Månadsrapport äldreomsorg: Ekonomi och personalläget i mars

[Anmälan av månadsrapport med månadsprognos mars 2026.pdf] Äldreförvaltningen Administrativa avdelningen Älvsjö stationsgata 21. Box 4 125 21 Älvsjö Växel 08-50836200 Fax aldreforvaltningen@stockholm.se start.stockholm Sida 1 (3) Anmälan av månadsrapport med månadsprognos mars 2026 Förvaltningens förslag till beslut Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapport för perioden januari till och med mars 2026 till handlingarna. Bakgrund I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med årsbokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 31 mars 2026. Ärendet Den ekonomiska prognosen baserad på mars månads siffror uppvisar ett prognostiserat nollresultat för äldrenämnden vilket är oförändrat i jämförelse med månadsprognosen i februari. Kommentarer till månadens prognos Liksom i månadsrapporten för februari har det ännu inte uppstått några betydande differenser i jämförelse med vad som budgeterats. De differenser som ändå finns beskrivs nedan. Inom förvaltningen finns ett underskott om 0,5 mnkr för budgeterade personalkostnader. Anledningen till detta är den neddragning av personalbudgeten som gjordes i verksamhetsplanen på 2,0 procent. Neddragningen gällde endast de verksamheter där vakanser och sjukdom inte ersätts med vikarier och motsvarar 1,8 mnkr. Detta gjordes med utgångspunkt från tidigare års erfarenheter då överskotten vad gäller budgeterad personal visade sig vara relativt stora på grund av uppkomna vakanser då någon slutat och sjukskrivningar. Detta underskott täcks av vakanser och sjukskrivningar inom avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor. Stockholms trygghetsjour visar en nollprognos. Dock visar den del av avdelningen som är inriktad mot inköp och installation av larm och lås ett visst underskott. Detta underskott beror på en ökad volym av både lås och larm som är en effekt av stadens Handläggare Anders Håkansson Telefon: 08-50836208 Till Äldrenämnden den 21 april 2026 Äldreförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr ALD 2026/19 2026-04-01 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr ALD 2026/19 Sida 2 (3) Månadsrapporter 2026 befolkningsstruktur med ett ökat antal äldre. Detta ger dels ökade kostnader för inköp av dessa produkter men även ett ökat behov av personal som installerar larm och lås. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta även framledes. Underskottet täcks inom avdelningen av en vakans inom enheten för utveckling och support. Investeringar Äldreförvaltningens investeringsbudget för 2026 är 3,8 mnkr varav 3,6 mnkr avser trygghetslarm och 0,2 mnkr avser investeringar kopplade till förvaltningens lokaler. Inköpen under årets första kvartal uppgår till 0,8 mnkr och består av inköp av trygghetslarm. Den innevarande budgeten avser utbytet av digitala trygghetslarm för att säkerställa kompatibiliteten med 4G-nätet vilket är i slutfasen, fortlöpande installation hos nya användare samt utbyte av trasiga eller borttappade larm. Investeringsbudgeten förväntas täcka de planerade inköpen under 2026. Ekonomiuppföljning per mars månad 2026 Ärendets beredning Ärendet har beretts inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. Förvaltningens synpunkter och förslag Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Nedanstående siffror är nettokostnader 3 Belopp i mnkr VP 2026 Justerad VP 2026 Justerad bokföring Prognos AvvikelseNämnd och råd 1,6 1,6 0,4 1,6 0,0Förvaltningsgemensamma kostnader 5,7 5,7 0,1 5,7 0,0Administrativa avdelningen 36,036,0 5,336,0 0,0Digitaliseringsavdelningen 33,133,1 9,633,6 -0,5Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor 97,197,114,496,6 0,5Stockholms Trygghetsjour 91,191,120,291,1 0,0Avskrivningar 8,4 8,4 2,1 8,4 0,0Internränta 0,6 0,6 0,1 0,6 0,0Summa kostnader 273,6273,652,2273,60,0 Investeringsram 3,8 3,8 0,8 3,8 0,0 Tjänsteutlåtande Dnr ALD 2026/19 Sida 3 (3) Månadsrapporter 2026 Karin Bülow Erika Cederlöf Förvaltningschef Avdelningschef Äldreförvaltningen Äldreförvaltningen