Hässelby-Vällingby månadsrapport juli: Budget i balans trots avvikelser

[Månadsrapport juli 2026.pdf] Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Ekonomi Hässelby torg 20-22 Box 3424 16564 Hässelby Växel 08-50804000 Fax 08-508 04 099 hasselby-vallingby@stockholm.se www.stockholm.se/hasselby-vallingby Sida 1 (4) Månadsrapport juli 2026 Förvaltningens förslag till beslut Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning juli 2026. Sammanfattning Förvaltningen prognostiserar en budget i balans före och efter Resultatöverföringar. Förvaltningen har i samband med beslut i kommunstyrelsen avseende Tertialrapport 1 beviljats 3,4 miljoner kronor (mnkr). Varav drift: 3,4 mnkr 1,0 mnkr kostnader för handläggning ekonomiskt bistånd 1,3 mnkr sommarkolloverksamhet 1,1 mnkr sommarlovsaktiviteter Ärendets beredning Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar. Handläggare Maria Larsson Telefon: 08-50804254 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2026-08-27 Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Ekonomi Tjänsteutlåtande Dnr HV 2026/56 2026-08-09 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr HV 2026/56 Sida 2 (4) Månadsrapport juli Prognos per Jul 2026 (mnkr, netto) Nämnd o förvaltningsadministration 53,1 53,1 0,0 0,0 0,0%Individ- och familjeomsorg 366,0 366,0 13,0 13,0 3,6%varav barn och ungdom 244,1 244,1 0,0 0,0 0,0%varav vuxen 59,1 59,1 0,0 0,0 0,0%varav socialpsykiatri 62,8 62,8 0,0 0,0 0,0%varav flyktingmottagande 0,0 0,0 13,0 13,0 0,0%Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0% Förskoleverksamhet 437,6 -29,2 408,4 -1,0 37,0 36,0 -1,0 0,0 0,0%Äldreomsorg 801,3 801,3 -6,0 0,0 1,0 1,0 -7,0 -0,9%Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 501,7 7,9 509,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%Barn, kultur och fritid (BKF) 60,4 60,4 0,0 0,0 0,0%Arbetsmarknadsåtgärder 26,4 26,4 0,0 0,0 0,0%Ekonomiskt bistånd 161,7 161,7 -6,0 -6,0 -3,7%Summa 2 475,2 -21,3 2 453,9 0,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0% % avvikelse av nettobudget Budget Beräknade budget-justeringar Beräknad slutlig budget Avvikelse före res.fond IB res.fond Beräknad UB res.fond Δres.fond Avvikelse efter res.överföring Nämnd- och förvaltningsadministration Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorg inklusive nyanlända prognostiserar ett överskott om 13,0 mnkr. Barn och ungdom prognostiserar en budget i balans. Vuxen prognostiserar en budget i balans. Socialpsykiatrin prognostiserar en budget i balans. Nyanlända prognostiserar ett överskott om 13,0 mnkr. Överskottet beror främst på att flertalet nyanlända ukrainare folkbokförde sig i stadsdelen under sommar och hösten 2024. Generalschablon beviljas under en två års period för nyanlända. Generalschablonen beräknas att minska mot årets slut. Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta Stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. För avskrivningar och internränta prognostiseras en budget i balans. Förskoleverksamhet Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr före och en budget i balans efter resultatöverföringar. I Tjänsteutlåtande Dnr HV 2026/56 Sida 3 (4) Månadsrapport juli prognos har hänsyn tagits till prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin. Förskolan beräknas lämna tillbaka cirka 29,2 mnkr i minskade prestationsförändringar under året, vilket motsvarar cirka 200 barn jämfört med tilldelad budgetram om 2 243 barn. Minskningen av barnantalet finns med i prognosen. I förskolans prognos har kompensation för höga hyror tagits med. Äldreomsorgen Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr före och 7,0 mnkr efter resultatöverföring. Inom avdelningsledning lyfts en buffert om 4,0 mnkr fram. Beställaren inom äldreomsorgen prognosticerar ett underskott om 1,0 mnkr som främst beror på ökade kostnader för vård- och omsorgsboendeplatser. Antalet vård och omsorgsboendeplatser har under första tertialet ökat för att sjunka något under sommarmånaderna. Utförarna i egen regi Ett underskott inom hemtjänsten prognostiseras till 10,0 mnkr. Hemtjänsten i egen regi fortsätter arbetet med att minska underskottet genom att följa nyttjandegrad hos personal samt att arbeta med schemaläggningen för att få en så optimal planering som möjligt mellan kunder. Koppargården äldreboende prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Överskott beror på delvis god beläggning under årets första del. Koppargården är från och med i år en resultatenhet. Skolörten Servicehus avvecklades under 2025. Förvaltningen kommer att ansöka om tomgångshyror för omstrukturering av lokaler i samband med tertialrapport 2, Tomgångshyran uppgår till cirka 8,0 mnkr. Dessa är inte medtagna i prognosen. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Prognostiserar en budget i balans. Prestationsförändringen beräknas till 7,9 mnkr i ökad budget. Äldreomsorg Utfall jul 2026 Utfall jan -jul 2026 Utfall jan -jul 2025 Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser) 526 542 520 Tjänsteutlåtande Dnr HV 2026/56 Sida 4 (4) Månadsrapport juli Barn, kultur och fritid Prognostiserar en budget i balans. Arbetsmarknadsåtgärder Prognostiserar en budget i balans. Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har sjunkit och ligger i juli preliminärt på 825 st. Även medelbidraget har minskat och troligt är att den halverade kostnaden för SL kortet har påverkat medelbidraget. Om antalet hushåll och medelbidrag ligger kvar på en lägre nivå kan prognosen komma att förbättras i samband med tertialrapport 2. Gunilla Ekstrand Stadsdelsdirektör Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Ekonomiskt bistånd Utfall jul 2026 Utfall jan - jul 2026 Utfall jan -jul 2025 Antal hushåll 825 870 875 Medelbidrag Hässelby-Vällingby 11 150 11 661 12 258 Medelbidrag Staden 11 232 11 531 11 736 Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör 2026-08-11