Ekonomi och prognos för Kulturhuset Stadsteatern

[Ärende 6 a Beslut ärende Utfall ek rapport o uppd prognos.pdf] Ärende 6 a Till styrelsen för Kulturhuset Stadsteatern AB Styrelsesammanträde 4/2026 – 2026-05-27 Ekonomisk rapportering, utfallsrapportering samt beslut om uppdaterad prognos för helåret Ekonomisk rapportering inklusive utfallsrapport och besöksstatistik per 30 april och ekonomiskt utfall för tertial 1 samt beslut om uppdaterad helårsprognos (bifogas ärende 6 b-d). Föredragning av Malin Dahlberg. Förslag till beslut Styrelsen föreslås att fastställa ekonomisk rapportering samt besluta om uppdaterad prognos för helåret enligt bilaga 6 b-d. Malin Dahlberg VD --- [Ärende 6 b Utfallsrapport.pdf] Sid. 1 (31) 2026-05-13 Utfallsrapport Tertial 1 2026 Kulturhuset Stadsteatern AB Sid. 2 (31) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar......................................................................................................................... 3 Analys av ekonomisk utveckling.................................................................................................................... 4 Analys.......................................................................................................................................................... 4 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.............................. 4 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid..................................................................................................................................................5 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.............5 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst.............................................. 5 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.........................5 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.............................5 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning........................................ 18 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.......... 18 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar................................................ 21 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.........................21 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer...................21 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla........ 21 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.......................21 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb........................................................................23 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med............................................24 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.............................24 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden.....................................25 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser......................................................................... 26 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt........................................................................................................................................... 27 Övrigt.............................................................................................................................................................. 31 Bilagor Bilaga 1: Uppföljning av rekommendationer T1 2026 Bilaga 2: Statistik T1 2026 Sid. 3 (31) Sammanfattande kommentar Myllrande hus och spelplatser, barn, unga och vuxna, stockholmare och besökare och en verksamhet med en sådan bredd och höjd att alla känner att Kulturhuset Stadsteatern är för dem. Den stabila grund verksamheten står på ger möjlighet att fortsätta vara en nyfiken och föränderlig verksamhet i ständig rörelse, att kunna ta in nya röster och berättelser, att vara en plats där konstnärer vill verka och besökare vill vara. Kulturhuset Stadsteatern fortsätter att med stolthet och stark framtidstro stå stadigt som Stockholms främsta symbol för yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Under första tertialet har Stadsteatern spelat 278 föreställningar för 113 536 besökare och genererat över 44 mnkr i biljettintäkter. Kulturhusets verksamhet har lockat 49 548 besökare till 989 programpunkter samt 186 303 besökare till de fyra profilbiblioteken. Under perioden januari tom april har totalt 241 889 personer besökt 2 119 program och föreställningar vilket genererat biljettintäkter på 57,5 mnkr. Med styrfart från succéåret 2025 i ryggen har 2026 börjat starkt. Flera insatser har gjorts för att utveckla verksamheten och öka stockholmarnas tillgång till konst, kultur och öppna platser.  Kulturnatten 2026 var en fantastiskt succé med över 26 000 besökare som tog del av ett myllrande program som pågick på alla plan i Kulturhuset.  Den 9 maj hålls stor vernissage och nyöppning av plan 5 efter omfattande lokalanpassningar. Ny uteservering på Taket, ny entré genom Celsingtrappan (vilket möjliggör senare öppettider för restaurangen och uteserveringen) och den helt nya utställningen Omfamnad öppnar samma dag. Utveckling av restaurangens verksamhet har skett i nära samarbete med restauratören Dotter V oltaire.  Under sommaren har öppettiderna utökats för att skapa känslan av ett hus som alltid är öppet och välkomnande. Förhoppningen är att både stockholmare som är kvar i stan över sommaren och turister ska hitta in i huset. Konserter på Taket planeras till Taket i juni och augusti. I augusti är det också dags igen för Marionetteaterns internationella dockteaterfestival Pop-Up Puppets.  Parkteaterns program släpps den 5 maj, ett intensivt arbete har pågått under årets första månader för att skapa ett fylligt, lustfullt och brett program. Samarbeten med Trafikförvaltningen, Skärholmens och Norra innerstadens stadsdelsförvaltningar fortsätter också i år vilket möjliggör program på sex olika torg runt om i staden (bl.a Bredholmstorget) samt 78 programpunkter på Sergels torg.  Soppteatern har utökat programmet med 55 extra föreställningar för att möta efterfrågan. Snittbeläggningen är 91 % för 2026 års vårrepertoar.  På Fri scen har nio olika produktioner från det fria kulturlivet spelats under våren, varav fyra urpremiärer.  I och med Valåret 2026 ses teman som demokrati och hållbarhet i det publika utbudet under samlingsnamnet Valtider! Där samlas över 30 olika program - debatter, podd, samtal, workshops etc. 18 maj är det dags för partiledadebatt på Stadsteaterns stora scen.  I Järva har Husby Konstsalong återigen slagit alla rekord med 318 deltagande konstnärer, 1 200 besökare och stort utrymme i press och media. Bio Husby har haft 2 109 besök och 33 filmvisningar under 2026.  I Skärholmen har Stationen påbörjat sitt andra år med höga besökssiffror och ett stort engagemang från ungdomar i stadsdelen. Flera olika samarbeten är i fokus för att utveckla både stadens torg och för att erbjuda alternativa aktiviteter för ungdomar.  Utredning pågår för att hitta nya lokaler till Materialmagasinet med syfte att både öka verksamhet och kostnadseffektivitet.  Till hösten planeras flera gästspel inom cirkus på Stadsteaterns scener.  Centralt har organisationen förstärkts för att utveckla relationen till skolorna. En ny funktion med uppdrag att stärka kontakten med skolorna och det pedagogiska materialet kopplat till föreställningar och utställningar tillträds i maj.  Förstärkning inköp och upphandling samt CSRD-rapportering har också beslutats om med syfte att Sid. 4 (31) möte kraven på ökad administration inom dessa områden. Analys av ekonomisk utveckling Analys 2026 års första tertial har inneburit en hög beläggning på Stadsteaterns scener och stabil situation för hela bolaget. Det prognostiserade resultatet för helår är, per den 30 april, i balans med budget. Egenintäkterna består av biljettintäkter, hyresintäkter, butiksförsäljning, uthyrning till evenemang samt beviljade medel för verksamhets- eller utvecklingsprojekt. Årets första månader uppgår egenintäkterna till 73,4 mnkr (74,3 mnkr inkl ränteintäkter), varav 66 mnkr i biljettintäkter och hyresintäkter. Hyresintäkter är drygt 1 mnkr högre än föregående år med anledning av nya hyresgäster på plan 5 och plan 1 i Kulturhuset. Verksamhetsbidrag från Kulturrådet (58 mnkr helår) samt bidrag för biblioteksverksamheten via Kulturförvaltningen (43,9 mnkr helår) är inte medräknade i egenintäkterna. För helåret prognostiseras totala egenintäkter på 174,8 mnkr. Totalt har bolaget biljettintäkter på 57,5 mnkr för perioden januari tom april, en beläggning på 84% för Stadsteaterns scener och en total beläggning på 79% (exklusive utställningar). Biljettintäkter prognostiseras till 121,8 mnkr för helåret, att jämföra med årets budget på 112,8 mnkr. Den ökade intäkten beror till största del på fler tillkommande produktioner på Lilla Scen, nu senast Shima Niavarani som ger ökade biljettintäkter med 1,9 mnkr (som möts av kostnader i samma nivå), samt att Lonely Together har spelat med 88% beläggning under våren. Soppteatern spelar fler föreställningar och har under våren haft en beläggning på 99%, vilket ger ökade biljettintäkter med 2,0 mnkr. Även musiken/konserter går mycket bra och där är de ökade intäkterna för året beräknade med 1,0 mnkr. Snittintäkten per biljett för Stadsteatern första tertialet är 389 kr, att jämföra med budget på 406 kr, den lägre snittintäkten är en följd av fler produktioner och föreställningar på Lilla Scen, där biljettpriset är lägre. För hela verksamheten budgeterades en snittintäkt på 195 kr (177 kr fg år), utfallet är per den sista april 267 kr (216 kr fg år). Anledningen till den lägre snittintäkten på helår är Parkteaterns fria entré. Antal besökare till programpunkter är för perioden är 241 889. Totala kostnader för bolaget uppgår till 216.7 mnkr per den 30 april 2026. Budgetmålet för helår är 668,7 mnkr och helårsprognosen på 685,4 mnkr. Årets lönerevision förhandlades i en tvåårig överenskommelse 2025 och är 2,8% innevarande år. Administrativa kostnader, vilka också omfattar kostnader kopplade direkt till verksamheten tex marknadsföring och producenter, samt lokalhyra för administrativ personal är 15% för första tertialet. Prognos för investeringar är 20 mnkr innevarande år vilket inkluderar uppstartsarbete för kommande års stora ombyggnation av övermaskineriet på Klarascenen. (Denna investering innebär behov av investeringsmedel på 35 mnkr mot årets 20 mnkr.) Avskrivningskostnaderna prognostiseras till 18,7 mnkr (18,0 mnkr fg år) för helåret 2026. KHSTs självfinansieringsgrad uppgår till 33,4% för första tertialet 2026 och prognostiseras till 25,4% för helåret vilket är i nivå med tidigare år. Den höga självfinansieringsgraden innebär en risk varje år, då egenintäkter förväntas täcka en fjärdedel av bolagets kostnader. Det prognostiserade resultatet för 2026 är -418 mnkr vilket är i nivå med budget. 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden Inriktningsmålet 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden bedöms möjligt att uppfylla under innevarande år, i och med att delmål 1.1 "Alla barn och ungdomar ska ges Sid. 5 (31) möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid", delmålet 1.3 "Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst" samt delmål 1.5 "Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv" är uppfyllda. 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Samarbetet med det fria kulturlivet är en förutsättning för KHSTs mångfacetterade och nyskapande programutbud. Verksamheten har inom flera delar ett nära och tätt samarbete med aktörer, grupper och konstnärer från andra delar av kulturen. Fria konstnärer anlitas ofta och återkommande för uppdrag på Stadsteatern, i satelliterna och på Kulturhuset. Genom gästspel hos Cirkusen och på Fri scen och samarbeten med Parkteatern, Marionetteatern och Soppteatern. De konstnärer, artister och skådespelare som medskapar KHSTs föreställningar och program utgör, tillsammans med resten av det fria kulturlivet och institutionerna, nödvändiga delar i den helhet som Stockholms kulturbransch utgör. Mål 1.5 "Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv" bedöms uppfyllt. Sid. 6 (31) Sid. 7 (31) Sid. 8 (31) Sid. 9 (31) Sid. 10 (31) Sid. 11 (31) Sid. 12 (31) Sid. 13 (31) Sid. 14 (31) Sid. 15 (31) Sid. 16 (31) Sid. 17 (31) Sid. 18 (31) 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning Rapporteras vid årsslut. 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring Sid. 19 (31) Sid. 20 (31) Sid. 21 (31) Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet framtagande av underlag för analys av verksamhetslokaler och restauratörer. 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla KHSTs har en etisk, rättvis och transparent hantering av upphandlingar och avtal, fribiljetter och representation och arbetar kontinuerligt för en verksamhet fri från korruption. KHST har antagit stadens riktlinjer om mutor och korruption tillsammans med den lokal anvisning. Internkommunikation inom området sker vid introduktion av nya medarbetare och chefer utbildas regelbundet inom området. Arbetet med utveckling, kvalitetssäkring och innovation är centralt i en verksamhet med konstnärligt uppdrag i offentlig regi. Både konstnärlig utveckling och utveckling av verksamhetens olika delar är en förutsättning för att hålla KHSTs program aktuell och kostnadseffektivt. Under 2026 fortsätter utvecklingsarbetet inom områdena med flera insatser inom bla AI och nya verksamhetsdelar. Delmålet 3.1 "Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd" bedöms vara uppfyllt. 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd KHSTs självfinansieringsgrad uppgår till 33,4% för första tertialet 2026, att jämföra med föregående års första tertial på 30%. Prognos för självfinansieringsgrad för helåret är 25,4%. Egenintäkterna består av biljettintäkter, hyresintäkter, butiksförsäljning, uthyrning till evenemang samt beviljade medel för verksamhets- eller utvecklingsprojekt. Årets första månader uppgår egenintäkterna till 73,4 mnkr (74,3 mnkr inkl ränteintäkter), varav 57,5 mnkr i biljettintäkter och 8,5 mnkr i hyresintäkter. Planerade investeringar för helåret beräknas uppgå till 20 mnkr i enlighet med budget 2026. Avskrivningskostnaderna prognostiseras till 18,7 mnkr (18,2 mnkr fg år) för helåret. I och med den nödvändiga ombyggnationen av övermaskineriet på Klarascenen kommande år kommer investeringarna kommande år att vara avsevärt högre än innevarande år. Uppskattat kommer 35 mnkr att behövas i investeringsmedel för att byta ut tekniken från 1974. Sid. 22 (31) Det EU-finansierade projektet TUA, samverkansprojekt med andra delar i staden (levande torg och På Sergels torg) och samarbeten med andra aktörer i branschen möjliggör samproduktion av publika program och delad finansiering. 3.1 "Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd" bedöms, i och med höga egenintäkter och självförsörjningsgrad, en långsiktig strategisk blick på kommande års investeringar samt ansvarsfull hantering och uppföljning av budget, prognos och utfall, uppfyllt. Sid. 23 (31) 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb Ett kontinuerligt arbete med att tillhandahålla lämpliga feriearbeten för Stockholms ungdomar, företrädesvis inom biblioteksverksamheten och Parkteatern, förs. Förmedlingen av feriejobbare görs av Stockholm stad och de tio platserna som erbjuds årligen har under 2026 utökats med ytterligare två platser. Två platser som IT-värd inom ramen för Stockholmsjobb erbjuds varje år. Arbetsuppgifterna är att hjälpa besökare och publik med enklare IT-relaterade frågor och platserna erbjuds till de som omfattas av Stockholmsjobb och ansöker via staden. Under första tertialet har KHST kunnat erbjuda tre platser för Stockholmsjobb - it-värd, serviceassistent på KUB och produktionsassistent i Vällingby. Utöver platserna för Stockholmsjobb erbjuds parktikplatser på enheter och avdelningar där möjlighet finns, tex har KHST tagit emot 15 praktikanter från olika utbildningar under första tertialet. Samarbete med Stockholms konstnärliga högskola genom praktik och examensföreställningar ger direktkontakt med avgångsstudenter som ska ut i arbetslivet samtidigt som det säkerställs att verksamheten långsiktigt kan rekrytera arbetskraft med relevant kompetens. Delmålet 3.2 "I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb" bedöms vara uppfyllt. Sid. 24 (31) 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med Frågat vår controller om vi verkligen ska rapportera på detta mål eller om det blivit fel i uppmärkningen. 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Sid. 25 (31) Resultatet från årets medarbetarenkät har kommit och analys pågår. I arbetet har nya AI-verktyg utvecklats för att ytterligare effektivisera arbetet och stötta cheferna i framtagande av handlingsplaner och uppföljning. Utvecklingsarbetet med hjälp av AI fortsätter övergripande och på flera avdelningar och områden, med syfte att effektivisera arbetet inom tex administrativa processer. Särskilda insatser har gjorts inom schemaläggning och resursplanering. Ett projekt för att stärka relationen till unga i stadens ytterområden genom att erbjuda PRAO-platser har inletts. Dialog förs med en skola i Skärholmen för att hitta former för samarbete och om det faller väl ut är tanken är att ta detta vidare också till Vällingby och Husby. Utbildning inom krishantering har hållits för krisledningsgruppen med syfte att höja kompetensnivån inom området och stärka bolagets beredskapsarbete. KHST kommer att delta i Jobbfestivalen i Kungsträdgården, vilken hålls i maj och i år har tema mångfald. HR-avdelningen har löpande kontakt med olika Jobbtorg inom Staden för möjlighet att ta emot deltagare och erbjuda studiebesök. Antalet platser för feriearbetande ungdomar i staden utökas med ytterligare två platser under innevarande år. Sjukfrånvaron landar på 1,92 % respektive 3,87% för kort respektive total. Vi ser fortsatt ett förändrat beteende efter pandemin där man numera sjukanmäler sig då man tidigare jobbade trots att man var sjuk. Detta ökar sjukfrånvaron men det sänker också sjuknärvaron vilket förbättrar arbetsmiljön för alla medarbetare. Delmålet 3.4 "Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb" bedöms vara uppfyllt. 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden KHST fortsätter arbetet inom området i enlighet med stadens uppdrag. Kompetenshöjande insats i form av utbildning för krisledningsgruppen har genomförts under våren, med syfte att stärka bolagets beredskapsarbete. Se bilaga till verksamhetsberättelse "Ledningens genomgång" vilken beskriver informationssäkerhetsarbetet. Delmålet 3.5 "Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden" bedöms vara uppfyllt. Sid. 26 (31) 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Trygghets- och säkerhetsarbete KHSTs verksamhet bidrar till en levande stad med stort flöde av människor på många olika platser. Genom samarbete och lokala nätverk skapas samverkan med aktörer som föreningar, företag och civilsamhället med syfte att trygga staden för dess invånare och besökare. Genom aktivitet och närvaro av människor ökas tryggheten och säkerheten genom öppna hus, platser och ett större flöde av människor. KHST är del av platssamverkan Sergels Torg där Parkteatern tillsammans med Norra innerstadens stadsdelsförvaltning möjliggör publikt program på Sergels Torg på somrarna. Parkteatern samarbetar också med Trafikkontoret för att levandegöra torgen i staden. I Husby förs en löpande dialog med civilsamhället, privata aktörer och polisen för att hitta sätt att öka tryggheten. Verksamheten i Husby utvecklas och har blivit en ännu viktigare knutpunkt för lokalsamhället än tidigare. Utökningen med Bio Husby och det långsiktiga arbetet med Husby konstsalong har ökat besökare till platsen och kännedom om verksamheten i hela staden och framförallt i Järva. Andra omgången av skådespelarutbildningen pågår och förstärker detta ytterligare. I Vällingby har KHST blivit en helt integrerad del av samhället och skapar både liv och trygghet genom att vara öppet och tillgängligt med ett rikt utbud av scenkonst, utställningar och andra aktiviteter. Vällingby centrum står inför flera förändringar, bla ska en av restaurangerna i centraum stänga vilket kan ge stora konsekvenser för KHSTs verksamhet och området i stort. Verksamhetsansvariga deltar i lokal samverkan och följer utvecklingen nära för att hitta lösningar och sätt att säkra flödet av människor och en levande plats. I och med öppningen av Stationen, där ett nära samarbete med stadsdelen pågår ökar möjligheterna ytterligare till samverkan och dialog om närmiljö och trygghetsarbete i området. Stationen sitter också i både styrgrupp och arbetsgrupp för projektet Tillsammans Skärholmen som har till syfte att skapa meningsfull fritid för ungdomar och samarbetar med Parkteatern, SISAB, Stockholmshem m fl för bla utveckal Bredholmstorget. Sid. 27 (31) 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Genom lokal samverkan, närvaro på torg och i parker i alla stadsdelar, utveckling av arbetet med nationella minoriteter och barn och unga säkerställs relationen till medborgaren är stark och att dialogen levande. Genom internationella gästspel, deltagande i nätverk och anlitande av konstnärer från flera olika länder bidrar KHST till stadens tillväxt samtidigt som nya intryck, perspektiv och idéer ger en ständigt aktuell verksamhet. Arbetet med stadens fristadsplatser bidrar starkt till att etablera nya internationella kontakter och utveckla nätverk över hela världen. Bio Husby öppnades i slutet av föregående år och skapar ett ökat flöde i stadsdelen. Den skådespelarutbildning som nu är inne på andra året bidrar också till kännedom och synlighet för Järva stadsdel. Stationen i Skärholmen är ett resultat av lokalt och stadsövergripande samarbete. Verksamheten fokuserar på ungas egna skapande, med syftet att erbjuda alternativa aktiviteter till målgruppen. Internationella artister och produktioner gästar ofta KHSTs scener och internationella regissörer och konstnärer anlitas kontinuerligt. I augusti är det dags för den hyllade dockteaterfestivalen Popo up Puppets i regi av Marionetteatern. Festivalen har blivit ett konstnärligt nav för dockspleare från hela världen och säkerställer konstformens fortlevnad långsiktigt. I och med stadens tre fristadsplatser ingår Kulturhuset Stadsteatern i nätverket ICORN som är världsöverspännande och samlar personer som arbetar med frågor kopplade till temat. Under våren anländer en ny fristadskonstnär. Delmålet 3.7 "Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt" Sid. 28 (31) bedöms vara uppfyllt. Sid. 29 (31) Sid. 30 (31) Sid. 31 (31) Övrigt Se bilaga. --- [Ärende 6 c Statistik Tertial 1 2026.pdf] Program Besökare Biljettintäkter Beläggning Snittintäkt Program Besökare Biljettintäkter Beläggning Snittintäkt Program Besökare Biljettintäkter Beläggning Snittintäkt Stadsteatern 278 113 536 44 214 008 84 % 389 274 111 333 38 105 977 84 % 342 4 2 203 6 108 030 1 % 47 Ingen scen 1 3 2 % 1 3 2 % Stora scenen 131 79 475 34 045 367 84 % 428 128 77 334 28 518 340 84 % 369 3 2 141 5 527 027 -1 % 60 Klara scenen 99 25 860 8 019 069 87 % 310 95 23 319 6 965 588 82 % 299 4 2 541 1 053 481 5 % 11 Lilla scenen 45 7 640 2 005 845 84 % 263 35 7 343 1 995 399 85 % 272 10 297 10 446 -1 % -9 Hörsalen 2 558 143 726 99 % 258 4 875 188 349 99 % 215 -2 -317 -44 623 -0 % 42 Kulturhuset 989 49 548 6 934 778 78 % 140 1 035 75 247 5 614 722 55 % 75 -46 -25 699 1 320 056 23 % 65 Utställningar 162 16 460 1 608 550 98 228 22 739 2 063 154 91 -66 -6 279 -454 605 7 Musik 36 10 296 3 311 764 78 % 322 32 6 497 1 739 820 71 % 268 4 3 799 1 571 944 8 % 54 Kulturnatten 1 26 787 100 % 1 20 000 100 % 6 787 Litteratur 20 5 766 830 601 83 % 144 15 4 142 309 916 52 % 75 5 1 624 520 685 31 % 69 Samtal Debatt 8 591 76 200 51 % 129 20 2 753 337 507 89 % 123 -12 -2 162 -261 307 -38 % 6 Film 268 8 964 968 873 43 % 108 223 8 360 1 049 246 48 % 126 45 604 -80 374 -5 % -17 Fristad 1 88 2 560 98 % 29 -1 -88 -2 560 -98 % -29 Internationella projekt 1 90 960 100 % 11 2 131 1 321 47 % 10 -1 -41 -361 53 % 1 Bibliotek & Konstverkstan (program)494 7 381 137 830 92 % 19 513 10 537 111 198 94 % 11 -19 -3 156 26 633 -3 % 8 Övr teater och scenkonst 256 24 449 5 331 937 92 % 218 220 19 398 4 127 882 88 % 213 36 5 051 1 204 054 4 % 5 Gästspel - Fri Scen 41 2 882 479 363 78 % 166 71 4 252 479 920 72 % 113 -30 -1 370 -557 6 % 53 Soppteatern 111 16 338 4 295 377 99 % 263 95 13 243 3 474 967 94 % 262 16 3 095 820 410 5 % 1 Marionetteatern 104 5 229 557 196 82 % 107 54 1 903 172 995 87 % 91 50 3 326 384 201 -5 % 16 Skärholmen 455 14 964 361 655 63 % 24 269 10 459 208 445 54 % 20 186 4 505 153 210 8 % 4 Skärholmen 75 4 572 180 519 80 % 39 70 2 357 40 269 73 % 17 5 2 215 140 250 7 % 22 Film i Skärholmen 102 5 800 181 136 47 % 31 107 5 009 168 176 39 % 34 -5 791 12 960 9 % -2 Stationen 278 4 592 77 % 92 3 093 97 % 186 1 499 -20 % Vällingby/Husby 141 12 605 650 204 79 % 52 84 6 633 221 811 80 % 33 57 5 972 428 393 -1 % 18 Vällingby 45 3 758 462 147 95 % 123 30 1 313 132 037 63 % 101 15 2 445 330 110 32 % 22 Husby 63 6 738 168 358 77 % 25 54 5 320 89 774 86 % 17 9 1 418 78 585 -9 % 8 Bio Husby 33 2 109 19 698 65 % 9 33 2 109 19 698 65 % 9 Parkteatern Parkteatern 0 0 fri entré 0 fri entré 0 0 fri entré 0 fri entré 0 0 fri entré 0 fri entré Sergels Torg 0 0 fri entré 0 fri entré 0 0 fri entré 0 fri entré 0 0 fri entré 0 fri entré Total 2 120 241 889 57 492 581 76 % 267 1 882 223 070 48 278 837 70 % 216 238 18 819 9 213 744 6 % 51 Besök till biblioteken Rum för barn 42 390 40 142 2 248 TioTretton 19 598 19 851 -253 Lava 31 461 28 559 2 902 KUB & Serieteket 92 854 96 010 -3 156 186 303 184 562 1 741 Besök till hus & spelplatser 834 047 786 816 47 231 2026 - utfall T1 2025 - utfall T1 Diff --- [Ärende 6 d Ekonomiskt utfall och helårsprognos.pdf] Styrelserapport Utfall jan - apr 2025 Utfall jan - apr 2026 Utfall helår 2025 Budget helår 2026 T1 Progn. helår 2026 Diff Prognos/ Budget Kommentar Intäkter Biljettintäkter 48 279 57 493 124 836 112 760 121 765 9 005 Soppteatern, Lonely Together, Lilla Scen, Musiken, Litteraturen Övr. förest. o entréintäkter 1 054 666 3 495 2 910 1 975 -935 Rörelsens sidointäkter 5 717 5 482 22 585 17 783 20 116 2 333 Samarbetsintäkter Parkteatern Statligt verksamhetsbidrag 19 154 19 338 57 461 57 461 58 013 552 Bidrag via Kulturförvaltningen 43 900 45 200 45 200 Övr. bidrag 3 192 2 305 4 341 2 206 4 188 1 981 SI & KUR - Ukraine Övr. rörelseintäkter 8 684 9 784 27 256 30 695 30 934 239 Summa intäkter 86 080 95 067 283 875 269 015 282 191 13 176 Kostnader Löner och soc.avg. -107 258 -106 182 -328 617 -335 800 -343 935 -8 136 Övr. personalkostnader -1 212 -1 583 -5 904 -5 585 -5 994 -409 Upphovsrättsliga kostn. -5 410 -6 418 -18 129 -14 318 -16 284 -1 966 Produktionskostnader -26 390 -25 642 -65 618 -68 537 -64 588 3 949 Gästspel och turné -3 332 -3 144 -18 177 -13 686 -19 438 -5 752 Summa prod.relaterade kostn. -143 601 -142 969 -436 446 -437 926 -450 239 -12 313 Marknadsföringskostnader -2 634 -2 192 -9 152 -8 394 -9 097 -703 Lokalhyror -48 641 -49 295 -147 476 -149 570 -149 294 276 Övr. lokalkostnader -6 884 -6 769 -24 592 -24 687 -24 047 641 Övriga kostnader -15 502 -15 438 -55 475 -48 132 -52 752 -4 620 Externa tjänster Summa hyror Adm kostnader -71 026 -71 503 -227 543 -222 389 -226 093 -3 703 Summa kostnader -217 261 -216 664 -673 142 -668 709 -685 429 -16 720 Resultat före avskrivningar -131 181 -121 597 -389 267 -399 694 -403 238 -3 544 Avskrivningar -5 431 -5 610 -17 953 -20 676 -18 682 1 994 Följd av minskade investeringar år 2025 Resultat efter avskrivningar -136 612 -127 207 -407 220 -420 370 -421 919 -1 549 Finansnetto 756 869 3 835 2 370 3 919 1 549 Högre räntor än vi räknat med i budget Resultat före bokslutsdisp. -135 856 -126 338 -403 385 -418 000 -418 000 0 Koncernbidrag 403 300 418 000 418 000 Resultat efter bokslutsdisp. -135 856 -126 338 -85 -0 0 0 Självfinansieringsgrad 29,0% 33,4% 26,3% 24,2% 25,4%