Norra innerstaden: Ekonomisk månadsrapport maj 2026 – överskott prognostiseras

Kallelse: Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 25,5 mnkr. [Månadsrapport per maj 2026.pdf] Norra innerstadens stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande NI 2024/5 Sida 1 (5) 2026-06-10 Norra innerstadens stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Handläggare Till Pontus Wedenlid Telefon: 08-50809066 Norra innerstadens stadsdelsnämnd 2026-06-11 Månadsprognos per maj 2026 Förvaltningens förslag till beslut Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Ärendet Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 25,5 mnkr. Nedan visas nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och beräknat resultat samt resultat för bokslut 2025 efter resultatöverföring. Resultatanalys Utfallet i redovisningen per maj 2026 är 1 424,5 mnkr vilket motsvarar 40,1 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 41,7 procent. Tjänsteutlåtande NI 2024/5 Sida 2 (5) 2026-03-10 Månadsprognos per maj 2026 Nämnd och förvaltningsadministration Verksamhetsområdet nämnd och förvaltningsadministration prognostiserar ett planerat underskott om 7,0 mnkr på grund av ett utökat underhåll av förvaltningens lokaler under 2026. Individ och familjeomsorg Inom myndighetsutövning redovisas överskott om 0,7 mnkr för socialpsykiatri. Verksamhetsområde Flyktingmottagande redovisar ett överskott om 3,0 mnkr avseende statlig generalschablon. För socialtjänstens avdelningsövergripande kostnader prognosticeras ett överskott om 1,0 mnkr till följd av vakanser. Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans. Stadsmiljö För driften av stadsdelsnämndsområdets parker prognosticeras ett planerat underskott om 5,0 mnkr. Givet det i övrigt goda ekonomiska läget inom stadsdelsförvaltningen planeras nu genomföras förbättringar av underhållskaraktär kopplat till trygghet och framkomlighet, varvid ett planerat underskott uppstår. Förskola Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall i balans mot budget. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar i form av barnantal och barnomsorgsgarantin. Barnantalet har minskat successivt under de senaste åren och enligt både Swecos och SCB:s befolkningsprognos kommer barnantalet fortsätta minska vilket skapar utmaningar för verksamhetsområdet. I maj var antalet barn i kommunal verksamhet 3 826, vilket är nio barn färre jämfört med maj 2025. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 56,9 procent. I maj 2025 var andelen 55,4 procent. En förklaring till den ökande andelen är att flera fristående förskolor stängt sina verksamheter vilket ger ett ökat intag till de kommunala förskolorna. Tjänsteutlåtande NI 2024/5 Sida 3 (5) 2026-03-10 Månadsprognos per maj 2026 Äldreomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 45,0 mnkr. Överskott redovisas främst inom ledning och beställarenheterna och orsakas av lägre behov av insatser mot utfördelad budget. Vård- och omsorgsboendena inklusive servicehus prognostiserar ett underskott om 6,2 mnkr. Arbetet med att införa heltid som norm ger enheterna stora utmaningar med att hålla sin budget för personalkostnader. Det är fortsatt stor efterfrågan på våra vård- och omsorgsboenden och beläggning i maj var 97,8 procent. Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott om 23,0 mnkr för 2026. Prognos för underskott har ökat med 2,0 mnkr jämfört med prognos för april. Ökning av kostnader beror till största del av minskat antal beställda timmar samt ökad ersättning för obekväm arbetstid (OB). För beställarna har det inom hemtjänsten utförts 66 479 hemtjänsttimmar under april månad och snittet för året är 65 921 timmar per månad. Antalet platser på vård- och omsorgsboende uppgår till 1 210 för april, en ökning med 12 platser jämfört med mars och snittet för året är 1 194 platser. Hälsofrämjande enheter prognostiserar överskott om 3,2 mnkr. Dagverksamheten har ökat antal besökare samt att öppnande av nya Rödabergsträffen har skjutits fram. Graferna nedan beskriver först utvecklingen av antal utförda timmar hemtjänst per dag samt en andra graf med antal placeringar för vård- och omsorgsboenden. Graferna har jämförelser med år 2025 och 2024. Det är de två kategorierna som har störst kostnadsvolymer inom äldreomsorgens Tjänsteutlåtande NI 2024/5 Sida 4 (5) 2026-03-10 Månadsprognos per maj 2026 beställarenheter. Det finns viss korrelation mellan att hemtjänsttimmar minskar mot att vård- och omsorgsboendeplatser ökar. Dock tas detta ut över tid på grund av en äldre befolkning varvid behovet av hemtjänst ökar. Maj månads statistik är försenad varvid graferna endast redovisar utfall till april månad. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognosticerar en budget i balans med budget. Myndighetsutövningens budget beräknas öka med 10,4 mnkr. Detta på grund av särskild redovisning som prognosticeras till 11,4 mnkr. Prestationsförändringar för LSS (lagen om stöd och service) beräknas minska med 0,8 mnkr och LASS (lagen om assistansersättning) med 0,2 mnkr. Antalet prestationsbaserade LSS insatser har minskat från 659 insatser i avläsningen hösten 2025 till 646 insatser i avläsningen våren 2026. 2 000 2 100 2 200 2 300 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2026 2025 2024 Utförda snitt hemtjänsttimmar per dag för månad och år Timmar 1 020 1 070 1 120 1 170 1 220 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2026 2025 2024 Platser heldygnsomsorg särskilda boenden per månad och år Platser Tjänsteutlåtande NI 2024/5 Sida 5 (5) 2026-03-10 Månadsprognos per maj 2026 Utförarenheten inom LSS prognosticerar ett överskott om 2,0 mnkr som de avser överföra i sin helhet till resultatfond. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 8,5 mnkr. Antalet bidragshushåll uppgick i maj till preliminärt 282 hushåll. Antalet bidragshushåll prognostiseras kvarstå till viss del en tid framöver, vilket genererar ett underskott. Anledningen till högre underskott jämfört mot föregående år är en minskad budgettilldelning i resursfördelningsnyckeln. Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar ett underskott om 2,7 mnkr främst till följd av fler platser för feriearbeten samt förändring av semesterersättning inom offentligt skyddade arbeten. Barn, Kultur och Fritid Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognosticerar ett underskott om 1,0 mnkr kopplat till öppnandet av en ny fritidsgård i Hjorthagen. Ärendets beredning Ärendet bereds av ekonomiavdelningen. Jesper Ackinger Cornelia Schroeder Lundberg Stadsdelsdirektör Ekonomichef Norra innerstadens Norra innerstadens stadsdelsförvaltning stadsdelsförvaltning Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Jesper Ackinger, Stadsdelsdirektör 2026-06-10 Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef 2026-06-10

Protokoll: Anmälan av ekonomisk månadsrapport per maj 2026. Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 25,5 mnkr. [§14 den 11 juni 2026, Norra innerstadens stadsdelsnämnd Anmälan av ekonomiska månadsrapporter år 2026.pdf] Norra innerstadens stadsdelsnämnd Protokoll nr 7/2026 2026-06-11 Protokoll 7/2026 fört vid Norra innerstadens stadsdelsnämnds sammanträde torsdagen den 11 juni 2026 kl. 18:00-18:25, Väderkvarnens samlingssal, Brunnsgatan 26 Ledamöter Petter Martinsson (S) Ordförande Maria Antonsson (MP) 2:e vice ordförande Anna Ekström (S) Bengt-Olov Tengmark (S) Noor Karim Löfgren (S) Tomas Dillén (V) Camille Gelfgren (V) Amelie Langby (M) Anders Lindman (SD) Alexander Zejlon (L) Daniele Fava (C) Fredrik Strömsten (M) ersätter Petra Gardos Ek (M) Douglas Ahlberg (M) ersätter Magnus Granat (M) Ersättare Sanna Eliasson (S) Luna Recabarren (S) Alexander Strehl (S) Jaime Barrios (V) Linnea Sandels (V) Ann-Christine Carlberg (SD) Tomas Grönberg (L) Göran Råsmar (C) Carl Fredrik Häggqvist (KD) Övriga närvarande Jesper Ackinger Stadsdelsdirektör Gosia Holmberg Avdelningschef Christine Salemka Carlsén Avdelningschef Hanna Wirde Avdelningschef Cornelia Schroeder Lundberg Avdelningschef Maria Härenstam Avdelningschef Helena Wiberg Avdelningschef Karina Karlström Enhetschef Nina Svensson Kanslichef Anna Eken Nämndsekreterare Veronica Johnander Tjänsteman Justerare Petter Martinsson, Amelie Langby Norra innerstadens stadsdelsnämnd Protokoll nr 7/2026 2026-06-11 Datum för justering 2026-06-16 Paragraf §14 Sekreterare Anna Eken Norra innerstadens stadsdelsnämnd Protokoll nr 7/2026 2026-06-11 § 14 Anmälan av ekonomiska månadsrapporter år 2026 NI 2026/24 Beslut Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Anmälan av ekonomisk månadsrapport per maj 2026. Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 25,5 mnkr. Handlingar i ärendet • NI 2026/24-5 Månadsrapport per maj 2026 Signerat av Protokollet har signerats digitalt av följande personer Namn Datum Petter Martinsson 2026-06-16 Amelie Langby 2026-06-16