Farsta: July 2026 financial report, balanced budget expected

[(Godkänd - R 1) Månadsrapport juli 2026.pdf] Farsta stadsdelsförvaltning Storforsplan 36, 11 tr. Box 113 123 22 Farsta Växel 08-50818000 Fax farsta@stockholm.se start.stockholm/farsta Sida 1 (9) Ekonomisk månadsrapport juli 2026 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för juli 2026. Sammanfattning Totalt för 2026 prognostiseras en budget i balans för verksamhetsåret efter resultatöverföring från fond. Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 6 miljoner kronor. Större underskott prognostiseras inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg; barn och ungdom samt äldreomsorgen; beställaren. Övergripande ekonomiska påverkansfaktorer under året är utveckling av konjunktur, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling av barnantal inom förskoleålder samt utveckling utav insatser inom äldreomsorgen. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom avdelningen för hr och ekonomi i samråd med övriga avdelningar. Utfall och prognos Totalt för 2026 prognostiseras en budget i balans för verksamhetsåret efter resultatöverföring från fond. Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 6 miljoner kronor. Handläggare Fan Liu Telefon: 08-50818246 Till Farsta stadsdelsnämnd 2026-08-27 Farsta stadsdelsförvaltning Avdelningen för HR och ekonomi Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 2026-08 -27 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 2 (9) Ekonomisk månadsrapport 2026 ➢ Nämnd och administration Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. ➢ Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,5 miljoner kronor. Barn och ungdom Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 5,0 miljoner kronor. Prognostiserat underskott beror på höga placeringskostnader. Det är fortsatt högt antal placeringar på SiS (Statens institutionsstyrelse) i samband med samverkan med polis och kriminalvård inom ramen för Trefas vilket medför höga placeringskostnader. Dessutom har dygnskostnad på SiS höjts med 7,3% jämfört med år 2025. Dyra HVB-placeringar och även svårighet med att hitta familjehem bidrar till ökade kostnader. Månadsrapport Juli 2026 Budget Prognos avvikelse före fond *Prognos förändring resultatfond Prognos avvikelse efter fond Avvikelse VB 2025 Verksamhetsområde (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr)Nämnd och administration 100,0 0,0 0,0 0,0 1,0Individ- och familjeomsorg 265,1 -4,5 0,0 -4,5 -10,8varav socialpsykiatri 62,1 0,0 0,0 0,0 5,0varav vuxen 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0varav barn och ungdom 160,5 -5,0 0,0 -5,0 -17,5varav nyanlända 0,0 0,5 0,0 0,5 1,7Stadsmiljöverksamhet 45,2 0,5 0,0 0,5 0,5Förskoleverksamhet 356,1 4,0 -6,0 10,0 5,7Äldreomsorg 742,0 -9,0 0,0 -9,0 3,6Funktionsnedsättning 431,5 2,5 0,0 2,5 -0,2Barn, kultur och fritid 41,9 0,5 0,0 0,5 0,4Arbetsmarknadsåtgärder 18,6 0,0 0,0 0,0 1,2Ekonomiskt bistånd 114,4 0,0 0,0 0,0 2,1Summa Drift 2 114,8 -6,0 -6,0 0,0 3,5Investeringar Äldreomsorg 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0Investeringar Funktionsnedsättning 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0Investeringar stadsmiljö 30,5 0,0 0,0 0,0 2,0Investeringar maskiner och inventarier 3,2 0,0 0,0 0,0 1,1Summa Investeringar 34,3 0,0 0,0 0,0 3,1(+) Resultatenheter har underskott och hämtar från fond. (-) Resultatenheter har överskott och lämnar till fond. Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 3 (9) Ekonomisk månadsrapport 2026 Antalet inkomna anmälningar under juli 2026 ligger på 282 stycken vilket är en ökning med 42 stycken jämfört med samma period 2025. Den 15 januari 2026 började nya lagändringar om orosanmälningar att gälla. De nya bestämmelserna innebär bland annat att fler myndigheter samt även ordningsvakter är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. De nya lagändringarna bidrar till fler inkomna anmälningar. Vuxna Vuxna prognostiserar en budget i balans. Nämnden följer löpande den ekonomiska utvecklingen. Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 4 (9) Ekonomisk månadsrapport 2026 * Tabellförklaring: Tabell LVM – Ingen placering under period 202506–202507. Ingen placering under period 202602. Tabell HVB –Ingen placering under period 202507–202509. Ingen placering under period 202602-202603. Socialpsykiatri Socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans. Nämnden följer löpande den ekonomiska utvecklingen. Nyanlända Nyanlända prognostiserar ett överskott om ca 0,5 miljoner kronor. Prognostiserat överskott beror på förändring av folkbokföring som medför intäkter i form av generalschablon i stadsdelen. De allra flesta av de nyanlända som är underlag till generalschablonsintäkten har inte någon riktad insats inom förvaltningens verksamheter. Detta då en stor del av etableringsinsatserna och introduktionen för nyanlända utförs av socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden. ➢ Stadsmiljö Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner kronor. Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 5 (9) Ekonomisk månadsrapport 2026 I överskottet ingår en förvaltningsgemensam reserv om 0,5 miljoner kronor. Oförutsedda merkostnader rörande uppstart av parkskötsel i egen regi, kraftiga snöfall och oväder i stadsdelsområdet, kan ha en inverkan på prognosen till årets slut. ➢ Förskola Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,0 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 10,0 miljoner kronor efter resultatöverföring. I prognosen efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor. Prognos för barnantalet (prestationer) är lägre än kommunfullmäktiges budget. Negativ prestationsjustering påverkar främst avdelningsledningens budget som består av fasta kostnader såsom hyror, IT-kostnader och löner för övergripande personal. Den negativa prestationsförändringen prognostiseras till totalt 31,0 miljoner kronor. Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 6,0 miljoner kronor. Förskolan påverkas av ett stort barntapp samtidigt som få nya barn tillkommer. Det innebär att verksamheterna i flera fall har små barngrupper men fortsatt relativt hög bemanning, vilket försvårar anpassningen av personalkostnader till minskade intäkter. Förskolorna förde med sig ett ackumulerat överskott om 26,3 miljoner kronor i resultatfond från 2025. Nämnden bedömer att platsgarantin kommer att uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet. Ersättning för platsgarantin förväntas bli 1,1 miljoner kronor. Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2024–2026 1850 1950 2050 2150 2250 2350 2450 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2024 Utfall 2025 Utfall 2026 Prognos 2026 Barnantal förskola 2024-2026 Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 6 (9) Ekonomisk månadsrapport 2026 ➢ Äldreomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 9,0 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 9,0 miljoner kronor efter resultatöverföring. I prognosen efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor. Denna kan dock inte hållas eftersom beställarenhetens beviljade insatser vida överstiger budgetramen. Verksamhetsområdet har även avsatt 4,0 miljoner kronor för att täcka ett prognostiserat underskott på Postiljonens vård- och omsorgsboende. Arbetsmiljöverkets inspektion och beslut om att tomställa sex lägenheter, på olika avdelningar där vård sker idag, medför stora intäktsbortfall. Micasa har undersökt olika varianter avseende ombyggnation, vilket skulle bli mycket kostsamt. Nämnden har sedan tertialbokslut 1 tilldelats ytterligare statsbidrag avseende förändringsarbetet i och med ny socialtjänstlag. Äldreomsorgens andel av bidraget är medräknat i prognosen. Antalet äldre i åldern 80+ ökar inte lika snabbt i Farsta som i staden i stort, samtidigt har nämnden fler insatser för yngre äldre (under 80 år) jämfört med staden i stort, vilket ger stora budgetutmaningar. Beställarenheten hanterar biståndsansökningar, beställer beviljat bistånd hos utförare samt har kostnaderna för utförarnas hyror. Budgetramen uppgår till 723,3 miljoner kronor. För året 2026 prognostiserar beställarenheten ett stort underskott, om inte antalet insatser minskar väsentligt. I juli ökar prognosen för underskottet till 17,0 miljoner kronor. År 2025 redovisade beställarenheten ett underskott om 13,9 miljoner kronor, efter budgetjusteringar om 10,1 miljoner kronor. Antalet månadsinsatser inom det största verksamhetsområdet (ca 65%), vård- och omsorgsboende, ligger markant över budget. Budgeten räcker till 490 månadsinsatser och i juli är utfallet 517. Snitt för år 2026 är 516 och snitt för år 2025 var 512. Trenden för insatser inom vård- och omsorgsboende är uppåtgående i hela Stockholms stad. Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2025-2026 i Farsta sdn Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 7 (9) Ekonomisk månadsrapport 2026 Månadsinsatserna för hemtjänst, servicehusinsatser och demensdagverksamhet etcetera ligger på budget. Nämnden har tre vård- och omsorgsboenden i egen regi; Postiljonen, Ängsö samt Edö, som även är en resultatenhet. Sammantaget prognostiserar enheterna en budget i balans. Edö dagverksamhet är sedan tidigare resultatenhet och prognostiserar budget i balans. Nämnden har även tre resultatenheter inom hemtjänsten, Hemtjänst Centrum, Hemtjänst Norra och Hemtjänst Östra. Enheter prognostiserar sammantaget en budget i balans. Verksamhetsområdet har även en förebyggande enhet som prognostiserar en budget i balans. ➢ Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,5 miljoner kronor. I prognosen ingår en förvaltningsgemensam reserv om 2,0 miljoner kronor. Funktionsnedsättning kommer att få del av statsbidrag avseende förändringsarbetet i och med ny socialtjänstlag. Arbetet med detta pågår och del av medlen är medräknade i prognosen. Förvaltningen har elva gruppbostäder, tre servicebostäder och två daglig verksamhet i egen regi idag. Utförarenheterna prognostiserar ett underskott om 0,5 miljoner kronor, en minskning med 0,5 miljoner kronor sedan förra prognosen. Verksamheten har nu två dyra placeringar som tidigare har varit externa. Under 2026 planeras ytterligare en servicebostad att öppna. Den verksamhet som ska öppna har sju lägenheter med option på fem till som fylls upp i takt med att andra personer i området säger upp sin lägenhet och stadsdelen har möjlighet att ta in den i sitt bestånd för att nå tolv lägenheter. Dock bedöms det vara ett scenario som kan ta lång tid. Sammantaget är servicebostäder svåra att få en ekonomisk balans i om antalet lägenheter underskrider tolv lägenheter. Arbetet med att minska antal arbetade timmar av timanställda hos utförarna och istället ha en viss överbemanning av tillsvidareanställda fortgår. Den totala lönekostnaden prognostiseras minska när timvikariat blir färre. Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 8 (9) Ekonomisk månadsrapport 2026 Antal insatser inom funktionsnedsättning 2024-2026. ➢ Barn, kultur och fritid Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner kronor. I prognosen ingår en förvaltningsgemensam reserv om 0,5 miljoner kronor ➢ Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Inom verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans för både försörjningsstöd och handläggning. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på 692 i juni 2026 vilket är en ökning med 46 hushåll jämfört med juni 2025. Medelbidrag ligger på 11 834 kronor per hushåll i juni 2026 vilket är en minskning om 159 kronor jämfört med samma period 2025. Nämnden följer utveckling av antal hushåll med ekonomiskt bistånd löpande. Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 9 (9) Ekonomisk månadsrapport 2026 Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd. Observera att siffror för juli 2026 är preliminära. ➢ Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Förvaltningens synpunkter och förslag Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för juli 2026. Karin Kollberg Stadsdelsdirektör Farsta stadsdelsförvaltning Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Karin Kollberg, Stadsdelsdirektör 2026-08-11