av större avtal sker två gånger per år i syfte att säkerställa att avtalskrav uppfylls. Uppföljningen dokumenteras dock inte alltid. Att dokumentera avtalsuppföljning säkerställer att ev. brister och avvikelser nedtecknas, vilket kan vara värdefull information vid kommande upphandlingar. Av den anledningen finns skäl att även följa upp rekommendationen under 2026. Ökade resurser till administrativa avdelningen har gett möjlighet att utöka organisationen med en funktion som inköps- och avtalssamordnare. I funktionen ligger förutom inköpssamordning och ansvar för avtalsförvaltning enligt stadens tillämpningsanvisningar. Rekrytering pågår och tjänsten beräknas tillsättas under närmsta månaderna. Tjänsten tillträddes i augusti. Följsamhet till dataskyddsförordni ngen säkerställa utveckling av styrning och uppföljning av arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen, så som data skyddsombudets oberoende, konse kvensbedömningar och personuppgifts avtal. (Rekommendationen delvis åtgärdad.) Bolaget har under året genomfört ett utvecklingsarbete kopplat till konsekvens bedömningar. Därtill har det gjorts en över syn av rutinerna avseende personuppgifts incidenter. Ett projekt utifrån nya regelverket om kamerabevakning har även genomförts i syfte att möta den nya lagstiftningen på området, som trädde i kraft 1 april 2025. Den nya lagen innebär bl.a. att man inte längre behöver ansöka om tillstånd till kamerabevakning hos Integritetsskydds myndigheten (IMY). En översyn och en dialog med Stadsarkivet har påbörjats under året avseende PB avtal, samt instruktioner avseende bibliotekssystemet och E-dok utifrån dataskyddsombudets delårsrapporter. RVK bedömer att fortsatt uppföljning behövs med hänvisning till PB-avtal, samt arbetet med konsekvensbedömning under 2026. Kontinuerlig utvecklingsarbete pågår. Nyligen har nytt DSO-avtal tecknats. It--säkerhetsbolaget blir underleverantörer framgent. Pågår översyn och en dialog med Stadsarkivet/staden avseende PB avtal, samt instruktioner avseende bibliotekssystemet och E- dok utifrån data skyddsombudets delårsrapporter. Fortsatt arbete med att utveckla mer detaljerade konsekvensbedömning under 2026. Oegentligheter