Överförmyndarnämndens månadsrapport juli 2026: Ekonomi och verksamhet

[Månadsrapport.pdf] Överförmyndarförvaltningen Stab Tjänsteutlåtande Dnr ÖFF 2026/34 Sida 1 (2) 2026-08-03 Överförmyndarförvaltningen Stab 112 28 Stockholm Telefon 08–50800388 ege.ilhan.wallinder@stockholm.se start.stockholm Controller Till Ege Ilhan Wallinder Telefon: 08–50800388 Överförmyndarnämnden 20260820 Månadsrapport juli 2026 Förslag till beslut Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns. Håkan Andersson Förvaltningschef Bakgrund För år 2026 har överförmyndarnämnden en budget om totalt 95,5 mnkr. Den ursprungliga budgeten uppgick till 92,5 mnkr och har förstärkts med en budgetjustering på 3,0 mnkr från den centrala medelsreserven efter beslutet i samband med tertialrapport 1. Budgetjusteringen syftar till att påbörja införandet av den nya lagstiftningen ”Ett ställföreträdarskap att lita på” som trädde i kraft den 1: a juli 2026. Budgeten är indelad i två separata delar; gemensam förvaltning inklusive nämnd med budget på 80,5 mnkr och arvoden med budget på 15,0 mnkr. Nämnden har också en investeringsbudget på 0,1 mnkr. Budgeten för arvoden motsvarar inte de faktiska årskostnaderna. I samband med tertialrapport två, har nämnden möjlighet att begära medel ur den centrala medelsreserven för att täcka ökade arvodeskostnader, i enlighet med kommunfullmäktiges budgetförutsättningar. Tjänsteutlåtande Sida 2 (2) Prognos juli månad Årsprognosen för hela verksamheten, det vill säga nämnd, förvaltning samt arvoden, visar en budget i balans, förutsatt att föreslagen budgetjustering av arvodeskostnaderna beviljas i tertialrapport 2. Budgeten för arvoden motsvarar inte de faktiska årskostnaderna. Flera faktorer bedöms dessutom bidra till en fortsatt ökning av arvodeskostnaderna. En bidragande orsak är höjningen av prisbasbeloppet (PBB) med 2,6 procent. Därutöver påverkar det rådande konjunkturläget, där fler huvudmän saknar tillräckliga inkomster eller tillgångar för att själva bära arvodeskostnaden. Det innebär att betalningsansvaret i ökad utsträckning övergår till nämnden. Nämnden beviljades en budgetjustering på 3 mnkr för förvaltningen vid tertialrapport 1 2026 med anledning av de nya och utökade uppgifter som följer av den beslutade lagstiftningen. Även i budgetunderlaget för 2027 med inriktning mot 2028–2029 har nämnden begärt en varaktig resursförstärkning från och med 2027. (Belopp i tkr) Budget 2026 Utfall (tom juli) Prognos Netto 2026 Avvikelse budget/ prognos 2025 Arvoden 15 000 26 741 15 000 0 Varav Arvoden 0 25 273 0 0* Varav Arvoden EKB asyl 0 88 0 0* Varav Arvoden 0 1 381 0 0* Netto 95 500 69 319 95 500 0 * =Ingen fördelning av budget, visar endast total avvikelse mot budget Investering 100 76 100 0 Gemensamt, förvaltningen (inkl. 80 500 42 578 80 500 0 * Nämnden kommer att begära en budgetjustering för arvodeskostnader som överstiger tilldelade ramen i samband med tertialrapport 2.