Ekonomisk månadsrapport: Överskott men underskott i socialtjänsten

[(Godkänd - R 1) Månadsrapport 202602.pdf] Bromma stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Avdelning Ekonomi, lokal och Dnr: BRO 2026/44 stadsmiljö Sida 1 (7) 2026-02-28 Handläggare Till Joel Färlin Bromma stadsdelsnämnd Telefon: 08-508 060 60 Månadsrapport februari 2026 Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner månadsrapport gällande februari 2026. Sammanfattning Avvikelse Avvikelse mot Netto- Helårs- mot budget Fond- budget Verksamhetsområde, mnkr budget prognos innan fond förändring efter fond Nämnd och förvaltning 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 Individ och familjeomsorg 190,3 190,3 0,0 0,0 0,0 Socialpsykiatri 39,5 39,5 0,0 0,0 0,0 Vuxna 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0 Barn & ungdom 96,0 96,0 0,0 0,0 0,0 Flyktingmottagande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadsmiljö 43,8 43,8 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 Internränta 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 Förskola 434,6 434,6 0,0 0,0 0,0 Äldreomsorg 848,1 848,1 0,0 0,0 0,0 Omsorg om funktionsnedsatta 359,0 359,0 0,0 0,0 0,0 Kultur och fritid 32,5 32,5 0,0 0,0 0,0 Övrig verksamhet 9,9 0,0 9,9 0,0 9,9 Ekonomiskt bistånd 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0 Handläggning 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 Totalt Bromma sdf 2 066,0 2 056,1 9,9 0,0 9,9 Årsprognosen 2026 visar på en positiv budgetavvikelse för året med 9,9 mnkr. Den positiva prognosen består av den centralt avsatta bufferten. Bromma stadsdelsförvaltning Avdelning Administration Köpsvängen 24 Box 15017 167 15 Bromma Joel.farlin@stockholm.se Tjänsteutlåtande Sida 2 (7) Ärendets beredning Ärendet har beretts av Avdelning Ekonomi, lokal och stadsmiljö i samverkan med samtliga avdelningar. Budget I februariprognosen görs en omfördelning av budgetmedel med 5,0 mnkr från den centrala bufferten till stadsmiljö för hantering av engångskostnader i samband med övergången till parkdrift av egen regi. Till individ och familjeomsorgen omdisponeras 1,3 mnkr från den centrala bufferten. Inom individ och familjeomsorg flyttas 1,0 mnkr från socialpsykiatrin till barn och unga. Förskola Avdelning förskola prognostiserar en nollavvikelse efter fond. Prognosen förutsätter att kostnadsutvecklingen delvis täcks upp av ökad prestationsersättning på grund av ökat barnantal. Ledning Verksamhetsledningen prognostiserar en nollavvikelse för perioden. Utförare Utförarna, som omfattar förskoleområdena, är organiserade som resultatenheter. Förändringar i barnantal och ökade kostnader påverkar direkt förskoleområdenas ekonomi. Sammantaget prognostiserar resultatenheterna i nuläget en nollavvikelse för perioden. Samtidigt finns en osäkerhet i prognosen. I början av året är osäkerheten särskilt stor eftersom höstens barnintag ännu inte är klart. Det innebär att både intäkter och planeringen av verksamheten kan komma att förändras. Prognosen bygger därför på antagandet att barnantalet utvecklas enligt nuvarande bedömningar. Det ekonomiska läget präglas fortsatt av ökade kostnader, vilket är en utmaning för resultatenheterna. Det finns också osäkerhet kring hur kostnaderna kommer att utvecklas framöver. Sjukfrånvaron bedöms fortfarnade vara en utmaning, vilket kan leda till stora kostnader för vikarier, övertid och inhyrd personal. Frånvaron beror dels på att barn i större utsträckning lämnas sjuka på förskolan, men vi ser även att många medarbetare nu får operationstider som tidigare sköts upp under pandemin. Ett aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron har påbörjats. Det pågår rekryteringar i syfte att stärka bemanningen och säkerställa en stabil verksamhet. Arbetet omfattar både tillsättning av pedagogtjänster och uppbyggnaden av bemanningsteam som ska kunna fungera som vikarier vid behov. Syftet är att skapa större flexibilitet och minska sårbarheten vid frånvaro, men rekryteringarna är ännu inte helt slutförda Månadsrapport februari 2026 Tjänsteutlåtande Sida 3 (7) Utöver personal och volym påverkas ekonomin av flera engångskostnader kopplade till flyttar, nedläggningar och anpassningar av lokaler. Dessa inkluderar flyttkostnader, investeringar i säkerhetssystem, renoveringar samt utrustning. Vid nedläggningar kvarstår ibland kostnader för avtalade tjänster som datorer och skrivare, vilket leder till merkostnader tills avtalen kan avslutas. Livsmedelskostnaderna har också ökat, mycket på grund av generella prisökningar. För att möta situationen framåt behöver vi arbeta långsiktigt och strategiskt. Det innebär att aktivt främja frisknärvaro, bygga upp bemanningsteamet och stärka friskfaktorerna i organisationen. Samtidigt behöver vi säkerställa en hållbar arbetsmiljö där medarbetarna trivs, utvecklas och håller sig friska. En stabil ekonomi förutsätter även att barnantalet hålls på en jämn nivå, vilket kräver ett kontinuerligt arbete med att behålla vårdnadshavarnas förtroende och vara lyhörda för förändringar i befolkningsutvecklingen. ANTAL FÖRSKOLEBARN 2023-2026 2 700 2 650 2 600 2 550 2 500 2 450 2 400 2 350 2 300 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2023 Utfall 2024 utfall Diagrammet ovan visar utveckling av antal förskolebarn för perioden 2023-2026. Socialtjänst och fritid Avdelning socialtjänst och fritid prognostiserar en budget i balans. Ledning Avdelningsledningen prognostiserar en budget i balans. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg som även inkluderar avdelningens ledning prognostiserar en budget i balans. Beställarverksamheten Verksamhetsområdet för barn och unga förväntas ha ett underskott på 2,0 mnkr medan Månadsrapport februari 2026 Tjänsteutlåtande Sida 4 (7) Flyktingverksamheten förväntas redovisa ett överskott på 1,0 mnkr. Detta innebär att verksamhetsområdena barn och unga, inklusive verksamhetsområdet för ensamkommande barn, förväntas ha ett underskott på 1,0 mnkr. Det prognostiserade underskottet inom verksamhetsområde för barn och unga beror främst på akuta och kostsamma institutionsplaceringar. Verksamhetsområdet för barn och unga signalerar om ett ökat inflöde av orosanmälningar och även ökande i antalet och i komplexiteten av barnärenden som är kopplade till ökad kriminalitet bland ungdomar. Osäkerhet i årets prognos hänförs främst till utveckling av institutionsknutna placeringskostnader. Verksamhetsområdet vuxna prognosticerar ett överskott med 0,5 medan verksamhetsområdet socialpsykiatri prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr. Men liksom föregående år har verksamheten haft fortsatt stor utmaning av ett ökat inflöde av LVM- anmälningar. Osäkerhet i prognosen är främst kopplat till behovet av tvångsvård för vuxna missbrukare. Utförare Utförarenheten inom individ och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans. Resultatenheterna prognostiserar en budget i balans. Omsorg om personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans. Ledning Ledningen prognostiserar en budget i balans Beställarverksamheten Myndighets- och beställarfunktionen prognostiserar ett överskott med 3,5 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av ett något lägre behov av insatser än vad som budgeterats. Verksamhetens årsprognos påverkas i huvudsak av antalet beslutade insatser, efterfrågan på persontransporter samt prissättningen vid placeringar utanför valfrihetssystemet. Det finns dock en fortsatt ekonomisk utmaning för verksamheten inom de placeringar som finansieras av det fasta anslaget, det vill säga boenden enligt socialtjänstlagen, hemtjänst och personlig assistans. Det är fortsatt osäkert hur mycket efterfrågan på dessa insatser kommer att se ut under de kommande månaderna. Det råder även osäkerhet i prognosen kring den ökade efterfrågan och de ökade kostnaderna för persontransporter till dagverksamheten. Men verksamhetens prognosticerar en budget i balans för kostnader avseende persontransporter, vilket ytterligare bidrar till den positiva avvikelsen mot budget Utförare Området för personligt stöd prognostiserar ett underskott på 3,5 mnkr innan och efter resultatdispositioner. Underskottet beror främst på intäktsbortfall till följd av att flera brukare har avlidit, vilket har påverkat verksamhetens beläggning och därmed intäkterna. En kvarstående osäkerhet i årsprognosen, som även identifierades under föregående år, rör bemanningsutmaningar kopplade till brukarnas omfattande stödbehov. Ärsprognosen påverkas även av risken för ytterligare bortfall av brukare, vilket kan leda till att platser står tomma under en längre period och därmed medföra ytterligare intäktsbortfall. Dessutom uppstår en tillfällig övertalighet i bemanningen på grund av oplanerade Månadsrapport februari 2026 Tjänsteutlåtande Sida 5 (7) intäktbortfallen eftersom personalkostnader kvarstår trots minskade intäkter. Kultur och fritid Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans. Tilldelade medel finansierar fritidsverksamheten och medborgarkontoret inom socialtjänstavdelningen samt öppna förskolan, kulturuppdraget inom avdelningen förskola. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans. Ekonomiskt bistånd Enheten för ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Det kan dock komma ett underskott framöver vilket främst beror på pågående överlämning av familjer till Skärholmen, enheten bevakar utvecklingen noga. Äldreomsorg Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar en budget i balans. Ledning Verksamhetsledningen prognostiserar ett överskott på 13,9 miljoner kronor. Det förklaras i huvudsak av outnyttjade reserver som finns centralt inom avdelningen för att balansera upp befarade underskott inom hemtjänsten. Område myndighet och förebyggande Antalet personer på vård- och omsorgsboende var i januari 434 vilket kan jämföras med 428 den föregående tolvmånadsperioden. Utveckling av ers. utf dagtimmar 45 000 40 000 2023 35 000 2024 30 000 2025 2026 25 000 20 000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Månad Antal utförda hemtjänsttimmar under januari är marginellt högre än föregående månad men något lägre än samma period 2025. Volymerna förändras från månad till månad men Månadsrapport februari 2026 Tjänsteutlåtande Sida 6 (7) det är svårt att se någon tydlig trend. Antalet personer med hemtjänst är tämligen konstant men genomsnittliga insatser per individ är större än tidigare. Pensionat Traneberg, är en kommunövergripande verksamhet för avlastning vid vård i hemmet. Verksamheten har en budget på 6,6 miljoner kronor och prognostiserar en budget i balans. Utförare Den kommunala hemtjänsten i egen regi prognostiserar ett underskott på 13,9 miljoner kronor. Förklaringen till underskottet kan kort beskrivas som bristande produktivitet. Det kostar oss för mycket att producera den hemtjänsttimme hos brukaren som ger oss 523 kronor i ersättning. Utförandegraden, det vill säga antalet utförda timmar i förhållande till beställda timmar, behöver öka. Ett sätt att uppnå det är att kontinuerligt stämma av varje brukares beställda timmar med de hittills utförda för att säkerställa att man planerar bättre i enlighet med beställningen. Detta är en uppgift för verksamheternas samordnare och handlingsplanens klargör att det ska finnas en enhetlig struktur för deras arbete. Samarbete mellan chef och samordnare kommer att intensifieras genom tätare uppföljningar. En del av hemtjänstens handlingsplan handlar om kvalitet. Under hösten har man lagt nytt fokus på kontinuitetsmåttet, antal personal en hemtjänsttagare möter under en 14- dagarsperiod, med målet att närma oss stadens mål 10 mot årets slut. Ett antagande är att en brukare som känner och har förtroende för våra medarbetare är mer öppen för att vi stannar längre och mer sällan avböjer ett besök. Detta är ett sätt som förbättrad kvalitet kan bidra till ökade intäkter. Verksamheten har också sett att nyttjandegraden ökar när personalen görs delaktiga i planeringen. För att öka andelen tid hos kund, den tid vi får ersättning för- av medarbetarnas arbetade timmar, behöver vi minimera all slags spilltid. Man ser nu över lokalernas placering och kommer att flytta en av dessa för att komma närmare brukarna. Förvaltningens egna vård- och omsorgsboenden är organiserade i två resultatenheter. Dessa prognostiserar en budget i balans. Det större av dessa, Mälarbacken har i februari drabbats av en omfattande vattenskatta vilket kommer att innebära att 15 lägenheter under en tid under våren behöver renoveras. Det kommer att medföra tappade intäkter för verksamheten. De två mindre vård- och omsorgsboendena, Traneberg och Brommagården utgör tillsammans en resultatenhet. En utmaning för denna verksamhet är höga personalkostnader och en plan har utarbetats för att arbeta med en något lägre personaltäthet. Vidare genomförs sedan 2023 en successiv omvandling av somatiska platser på Brommagården till platser för personer med demensdiagnos. Behovet av dessa platser är större än av platser för somatisk vård. Ersättningen för vård av personer med demensdiagnos är högre än för personer med somatiska vårdbehov, medan kostnaderna är ungefär likvärdiga. Samtliga vård- och omsorgsboende arbetar intensivt för att bibehålla en hög beläggningsgrad. Liksom tidigare eftersträvar verksamheten att upplåta tillfälliga vakanta platser för kortare vårdbehov till exempel efter sjukhusvistelse. Verksamheten arbetar även aktivt för att korta ledtiderna mellan inflyttning och utflyttning, i dialog med Månadsrapport februari 2026 Tjänsteutlåtande Sida 7 (7) stadens köhantering. Åtgärder har även satts in för att minska den korta sjukfrånvaron och därmed minska kostnaderna för timavlönade. En översyn av schemaläggning i syfte att minska behovet av timavlönade är en annan åtgärd som vidtas på vårdboendena. Ett nytt systemstöd för schemaläggning prövas nu inom några enheter och avsikten är att det ska tas i bruk av både vård- och omsorgsboendena och hemtjänsten inom avdelning äldreomsorg Bromma. Administrativa avdelningarna De administrativa avdelningarna prognostiserar en budget i balans. Stadsmiljö Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. Stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör För stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör prognostiseras en budget i balans. Övrig verksamhet Övrig verksmahetbestår av direktörens buffert och prognosticerar en positiv avvikelse med 9,9 mnkr. Investeringar Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Bilaga 1. Nyckeltal och verksamhetsmått Susanna Halldin-Olsson Joel Färlin Stadsdelsdirektör Avdelningschef Ekonomi, lokal och stadsmiljö Månadsrapport februari 2026 Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Susanna Halldin Olsson, Förvaltningschef 2026-03-09 --- [Nyckeltal och verksamhetsmått 202602.pdf] Bilaga 1 Månadsrapport Bromma stadsdelsförvaltning Nyckeltal och verksamhetsmått 2026 Äldreomsorg Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt antal hjälptagare 2 508 2 523 Antal trygghetslarm 1 800 1 808 Hemtjänst i ordinärt boende 1 303 1 304 Personer med dagverksamhet 119 122 Personer på servicehus 21 21 Månadsplatser korttidsboende 17 16 Utförda hemtjänsttimmar 40 060 37 026 Månadsplatser med heldygnsomsorg, vob 434 427 Antal utförda hemtjänsttimmar 2019-2026 43 000 41 000 39 000 37 000 35 000 33 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Förskola 2026 Antal förskolebarn 2022-2026 2022 2 700 2023 2 650 2024 2 600 2 550 2025 2 500 2026 2 450 KF-ram 2026 2 400 VP 2026 2 350 2 300 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Socialtjänst och fritid Vuxna missbruk Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec HVB/behandlingshem 4 LVM-vård vuxna 3 Stöd- och omvårdnadsboende, unika personer 24 Andra boendeformer 13 Öppenvård 2 Skyddat boende 2 Totalt 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antal ärenden inom omsorg om funk. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Särskilt boende LSS Bostad m. särskild service LSS, vuxna 135 Bostad m. särskild service LSS, barn (korrigerad) 4 Korttidsvistelse, barn och vuxna 31 Särskilt boende SoL Bostad m. särskild service SoL, vuxna 7 Särskilt boende SoL 2 Korttidsvistelse SoL 1 Sysselsättning Daglig verksamhet LSS 279 Dagverksamhet SoL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Personlig assistans LSS 9 Bilaga 1 Månadsrapport Bromma stadsdelsförvaltning 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%