Budgetförslag för förskolan 2027–2029 med minskat barnantal

I underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 beskriver och analyserar förvaltningen de kommande årens utveckling och konsekvenserna för staden. Analyserna är viktiga underlag i arbetet med stadens budget 2027 och lyfter strategiskt viktiga utvecklingsområden och utmaningar inför framtiden. [Tjänsteutlåtande - Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 för Förskolenämnden.pdf] Förskoleförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 2026-03-23 Sida 1 (27) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till Eija Pohjanen Förskolenämnden Telefon: 08-50800939 2026-04-21 Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 för Förskolenämnden Förvaltningens förslag till beslut 1. Förskolenämnden fastställer Underlag till budget för 2027 med inriktning 2028 och 2029. 2. Förskolenämnden överlämnar tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen. 3. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning I underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 beskriver och analyserar förvaltningen de kommande årens utveckling och konsekvenserna för staden. Analyserna är viktiga underlag i arbetet med stadens budget 2027 och lyfter strategiskt viktiga utvecklingsområden och utmaningar inför framtiden. Gunilla Davidsson Förskoleförvaltningen Bilagor 1. Bilaga 1 - FöN 2027–2029 2. Bilaga 2 - Kompetensförsörjningsplan FöN 2027–2029 3. Bilaga 3 - Stadsövergripande styr- och stöddokument för förskolan i Stockholms stad Förskoleförvaltningen Kaplansbacken 10 Box 12278 102 27 Stockholm Växel Fax https://start.stockholm/ Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 2 (27) Innehållsförteckning Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 för Förskolenämnden ..........................................................................1 1 Strategisk inriktning ..............................................................................3 2 Lokala utvecklingsbehov ......................................................................8 3 Planeringsförutsättningar för nämndens verksamhetsområden ......9 4 Sammanfattande ekonomisk analys ..................................................19 4.1 Drift .....................................................................................................19 4.2 Investeringar .......................................................................................21 4.3 Verksamhetsprojekt ............................................................................21 4.4 Medfinansieringsprojekt ......................................................................21 4.5 Finansiering genom externa bidrag ....................................................21 5 Lokalförsörjningsplan .........................................................................21 5.1 Sammanfattning .................................................................................21 5.2 Planeringsförutsättningar ....................................................................21 5.3 Hyreskostnadsutveckling ....................................................................23 5.3.1 Bedömd hyreskostnadsutveckling ...................................................23 5.3.2 Administrativa lokaler ......................................................................23 5.4 Samverkan .........................................................................................23 5.5 Lokalplanering - ej pedagogisk verksamhet .......................................24 5.5.1 Nuläge 31 januari 2026 ...................................................................24 5.5.2 Behov och planering av lokaler för (första planeringsperioden) ......24 5.5.3 Behov och planering för lokaler (andra planeringsperioden) ...........24 6. Övriga redovisningar .........................................................................24 Bilagor 1. FöN 2027–2029 2. Kompetensförsörjningsplan FöN 2027–2029 3. Stadsövergripande styr- och stöddokument för förskolan i Stockholms stad Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 3 (27) 1 Strategisk inriktning Inledning Under planperioden 2027–2029 behöver förskolan fortsätta omställningsarbetet kopplat till ändringar i lagar och förordningar samt till det minskande antalet barn i Stockholms stad. Den förskoleframskrivning som Sweco tog fram hösten 2025 visar att barnantalet i åldern 1–5 år minskar under planperioden med cirka 3,4 procent, för att sedan öka efterföljande år. Minskningen påverkar den budget som stadsdelarna får för de kommunala verksamheterna samt utbetalningarna till de enskilda huvudmännen. Det minskade barnantalet har stor inverkan på förskoleverksamheten inom områdena ekonomi, kompetens- och lokalförsörjning. Tabell 1 visar prognos av barnantal 2026 och barnantalet 2027– 2029 är baserat på liknande förändring som i Swecos förskoleframskrivning 2025. Stockholmsbarn i egen och VP/prognos 2026 2027 2028 2029 enskild regi Totalt antal 45 649 44 469 44 225 44 113 Årlig förändring -1 180 -244 -111 Förändring i procent -2,6% -0,5% -0,3% Tabell 1. I staden pågår ett antal processer som syftar till att anpassa förskoleverksamheten till det rådande läget samtidigt som god kvalitet bibehålls. Förskolenämnden kommer under hela planperioden vara en central samverkanspart i arbetet, som inkluderar stadsdelsnämnder, stadsledningskontoret och andra facknämnder. Exempelvis genom att: • stärka lokalförsörjningen genom ett tydligt kommunkoncernperspektiv, frigöra resurser för prioriterad verksamhet och behålla ändamålsenliga lokaler • stärka marknadsförings- och kommunikationsarbete avseende kommunala förskolor • ta fram fördjupade analyser vid ansökan om nyetablering av enskilda huvudmän • utreda finansieringsmodellen i syfte att skapa stabilitet trots vikande barnunderlag Förskolenämnden ansvarar för att leda det stadsövergripande kvalitetsarbetet för förskola i Stockholms stad genom att: • stärka likvärdighet och likställighet i stadens förskoleverksamhet • stärka arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling • utöva tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg • pröva ansökningar om tillstånd att starta fristående förskolor Underlag för budget 2027 med inriktning och pedagogisk omsorg 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 4 (27) • besluta om tilläggsbelopp för fristående förskolor Att fortsatt utveckla och stärka förvaltningens kapacitet kommer behöva prioriteras under planperioden. Framtagande av systematik och strukturer för förvaltningens interna processer samt upprättande av metoder för intern samverkan är under fortsatt utveckling. Likväl som fortsatt utveckling av strukturer för intern kontroll. Även arbetssätt och rutiner för informationsdelning och kommunikationsvägar behöver utvecklas i en växande organisation med fler chefsnivåer. Under planperioden fortsätter förvaltningens arbete med att vidareutveckla en ändamålsenlig organisation med stödjande strukturer och arbetssätt, där arbetsprocesser ger såväl medarbetare som chefer tydlighet. Arbetet kommer fortsatt inriktas på att utveckla ett hållbart systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete som bidrar till en god arbetsmiljö för såväl medarbetare som chefer. Förvaltningen kommer även fortsatt utveckla det systematiska arbetet med friskfaktorer inom ramen för det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett för förvaltningen viktigt och avgörande arbetssätt är samverkan och samarbete med förvaltningsexterna parter. Samverkan är centralt i förvaltningens arbete oavsett det avser myndighetsutövning, samordnings-, implementerings- eller uppföljningsuppdrag. Utgångsläge för förvaltningens arbete finns i två parallella spår. Dels att beakta och anpassa insatserna/stödet utifrån stadsdelsförvaltningarnas kapacitet och behov som mottagarorganisation, dels att säkerställa intern kompetens inom rätt sakområden och resurser på förvaltningen. Förvaltningen bedömer att det finns behov av ytterligare personalkapacitet och kompetens under planperioden om budgetuppdragens omfattning och komplexitet växer över tid. Även förvaltningens förmåga inom it och digitalisering behöver förstärkas, för såväl stöd till stadsdelsförvaltningarna som förvaltningens interna behov. Detta bland annat kopplat till stora pågående projekt, avveckling av nuvarande system och införande av nya system. På grund av omfattning och komplexitet kopplat till i uppdrag och systemförvaltning är det i nuläget svårt att bedöma det exakta resursbehovet. De kommande skolreformerna och implementeringsarbetet kopplat till det stadsövergripande kvalitetssystemet kan komma medföra kostnader samt behov av utökade personella resurser. Det är i nuläget svårt att bedöma i vilken omfattning och hur förändringarna och implementeringen kommer påverka nämndens uppdrag och roll och därmed behov av utökade resurser. Förvaltningen bedömer vidare att det finns ett behov av att under planperioden öka kompetens och personalkapacitet gällande ägar- och ledningsprövning och ekonomiska förutsättningar inom ramen för tillsyn och tillståndsprövning. Detta för att möta de föreslagna Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 skärpta villkoren för friskolesektorn och därigenom kraven som Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 5 (27) ställs på tillsyn och tillståndsprocessen. Förvaltningen bedömer även att det finns ett behov av att digitalisera delar av handläggningen inom ramen för myndighetsutövningen. Nya digitala verktyg och verksamhetssystem innebär initialt ett ökat resursbehov. På längre sikt väntas satsningarna bidra till en mer effektiv och tydlig myndighetsutövning. Det är viktigt att ändamålsenliga lokaler finns att tillgå för förvaltningen. Dels för att tillgodose tillräckligt med arbetsplatser för förvaltningens medarbetare och för att bibehålla en god fysisk arbetsmiljö i en växande förvaltning, dels behövs gemensamhetsutrymmen och möteslokaler för erfarenhetsutbyte och samverkan. Under tredje kvartalet 2027 planeras inflyttning i nya verksamhetsanpassade lokaler. Vidare finns det under 2026 ett budgetuppdrag att ta fram en plan för hur överföring av köhandläggningen från stadsdelsnämnderna till förskolenämnden kan genomföras. Detta beskrivs närmare under rubrikerna Sammanfattande ekonomisk analys och Lokalförsörjningsplan. Sammanfattande analys av föregående års underlag för budget Underlaget för föregående års budgetunderlag, dnr FÖF 2025/73, präglades till stor del av frågor kopplade till den fortsatt pågående förvaltningsutbyggnaden. Förvaltningens roll i relation till stadens elva stadsdelar, rådande samhällsutveckling och kommande lagstiftning var frågor som bedömdes viktiga att beakta. Majoriteten av frågorna är fortsatt aktuella och finns omhändertagna under rubrikerna Strategiska områden och Planeringsförutsättningar för nämndens verksamhetsområden. Exempelvis är vikten av samverkan inom staden och med andra aktörer bland annat gällande välfärdsbrott centralt. Framtagande av ett likvärdigt stadsövergripande kvalitetssystem för uppföljning av förskolans nationella mål i Stockholms stads kommunala förskolor liksom stärkt myndighetsutövning gällande fristående verksamhet är frågor som bedöms vara fortsatt centrala för staden. Perspektiv har ytterligare förflyttats och/eller tagit en annan riktning vilket är en naturlig följd av att arbete skett, insatser har genomförts samt att omvärldens behov har förändrats. Ett exempel som beskrevs i föregående års budgetunderlag var förvaltningens arbete med att bidra till att öka stockholmarnas delaktighet och inflytande genom att underlätta för medborgare att hitta information om förskola på stadens externa webbplats. Bland annat förbättrades söktjänsten Hitta och jämföra förskola ytterligare vilket också ökade medborgarnas delaktighet och inflytande. Vidare togs ett gemensamt budskapsunderlag för kommunal förskola fram. Underlaget ligger till grund för all kommunikation och marknadsföring av kommunal förskola framåt i Stockholms stad och stärker således även stadens rådighet och kommunikativa förmåga. Arbetet med att stärka bilden av och utveckla Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 6 (27) kommunikationen om förskola kommer även fortsatt pågå under planperioden. Ett annat exempel var framtagandet av enhetlig yrkestitulatur i förskolan samt förberedelse för validerings- och kompetensutvecklingsmöjligheter för berörda medarbetare. En plan för kommande arbete togs fram och kommer under planperioden att påverka barnskötare, den största gruppen medarbetare i förskolan, genom olika validerings- och kompetensutvecklingsinsatser. Nämnden har under föregående år ytterligare utvecklat arbetet med målkedjan i verksamhetsplaneringen för att möjliggöra insatser utifrån faktiska behov samt att stärka uppföljningsarbetet. Strategiska områden Förvaltningen har i arbetet med Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 identifierat sex strategiska områden som bedöms vara centrala för att bidra till att uppnå stadens vision och kommunfullmäktiges inriktningsmål under planperioden. 1. Kompensatorisk och likvärdig förskola 2. Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan 3. Civil beredskap och krisledningsförmåga 4. It och digitalisering 5. Miljö och klimat 6. Strategisk kompetensförsörjning 1. Kompensatorisk och likvärdig förskola Stadens målsättning om en kompensatorisk och likvärdig förskola genomsyrar i hög grad nämndens strategiska arbete under planperioden. I enlighet med nationella styrdokument bidrar förskolans utbildning av hög kvalitet till att jämna ut de yngsta barnens livsvillkor. Betydande delar i detta arbete är kompetensutvecklande insatser för förskolans medarbetare samt utveckling av indikatorer för kvalitetsuppföljning av stadens förskolor. Uppdraget att öka likvärdigheten oavsett regiform är omfattande och komplext. I samtliga uppdrag som avser en kompensatorisk och likvärdig förskola av hög kvalitet behöver arbetet ta utgångspunkt i lagstiftning samt beakta huvudmannaskapet. Nämndens uppdrag som tillsynsmyndighet syftar både till att motverka oseriösa aktörer och att säkerställa att barnen erbjuds en trygg omsorg och en likvärdig utbildning av hög kvalitet i enlighet med förskolans läroplan och andra styrdokument. 2. Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan Fortsatt utveckling av arbetssätt för att förbygga och motverka välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan är ett av nämndens prioriterade områden under planperioden. Underlag för budget 2027 med inriktning Det är en strategiskt viktig inriktning, mot bakgrund av de senaste 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 7 (27) årens ökade uppmärksamhet kring välfärdsbrott som ett växande samhällsproblem. Det har bland annat lett till ny lagstiftning som påverkar nämndens uppdrag avseende tillsyn och tillståndsprövning för fristående verksamhet. Välfärdsbrottslighet riskerar i förlängningen att påverka tilliten till vårt gemensamma välfärdssystem i och med att offentliga resurser försvinner till personer och verksamheter som inte har rätt till dessa medel. Otillåten påverkan riskerar att hota både rättssäkerheten och en trygg arbetsmiljö. När tjänsteutövning riskerar att påverkas genom exempelvis hot, trakasserier eller påtryckningar minskar förtroendet för rättsstaten och de beslut som fattas. 3. Civil beredskap och krisledningsförmåga Nämndens arbete med civil beredskap och krisledningsförmåga är fortsatt prioriterat under planperioden. Förvaltningens beredskapshöjande arbete ska utgå från det nationella säkerhetsläget och de prioriterade insatserna kommer fokusera på att ytterligare stärka förmågan att hantera händelser vid terrorattentat, anpassa åtgärder mot nya hot, exempelvis cyberbaserad terrorism eller desinformationskampanjer. Vidare behöver förvaltningen förbereda och planera för införande av nya krav inom beredskap och krishantering som följer av nya lagstiftningar på området. Förvaltningen medverkar i samverkan för trygghet och säkerhet i Stockholms stad (SiSS) för att ta del av och bidra till en gemensam lägesbild i staden. 4. It och digitalisering It och digitalisering är ett omfattande strategiskt område och avser flera delar av nämndens verksamhet. Även informationssäkerhet, som omfattar såväl fysiska som digitala tillgångar av information varav dataskydd är ett delområde, är ett strategiskt prioriterat område under hela planperioden. Förvaltningen är en samverkanspart i dialogen mellan stadsdelsförvaltningarna (som är användare av digitala system för verksamhetsområde förskola) samt utbildningsförvaltningen (som ansvarar för systemförvaltning av systemen inom ramen för portföljen för stadens pedagogiska verksamhet). Förvaltningen ingår i utbildningsförvaltningens portföljstyrningsorganisation1 samt i it-leverans för stadens 1 Portföljstyrning utgår från pm3 som är en styr-och samverkansmodell för it- tjänster, systemstöd och pedagogiska digitala verktyg. Pm3 modellen utgår från uppdrag som grupperas i objekt som sammantaget kallas för portfölj. Modellen utgår från uppdrag inom objekt mer än organisatorisk indelning. Förskoleförvaltningen är inkluderad i den portföljstyrningen som utgår från utbildningsförvaltningen. Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 8 (27) pedagogiska verksamheter (SPV). Utöver Barn- och elevregistret, BER, berörs verksamhetsområdet förskola i huvudsak av två system, Infomentor och Tempus. Införandet av Infomentor går över från projekt till förvaltning under första delen av planperioden. 5. Miljö och klimat Nämndens strategiska arbete inom området syftar till att stödja och samordna stadsdelsnämndernas arbete med miljö- och klimatfrågor inom förskolan. Detta sker genom framtagande av stödmaterial, utbildningsinsatser, nätverk och utvecklingsprojekt riktade mot förskolans medarbetare. Nämnden ska med sin stadsövergripande kunskap bidra med synergier och stöd kring identifierade behov. Uppdraget innebär även att stödja stadsdelsnämndernas implementering av stadsövergripande styrdokument så som Stockholms stads miljöprogram, Handlingsplan utifrån stadens miljöprogram, Klimathandlingsplan, Handlingsplan för kemikaliesmart förskola, Funktionsprogrammet, Lekvärdesriktlinjer, Matprogram (tidigare Matstrategin) och Riktlinjer för mat och måltider. Förskolan som skolform bidrar, utöver det kommunala uppdraget, kontinuerligt och fortsatt under planperioden till inriktningsmål 2 även utifrån sitt nationella uppdrag. Förskolans undervisningsuppdrag, i enlighet med läroplanen, innefattar att ge barn möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. 6. Strategisk kompetensförsörjning Kompetensförsörjning inom förskola Programmet för kompetensförsörjning inom förskola i Stockholm, som antogs av kommunfullmäktige 2024, är en del av stadens övergripande strategiska och systematiska arbete med kompetensförsörjning och ska bidra till en gemensam riktning för förskolans långsiktiga kvalitetsarbete. Programmet konkretiseras årligen av tillhörande aktivitetsplan. Planen tas fram och följs upp av nämnden i samverkan med stadsdelsnämnderna och är ett underlag för stadsdelsnämndernas egna kompetensförsörjningsplaner avseende förskola. Programmet och genomförandet av aktiviteterna från aktivitetsplanen utgör grunden för nämndens strategiska kompetensförsörjningsarbete under planperioden. Nämndens strategiska arbete med kompetensförsörjning i förskolan bidrar till att förskolans medarbetare har rätt kompetens utifrån uppdraget i förskolans läroplan. Insatserna riktar sig mot yrkeskategorierna förskollärare och barnskötare och väntas pågå under hela planperioden. En ytterligare utgångspunkt i nämndens strategiska arbete är att bidra till staden som attraktiv arbetsgivare, där medarbetare har möjlighet att fortsätta utvecklas i sin yrkesprofession under hela sitt Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 9 (27) arbetsliv. Samverkan med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden, akademin och anordnare av uppdragsutbildningar är central i genomförandet av pågående och kommande insatser. Kompetensförsörjning inom förvaltningen Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning utifrån stadens kompetensförsörjningsprocess med fokus på delprocess behålla är ett strategiskt viktigt område under planperioden. För att behålla kompetens behöver förvaltningen skapa rätt förutsättningar för medarbetare och chefer; med bra arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter. I detta ingår att fortsatt vidareutveckla en ändamålsenlig organisation med stödjande strukturer och arbetssätt, där arbetsprocesser ger tydlighet för såväl medarbetare som chefer. En ytterligare prioritering under planperioden är att vidareutveckla det systematiska arbetet med friskfaktorer inom ramen för det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet. I detta ingår att hitta rätt leveransnivå utifrån förvaltningens kapacitet då arbetsbelastningen generellt är hög då förvaltningens förmåga och verksamhet är under samtidig utveckling med ordinarie arbete. Läs vidare i Kompetensförsörjningsplan FöN 2027–2029, bilaga 2. 2 Lokala utvecklingsbehov Avsnittet syftar till att främja hållbarhet och motverka stadens socioekonomiska segregation och rör övergripande frågor som kan komma att påverka budget och andra centrala styrdokument. Enligt anvisningar från stadsledningskontoret ska stadsdelsnämnderna i samarbete med berörda facknämnder och bolag analysera lokala utvecklingsbehov och ta fram gemensamma strategiska prioriteringar. Det är stadsdelsnämnderna som är ansvariga för att leda och samordna arbetet. De facknämnder och bolag som bjuds in till samverkan ska prioritera arbetet med fokusområdena. I början av 2025 bjöd Skärholmens stadsdelsnämnd in samtliga facknämnder och bolag till en workshop på temat lokala utvecklingsbehov. Utifrån workshopen formulerade stadsdelen därefter två strategiska temaområden, Uppväxtvillkor och utbildning samt Välbefinnande och hälsa, där de bedömde att förskolenämnden kunde bidra med sakkunskap, Mot bakgrund av redogörelse och analys av 2025 års insatser som tagits fram tillsammans med Skärholmen samt andra facknämnder och bolag lyfts strategiska prioriteringar för 2026 fram, fortsatt inom samma temaområden som under 2025. Utifrån Skärholmens strategiska prioriteringar är bedömningen att Underlag för budget 2027 med inriktning förskolenämnden kan bidra i stadsdelens arbete genom att bland 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 10 (27) annat erbjuda kompetensutvecklingsinsatser, ta fram styr- och stöddokument, leda och samordna olika samverkansforum samt bidra med nulägesbeskrivningar och analyser. Detta bidrar till att öka kompetensen hos stadsdelsförvaltningens medarbetare och sprida framgångsrika arbetssätt, och därmed öka kvaliteten på utbildningen. Insatserna kan genomföras både generellt och specifikt enligt listan här nedan. Förskolenämndens strategiska prioriteringar och insatser som under 2026 ska genomföras utgår fortsatt från temaområdena Uppväxtvillkor och utbildning samt Välbefinnande och hälsa. Fem prioriterade utvecklingsområden med tillhörande insatser har identifierats: • Öka inskrivningsgraden i förskolan o Insatser kommer genomföras i samtliga stadsdelsområden, särskilt fokus läggs på Järva och Skärholmen där samverkan med civilsamhället ska utvecklas, i syfte att öka inskrivningsgraden • Öka och kontinuerligt följa närvaron i förskolan för redan inskrivna barn o Insatser kommer genomföras i samtliga stadsdelsområden • Utveckla arbetet med tidiga insatser inom barnhälsa o Insatser kommer genomföras i samtliga stadsdelsområden • Stärka samverkan mellan förskola och socialtjänst o Insatser kommer genomföras i samtliga stadsdelsområden • Förskolan som språkutvecklande arbetsplats o Insatser kommer genomföras i Skärholmen 3 Planeringsförutsättningar för nämndens verksamhetsområden I årets budgetunderlag har förvaltningen analyserat omvärldsfaktorer som bedöms ha sannolik och betydande påverkan på nämndens verksamhet under perioden 2027 till 2029. Där detta varit möjligt har förslag på eventuella åtgärder, effekter och kostnader redogjorts. De områden som finns beskrivna i det här avsnittet kommer att följas upp med konkreta och uppföljningsbara mål i kommande års verksamhetsplan. Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 11 (27) 1. Kompensatorisk och likvärdig förskola Förvaltningen ges mandat via kommunfullmäktiges budget att driva specifika stadsövergripande uppdrag för att främja en kompensatorisk och likvärdig förskola i hela staden. Under planperioden fortsätter förvaltningen arbetet med att ta fram stödmaterial, genomföra kunskaps- och kompetenshöjande insatser samt implementera nya styrdokument i verksamheten. Syftet är att erbjuda förskolans medarbetare, bland annat via stadens digitala kanaler, aktuell forskning, fortbildning och stödmaterial inom specifika områden kopplade till förskolans läroplansuppdrag samt stadens kommunala mål och intentioner. Under första delen av planperioden sker utveckling av stödstrukturer för arbetet med stadsövergripande styrdokument. Arbetet avser delprocesser för framtagande, implementering, revidering samt uppföljning av efterlevnad. Strukturerna väntas bidra till att stadens styrdokument för kärnverksamheten når rätt målgrupper och omsätts i praktiken. Utredning av ansökan från fristående förskolor om tilläggsbelopp gällande extraordinära stödinsatser för barn i behov av särskilt stöd är en del i arbetet med förskolans kompensatoriska uppdrag. Planeringsförutsättningar för handläggning av ansökningar om tilläggsbelopp inkluderas i beskrivningen av utvecklingsbehov under rubriken It och digitalisering. Förskolans utbildning och undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Skollag 1 kap. §5). Det innebär att forskningsbaserad kunskap och erfarenhetsbaserade insikter systematiskt ska integreras i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Nämnden arbetar strategiskt med att stärka praktiknära forsknings- och utvecklingsarbete, FoU, under planperioden. Målet är att stärka verksamhetens förmåga och ta tillvara medarbetarnas kompetens i tillämpning av relevant forskningsbaserad kunskap. Det strategiska forskning- och utvecklingsarbetet baseras på identifierade behov och ska bidra till att utveckla undervisningsmetoder och lärmiljöer för barns utveckling och lärande. Att tillgängliggöra och sprida relevant forskning för målgrupperna kommer därav fortsatt prioriteras under kommande planperiod. Stadsövergripande kvalitetssystem Arbetet med att ta fram ett likvärdigt stadsövergripande kvalitetssystem för uppföljning av förskolans nationella mål i Stockholms stads kommunala förskolor fortsätter under hela planperioden. Under tidigare delen av planperioden ska systemet, som går under namnet Följa förskola, prövas på några av stadens förskolor, för att under 2028 implementeras brett. Implementeringsarbetet kommer ske på samtliga nivåer i Underlag för budget 2027 med inriktning organisationen, med aktiviteter såsom utbildningssatsningar och 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 12 (27) informationsspridning. I takt med utvecklingen och implementeringen av Följa förskola utvecklar nämnden innehåll och struktur i den årliga rapporten Förskola i Stockholm. Synergieffekter av detta arbete bedöms på sikt ha en positiv påverkan på nämndens förutsättningar att genom jämförbara underlag kunna göra säkrare analyser. Utvecklingsarbetet kommer bidra även till utveckling av nämndens underlag för budget under kommande planperioder. Påverkan av lag- och regeländringar Flertal statliga utredningar har lett eller förväntas leda till lag- och regeländringar samt kommande omfattande reformer inom skolväsendet. Påverkan avser undervisning, organisation, kompetensförsörjning och behov av kompetensutveckling. Förskolan påverkas i olika grad av dessa. Hur ändringarna kommer påverka nämndens verksamhet är svårt att precisera i nuläget. Läroplan för förskolan, LPFÖ 18 reviderad 2025 Förvaltningen ser en trend avseende revideringar av förskolans läroplan som sker med tätare intervaller jämfört med tidigare år. Till följd av detta har förvaltningen utvecklat organisatoriska strukturer för att omvärldsbevaka pågående utredningar men även för att anpassa eventuell kompetensutveckling och stöd för att möta behoven som revideringarna medför. Utredningen om en likvärdig förskola av god kvalitet med obligatorisk språkförskola (dir. 2024:113) inkluderar delar kopplade till barns språkutveckling och ska även föreslå en reglering som säkerställer att barngrupper på alla förskolor har lämplig storlek och överväga om det även behövs en reglering för att säkerställa lämplig personaltäthet. Utredningen ska också föreslå andra åtgärder för att säkerställa att alla barngrupper har lämplig storlek samt föreslå hur det kan införas tydligare krav på kunskaper i svenska språket för medarbetare i förskolan. Uppdraget utökas till att även lämna förslag om hur det kan upplysas i skollagen om att det följer av språklagen att språket i skolväsendet är svenska med de avvikelser som anges i skollagen och förordningar som ansluter till den, och lämna nödvändiga författningsförslag. Förvaltningen bedömer att utredningen kan komma att påverka nationella styrdokument för förskolan vilket i sin tur kan leda till strukturella förändringar och anpassningar i organisering. På grund av utredningens omfattning och komplexitet är det i nuläget svårt att bedöma i vilken omfattning och hur förändringarna kommer påverka nämndens uppdrag och roll. En tioårig grundskola I januari 2026 beslutade regeringen om åtta lagrådsremisser med ändringar i skollagen (2010:800). Regeringen avser att lämna förslagen till riksdagen för beslut under våren 2026. De föreslagna Underlag för budget 2027 med inriktning lagändringarna som bedöms påverka förskolan berör områden som 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 13 (27) tid för undervisningsuppdraget, offentlighetsprincipen med lättnadsregler för mindre enskilda huvudmän i skolväsendet och utökade registerkontroller i skolväsendet. Det är i nuläget svårt att bedöma i vilken omfattning kommande skolreform kommer att påverka nämndens uppdrag. 2. Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan Förvaltningen behöver inom ramen för myndighetsutövning fortsätta arbetet med att vidareutveckla processer för tillsyn och tillståndsprövning samt metoder för kontroll avseende utbetalningar av ersättningar och bidrag till fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Detta mot bakgrund av att motverka att oseriösa huvudmän bedriver förskola samt skärpta krav inom ramen för den ägar- och ledningsprövning som görs vid tillsyn och tillståndsprövning av fristående verksamheter. Riskanalyser kommer vara en central fråga under planperioden. Även strukturer för intern kontroll är centrala att vidareutveckla. Riskområden avser större delen av nämndens verksamhet, handläggning och beslut av olika ersättningar och bidrag, inköp och upphandling samt tillståndsprövning och tillsyn av enskilda huvudmän. Arbetet med att motverka välfärdsbrottslighet kommer att kräva fortsatt stärkt samverkan inom såväl förvaltningen som staden, däribland inom ramen för stadens organisation för Samordnad tillsyn. Därtill kommer nämnden fortsatt att söka samverkan med andra kommuner och myndigheter. Förvaltningen behöver under planperioden utveckla arbetet genom att öka kompetensen gällande otillåten påverkan och välfärdsbrottslighet samt skapa arbetssätt som syftar till synergieffekter i förvaltningens olika uppdrag och processer. Även samverkan inom staden samt med andra myndigheter är centralt avseende arbetet med otillåten påverkan och välfärdsbrottslighet. Förvaltningen ser även ett behov av att på stadens övergripande nivå utveckla arbetet vidare under planperioden, exempelvis i anställningsprocessen. I dagsläget sker rekrytering i enlighet med stadens kompetensbaserade rekryteringsprocess men förvaltningen bedömer att ytterligare stadsgemensamma åtgärder behöver arbetas fram kopplat till arbetet med välfärdsbrott och otillåten påverkan. Det kan exempelvis handla om utökade bakgrundskontroller vid rekrytering av identifierade nyckelpositioner för att minska risken för korruption och infiltration. Påverkan av lag- och regeländringar Utredningen om vinst i skolan (U 2022:08) har i två betänkanden (SOU 2025:37 och SOU 2025:123) lämnat en rad förslag på reformer som innebär skärpta villkor för friskolesektorn. I ett första delbetänkande lämnades förslag med fokus på enskilda huvudmäns styrning och ekonomi däribland förbud mot vinstutdelning och Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 andra värdeöverföringar i vissa fall, skärpta krav på ekonomi och Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 14 (27) långsiktighet, möjlighet att kräva tillbaka kommunala bidrag samt ökade möjligheter för tillsynsmyndigheter att besluta om återkallelse och verksamhetsförbud vid brister. I utredningens slutbetänkande föreslogs ytterligare skärpningar såsom begränsningar för expansion för aktörer som varit föremål för ingripande, skärpta krav för att starta eller utöka en förskola samt förvärvsförbud i de fall huvudmannen inte uppfyller kraven för godkännande. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2028. Även om utredningens förslag i huvudsak riktas mot de enskilda huvudmännen innebär de samtidigt att kraven på tillsyn och tillståndsprövning skärps och utökas. Förslagen medför krav på vidgad utredning samt behov av nya metoder och arbetssätt. Författningsförslagen innebär en förstärkt betoning av ägar- och ledningsprövning där kraven på insikt, ekonomiska förutsättningar och lämplighet utreds. Redan i dagsläget har nämnden i uppdrag att stärka arbetet med att säkerställa att nya enskilda huvudmän är seriösa och motverka att oseriösa aktörer bedriver fristående förskola eller pedagogisk omsorg. Som ett resultat av skärpt tillsyn och tillståndsprövning har fler beslut om återkallelse av godkännande och avslagsbeslut på ansökan fattats det senaste året. Besluten har i sin tur lett till att förvaltningen behövt hantera fler överklaganden i rättsprocess. Förvaltningen bedömer att detta även fortsättningsvis kommer att gälla under planperioden, mot bakgrund av den nationella inriktningen inom området. Under 2025 har ny lagstiftning som innebär att kommuner är skyldiga att lämna uppgifter till de brottsbekämpande myndigheterna i deras brottsbekämpande verksamhet, Lag om skyldighet att lämna uppgifter till de brottsbekämpande myndigheterna (2025:170), trätt i kraft. Uppgiftsskyldigheten omfattar både att på begäran och på eget initiativ lämna uppgifter till exempelvis Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Säkerhetspolisen. Den nya lagen innebär att förvaltningen behöver utveckla metoder och arbetssätt samt genomföra kompetenshöjande insatser inom ramen för myndighetsutövningen för att möta de nya lagkraven. Författningsförändringen innebär också att strukturerad samverkan med de brottsförebyggande myndigheterna fortsatt behöver utvecklas. Förvaltningens uppföljning inom ramen för rapporten Förskola i Stockholm 2025 visar att en majoritet av stadsförvaltningarna saknar rutiner för att hantera misstanke rörande barn som inte är folkbokförda på den adress de vistas på. Rutiner för att hantera folkbokföringsbrott är en del av ett brottsförebyggande arbete och behöver framför allt ses i relation till lagen om uppgiftsskyldighet. Kommande behov inom området Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan under planperioden • Förvaltningen ser ett behov av att öka kompetensen och Underlag för budget 2027 med inriktning skapa effektiva arbetssätt inom områdena välfärdsbrott och 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 15 (27) otillåten påverkan. • Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av att utveckla stadsövergripandande arbetssätt och åtgärder i stadens rekryteringsprocess kopplat till välfärdsbrott och otillåten påverkan. • Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av stadsövergripande rutiner för att hantera misstanke om folkbokföringsbrott rörande barn som inte är folkbokförda på rätt adress. 3. Civil beredskap och krisledningsförmåga Sveriges medlemskap i NATO och nationellt fokus på civil beredskap, fortsätter påverka nämndens verksamhet. Förvaltningens beredskapshöjande arbete kommer att fortgå under hela planperioden. Den förstärkta inriktningen på civil beredskap nationellt innebär att verksamheten behöver stärka sina rutiner, säkerställa kontinuitet och utveckla krisberedskapen löpande under planperioden. Den tänkta målbilden är att förbereda förvaltningen för ett scenario med höjd eller högsta beredskap. Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med att regelbundet göra och följa upp risk- och sårbarhetsanalyser, etablera och öva den egna kris- och krisledningsorganisationen samt stärka och vidmakthålla kommunikationskanaler till förskolor och pedagogisk omsorg oavsett regi. Berörda funktioner i förvaltningen kommer utbildas för att kunna ge adekvat stöd och ledning, både förebyggande och efterhjälpande i en extraordinär händelse som följs av kris. Utöver insatserna som beskrivs under rubriken Strategiska områden ska förvaltningen genom samverkan arbeta för ökad säkerhet/trygghet, tillräcklig förberedelse och kunskap i förskolor och pedagogisk omsorg oavsett regi samt förebyggande åtgärder för att minimera konsekvenserna av ett terrorattentat eller exempelvis en skolattack mot en förskola. Förvaltningens uppdrag från beredskapssektor skola-förskola, att utreda lednings- och styrningsförhållanden och planeringsförutsättningarna i förskola vid höjd beredskap, förväntas resultera i förslag på arbetssätt som under planperioden behöver implementeras. Genomförandet syftar till att ge förvaltningen en sammanhållen lägesbild samt adekvata förutsättningar för att kunna stödja, samordna och kommunicera med förskolorna vid extraordinära händelser eller höjd beredskap. Arbetet genomförs i samverkan med sektorsorganisationen, stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna, samt förutsätter samverkan med enskilda huvudmän. Påverkan av lag- och regeländringar Lag om kommuners och regioners grundläggande beredskap inför fredstida krissituationer och höjd beredskap föreslås träda i kraft 1 Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 16 (27) januari 2027 med tillsyn från 1 januari 2029. För staden skulle lagen innebära att kommunen får ett samordningsansvar för förskoleverksamhet och att alla huvudmän, oavsett regi, omfattas av den nya förordningen. Enligt 3 § i förordningen föreslås kommunen inom sitt geografiska område bli ansvarig för samordning av information och kommunikation med samtliga huvudmän avseende verksamheter på skolområdet vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Lagförslaget är under remiss och dess praktiska konsekvenser ännu inte fastställda. Frågan omhändertas av stadsledningskontoret som därefter fördelar ansvar och uppdrag. Den nya lagen föreslås ge kommunen ett samordningsansvar för förskoleverksamhet, vilket i någon form mest sannolikt kommer påverka nämndens ansvarsområde. Den betyder sannolikt även att nämnden behöver omhänderta och upprätta nya rutiner och strukturer. Kommande behov inom området Civil beredskap och otillåten påverkan under planperioden • Förvaltningen ser ett behov av kompetensutveckling kopplat till krishanterings- och krisledningsförmåga. • Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av att ta fram och implementera stadsövergripande arbetssätt i samverkan med andra nämnder inom staden samt i samarbete med enskilda huvudmän. 4. It och digitalisering Stadsövergripande systemstöd I nuvarande organisation av systemförvaltning finns utmaningar som stadsdelsnämnderna och i synnerhet förskoleverksamheten påverkas av. Förvaltningens bedömning är att utbildningsförvaltningens kommande förslag för fortsatt organisation av systemförvaltning av BER, Infomentor och Tempus kommer att påverka förvaltningens roll under planperioden och troligtvis innebära ett ökat ansvarstagande. Förvaltningens bedömning är även att tillgång till digitala system för stadsövergripande uppföljning och utveckling behöver förbättras, exempelvis möjligheten att analysera närvarostatistik i Tempus. Det finns ett kommande behov av ett digitalt system för kvalitetssystemet Följa förskola (som beskrivs under rubriken Kompensatorisk förskola). I dagsläget genomförs en förstudie om behovet och möjligheten att integrera en ytterligare modul i ILS- webben. Övergången från nuvarande Barn- och elevregister, BER, till ett nytt register, BOE, kommer medföra ett omställningsarbete på förvaltningen. Initialt kommer förvaltningen behöva allokera resurser för deltagande i den kommande upphandlingen. I dagsläget är det inte klarlagt i vilken utsträckning BOE kommer att fungera Underlag för budget 2027 med inriktning som verksamhetssystem för handläggning inom 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 17 (27) myndighetsutövning, till exempel ansökningar från fristående förskolor om tilläggsbelopp och hyreskompensation. I de fall BOE inte möter förvaltningens behov avseende dessa ärenden kommer ett kompletterande systemstöd att behöva upphandlas. Utbyggnad av förvaltningens it–organisation Under 2025 genomfördes en kartläggning av förvaltningens behov och aktuella läge inom it och digitalisering med stöd av serviceförvaltningen. Resultatet av arbetet visar att området it och digitalisering behöver stärka ägandeskapet och kopplingen till stadens processer. I analysen framgår även att förvaltningen framgent behöver stärka sin roll och utrymme i relation till utbildningsförvaltningen med syfte att effektivisera och tydliggöra ansvarsfördelningen. Den 1 juli 2026 inrättas en ny enhet för it och digitalisering på avdelningen för ledningsstöd och it med syfte att samla förvaltningens kompetens inom området. Under planperioden kommer förvaltningen se över kompetens- och resursbehov avseende den nya enheten. Detta inom givna budgetramar och utifrån förvaltningens uppdrag och ansvar. Med Stockholms stads kvalitetsprogram som riktning kan det systematiska kvalitetsarbetet fortsatt utvecklas och stärkas. En hållbar digitaliseringsutveckling omfattar resurser för nya arbetssätt och ett ökat handlingsutrymme för ständiga förbättringar. Detta innebär att resurser behöver dimensioneras för att klara både kontinuerlig utveckling och hållbar förvaltning. Verksamhetsutveckling behöver drivas i syfte att främja gemensamma arbetssätt och tvärfunktionella processer. Exempelvis ser förvaltningen ett behov av stärkt kompetens avseende kvantitativa data och analys vid statistikuppföljning. För att identifiera behovet av digitalisering inom ramen för myndighetsutövningen behöver kartläggning av de möjligheter som nuvarande system erbjuder fortgå. Bland annat kan ett nytt system för ärendehantering inom myndighetsutövning behöva upphandlas för att främja effektiva arbetssätt och stärka möjligheterna till uppföljning med stöd av statistik, liksom att utveckla möjlighet till att digitalt anmäla missförhållande i fristående förskola. Vidare behöver förvaltningens gemensamma behov av olika systemstöd som enskilda it-tjänster sammanställas för upphandlingar och avrop. Påverkansfaktorer för förvaltningen är stadsgemensamma projekt inom it, anpassning till AI, systematiskt it-säkerhetsarbete och nya krav inom informationssäkerhet utifrån det nya EU - direktivet NIS2, som syftar till att öka säkerheten i nätverk och informationssystem inom hela EU. Vidare ser förvaltningen att området it och digitalisering även kan komma att påverkas av införandet av kvalitetsuppföljningssystemet Följa förskola där ett digitalt systemstöd prövas under senare delen av Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 18 (27) planeringsperioden. Följa förskola beskrivs under rubriken Kompensatorisk och likvärdig förskola. Informationssäkerhet Cybersäkerhetslagen som trädde i kraft i januari 2026 har medför att nya säkerhetskrav behöver hanteras. Därtill behöver förvaltningen ta hänsyn till det globala och nationella säkerhetsläget, de nationella strategierna som gäller samt de förändrade anvisningarna som kommer från central nivå. Cyberhot ökar i omfattning likaså komplexiteteten i angreppen, vilket medför ökade utmaningar för effektiv och säker hantering. Fokus kommer vara i att utveckla förmåga till proaktivitet, riskbaserat förhållningssätt och en kultur av digitalt ansvarstagande. Ett samlat grepp kring de processer och systemanvändning som kan möta nya och förändrade lagkrav bidrar till en mer robust och resilient verksamhet. Därtill kompletterar CER‑direktivet genom att ställa krav på att kritiska funktioner som exempelvis vatten, avlopp, omsorg och digital infrastruktur har en hög organisatorisk motståndskraft vid störningar eller avbrott. Resurser och tydliga samverkansformer kan stödja den digitala beredskapen och stärka förmåga till digital återhämtning. Avgörande information behöver säkras att vara tillgänglig i händelse av kris. Löpande säkerhetsarbete, uppbyggnad av kompetens lokalt, samverkansformer internt som externt samt förmåga till säker och effektiv förmåga till incidenthantering och återhämtning ses som huvudområden för att kunna anta ett riskbaserat förhållningssätt. Kommande behov inom området It och digitalisering under planperioden • Förvaltningen bedömer att förskoleverksamhetens behov inom systemförvaltning och portföljstyrning fortsatt behöver synliggöras och prioriteras. • Förvaltningen bedömer att tillgång till digitala system för stadsövergripande uppföljning och utveckling behöver förbättras. Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av att stärka förvaltningens förmåga inom it och digitalisering. 5. Miljö och klimat Implementeringsarbetet av de kommunala styrdokumenten som beskrivs under rubriken Strategiska områden är omfattande och fortsätter under hela planperioden. I detta arbete ingår framtagning och genomförande av stödjande och kompetensutvecklande insatser för förskolans medarbetare, uppföljning av efterlevnad och effektmätningar/uppföljningar av måluppfyllelse. Förvaltningens främsta samarbetspart inom området är stadsdelsförvaltningar samt miljöförvaltningen. Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 19 (27) Stadsdelsförvaltningarnas organisering avseende klimat- och miljöfrågor är en påverkansfaktor som beaktas i arbetet. Stadsdelsförvaltningarna organiserar arbetet på olika sätt vilket innebär att förvaltningen löpande behöver identifiera vilka samarbetspartners och målgrupper som är relevanta utifrån uppdragets karaktär. En funktion för miljö- och klimatsamordning inrättas på förvaltningen under första delen av planperioden. Funktionen väntas bidra till att uppnå stadens övergripande mål samt erbjuda stöd för stadsdelsnämndernas löpande arbete utifrån identifierade behov inom förskoleverksamheten. 6. Strategisk kompetensförsörjning Kompetensförsörjning inom förskola I syfte att förtydliga kompetensförsörjningsprocessen i stadens styrkedja samt tydliggöra ansvarsfördelningen på ett så enhetligt sätt som möjligt deltar förvaltningen i ett övergripande utvecklingsarbete av stadens kompetensförsörjningsprocess. Målet är en sammanhållen bild av kompetensförsörjningsbehoven på kort och lång sikt inom välfärdsverksamheterna förskola, äldreomsorg och socialtjänst. Inom ramen för arbetet kommer åtgärder för bland annat ökad omställning föreslås. Detta kommer att utgöra en viktig del i den omställningsprocess, kopplat till det minskade barnantalet, som pågår inom förskoleverksamheten under planperioden. Andelen legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare behöver fortsatt öka under planperioden. De pågående insatserna med en enhetlig yrkestitulatur för fler barnskötare med barnskötarutbildning och för vidareutbildning från barnskötare till förskollärare behöver fortgå. Det är en viktig del av stadens arbete som attraktiv arbetsgivare och för kvaliteten i förskoleverksamheten. I staden pågår ett antal processer som syftar till att anpassa förskoleverksamheten till det rådande läget utifrån minskat barnunderlag samtidigt som den goda kvaliteten stärks. Förskolenämnden kommer under hela planperioden vara en central samverkanspart i arbetet, som inkluderar stadsdelsnämnder, stadsledningskontoret och andra facknämnder. Inom området kompetensförsörjning sker detta exempelvis genom att: • analysera kompetensförsörjningsbehoven på kort och lång sikt samt föreslå åtgärder och ge stöd för omställning • utveckla metoder för att förstärka den strategiska bemanningsplaneringen, kopplat till barngruppernas storlek och personaltäthet Förskolenämndens arbete med forskning och utveckling, FoU, har som mål att ta tillvara medarbetarnas kompetens i tillämpning av relevant forskningsbaserad kunskap. Läs vidare om FoU arbetet under rubriken Kompensatorisk och likvärdig förskola. Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 20 (27) Kompetensförsörjning inom förvaltningen Förskoleförvaltningen är under fortsatt utveckling. Det är en utmaning att omhänderta och förutsäga vilka resurser och kritiska kompetenser som krävs för att kunna möta verksamhetens behov. Resurs- och kompetensbehoven är tätt sammankopplade med karaktär och omfattning på de budgetuppdrag som förvaltningen tilldelas. Förvaltningens uppdrag att leda, samordna och ge stöd i stadsövergripande utvecklings- och arbetsgivaruppdrag är komplext då stadsdelsnämnderna är huvudmän för stadens kommunala förskoleverksamheter. Läs vidare i Kompetensförsörjningsplan 2027, med inriktning mot 2028 och 2029, bilaga 3. Tillkommande budgetuppdrag under planperioden påverkar förvaltningens behov av ytterligare personalkapacitet och kompetens, för att kunna nå uppsatta mål i verksamheten. Kommande behov inom området Strategisk kompetensförsörjning under planperioden • Förvaltningen ser ett behov av att revidera Program för kompetensförsörjning för förskola under 2027. Genomförda och/eller kommande omställningar Nämnden har under planperioden inga pågående omställningar, detta då förvaltningen är under fortsatt utveckling. Förvaltningens organisation utvecklas i enlighet med stadens riktlinje för chefsstruktur. Förslag på effektiviseringar, insatser som ökar kvaliteten eller omprioriteringar av verksamhet Som beskrivs under rubrik 4 kan nämnden påverka en liten del av tilldelade ekonomiska medel. Stora kostnader såsom lokaler, it, försäkring etcetera är fasta belopp och kan inte påverkas. Som återkommande beskrivits i detta budgetunderlag har nämnden i uppdrag att leverera insatser som verkar kvalitetshöjande för stadens förskoleverksamhet. Samtidigt är förvaltningen under fortsatt utveckling. Detta innebär att om kostnaderna kring myndighetsutövning, stadsövergripande utveckling och/eller samordningsuppdrag ska minskas kommer sannolikt kvaliteten av utförda insatser att påverkas. Således görs bedömningen att nämnden under kommande planperiod inte har utrymme för effektiviseringar som innebär minskade kostnader. Intäkts- och kostnadsutveckling samt konjunkturutveckling Sverige är på väg ut ur lågkonjunkturen, enligt Konjunkturinstitutets, KI, lägesrapport av konjunkturläget i december 2025. KI bedömer att lågkonjunkturen gradvis kommer att ebba ut under andra halvåret 2026. En anledning är att efterfrågan växte på bred front under det tredje kvartalet 2025, och Underlag för budget 2027 med inriktning den ekonomiska återhämtningen bedöms fortsätta under de 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 21 (27) kommande kvartalen. Omsvängningen på arbetsmarknaden bedöms ta lite längre tid, och arbetslösheten förväntas börja sjunka först 2026/2027. Utbetalningar av förskolepeng till fristående förskolor och pedagogisk omsorg utgör nämndens största kostnader. Grundschablonen för förskolepeng har ökat successivt och fastställs årligen av kommunfullmäktiges budget. Andra större kostnader som nämnden har är bland annat kostnader för förvaltningens medarbetare, övriga ersättningar till fristående förskolor samt kostnader för kompetensutveckling. Kostnadernas utveckling under planperioden beskrivs mer under den sammanfattande ekonomiska analysen. De intäkter som nämnden tar emot, utöver den kostnadsbudget som beskrivs ovan, är främst statsbidrag från Skolverket. Dessa statsbidrag utgår från politiska beslut och är villkorade av gällande statsbidragsförordningar. Osäkerhet finns avseende kommande års statsbidrag och om vissa statsbidrag fortlöper eller ej. Övriga intäkter hos nämnden är avgifter för barnomsorg på obekväm arbetstid samt avgift för ansökan om tillstånd att starta fristående förskola och pedagogisk omsorg. Dessa avgiftsnivåer beslutas av kommunfullmäktige. 4 Sammanfattande ekonomisk analys 4.1 Drift Nämndens budget för driftverksamhet uppgår till 3 005,1 mnkr netto år 2026. Enligt kommunfullmäktiges budget minskar budgetramen för drift med 4 mnkr år 2027 och 4 mnkr år 2028. Detta på grund av satsningar i budget 2025 och 2026 vilka upphör. Budget för 2029 är oförändrad jämfört med 2028. Nämndens budget består till största del av en kostnadsschablon per barn i fristående förskola, som går till enskilda huvudmän. Budgetramen för 2027 och 2028 är antagna i samband med budget 2026 och grundar sig på det barnantal som var aktuella i mars 2025. Under 2025 tog Sweco fram en förskoleframskrivning som visar på ett minskat barnantal både i kommunal och enskild regi fram till och med år 2029, därefter ökar barnantalet. På grund av denna volymförändring leder det i sin tur till en minskad budgetram gällande förskolepeng under hela planperioden 2027–2029. Om grundschablonen ökar under planperioden ökar budgetramen för förskolepeng. Tabell 2 visar barnantal enligt kommunfullmäktiges budget 2026, nämndens verksamhetsplan 2026 samt prognos av barnantal för enskild regi där barnantalet 2027–2029 är baserat på liknande förändring som i Swecos förskoleframskrivning 2025: 2029 Underlag för budget 2027 med inriktning KF 2026 VP 2026 2027 2028 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 22 (27) Stockholmsbarn i 18 694 17 458 17 023 16 930 16 857 enskild regi Årlig förändring -1 236 -435 -93 -73 Tabell 2. Utöver den prestationsrelaterade delen av budget finns det anslagsfinansierade delar: • socioekonomiskt tillägg • myndighetsutövning • barnomsorg på obekväm arbetstid • kompetensutveckling • särskilda satsningar I tabell 3 syns den prognostiserade prestationsförändringen under planperioden, baserat på prognos av barnantal i tabell 2. De utökade behoven gällande de anslagsfinansierade budgetposterna förklaras nedan. Det är främst inom posterna myndighetsutövning och särskilda satsningar där behoven av utökad budget är som störst. För kostnader kopplade till förvaltningens medarbetare har en uppräkning gjorts utifrån den information som finns att utgå ifrån i dagsläget. Förvaltningen växer, och de rekryteringar som är planerade under 2026 och får helårseffekt från 2027 och framåt finns medräknat i behovet nedan. De ökade kostnaderna kopplat till denna personalökning utgår ifrån att förvaltningen ska hantera de budgetuppdrag som är aktuella. Budgetuppdrag från tidigare år lämnar inte förvaltningen utan de tar en annan form vilket kräver underhåll och uppföljning. Som beskrivs i inledningen bedömer förvaltningen att det finns behov av ytterligare kompetens under planperioden, främst kopplat till att omhänderta myndighetsutövning, stärka förmågan inom it och digitalisering, skolreformerna och stadsövergripande uppdrag. Personalkostnader kommer således att öka ytterligare under planperioden, vilket finns medräknat i tabell 3. Under 2026 finns ett budgetuppdrag att ta fram en plan för hur överföring av köhandläggningen till förskolenämnden kan genomföras. Utifrån denna preliminära plan har detta tagits höjd för. Personalkostnaderna kommer även öka under planperioden i och med den årliga lönerörelsen, vilket finns medräknat. I och med att förvaltningen har expanderat och har fler anställda jämfört med tidigare år, samt kommer fortsätta att växa, innebär det att övriga kostnader ökar. Detta gäller till exempel övriga kostnader för personal, it-kostnader och förbrukningsvaror. Ytterligare förhyrning av utrymme inom nuvarande kontorsfastighet, Kaplansbacken 10, ses också över och kan komma att medföra en Underlag för budget 2027 med inriktning något högre lokalkostnad under planperioden fram till att 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 23 (27) förvaltningen flyttar till nya lokaler. Från och med kvartal 3 2027 kommer lokalkostnaderna att öka då förvaltningen flyttar in i nya lokaler i Klamparen 11. Mer kring de nya lokalerna beskrivs under rubrik 5. Under 2026 kommer en förändring ske för omsorg på obekväm arbetstid, från en verksamhet hos utbildningsförvaltningen till två verksamheter på två stadsdelar. Nämnden har fortsatt budget för verksamheten och detta kommer följas upp för att se om behovet ändras under planperioden. Notera att i tabell 3 utgår de ändrade behoven från budget 2026, med årlig förändring under planperioden. I det fall budget minskar mellan åren utökas behovet utifrån det som är känt i dagsläget. Budget Behov Behov Behov Mnkr 2026 2027 2028 2029 Kostnader 3 300,6 3 110,7 3 115,9 3 110,4 Intäkter -295,5 -295,5 -295,5 -295,5 Netto 3 005,1 2 815,2 2 820,4 2 814,9 Ändrade behov, årlig förändring -189,9 5,2 -5,4 Prestationer -214,0 -11,9 -9,6 Kostnadsökning anslag 24,1 17,1 4,1 Tabell 3. I tabell 4 syns de ändrade behoven med samma uppställning som verksamhetsplanen 2026. Budget Behov Behov Behov Förskolenämndens budget 2026, netto 2026 2027 2028 2029 Förvaltningskostnader inklusive särskild satsning 94,3 118,4 135,5 139,7 Schablonutbetalningar och intäktskrav 2 639,0 2 425,0 2 413,1 2 403,5 Socioekonomiskt tillägg, utbetalningar 229,2 229,2 229,2 229,2 Barnomsorg på OB-tid, utbetalningar 16,0 16,0 16,0 16,0 Vikarieersättning, utbetalningar 10,0 10,0 10,0 10,0 Kompetensutveckling 10,0 10,0 10,0 10,0 Arbetsskor 6,6 6,6 6,6 6,6 Totalt 3 005,1 2 815,2 2 820,4 2 814,9 Tabell 4. 4.2 Investeringar De investeringar som väntar under planperioden är kopplat till inköp av inventarier på grund av anpassning av nuvarande lokaler för att göra dem mer ändamålsenliga samt inköp till de nya lokalerna i Klamparen 11 i Tekniska nämndhuset år 2027. Nämndens ambition är att så mycket som möjligt av det som köps in till befintliga lokaler tas med till de nya lokalerna. Underlag för budget 2027 med inriktning Tabell 5 visar investeringar enligt budget 2026 samt behov 2027–2029. 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 24 (27) Investeringsplan Budget 2026 Behov 2027 Behov 2028 Behov 2029 Kostnader 0,1 1,0 0,3 0,1 Intäkter 0 0 0 0 Netto 0,1 1,0 0,3 0,1 Tabell 5. 4.3 Verksamhetsprojekt Nämnden har inga planerade verksamhetsprojekt. 4.4 Medfinansieringsprojekt Nämnden har inga medfinansieringsprojekt. 4.5 Finansiering genom externa bidrag I enlighet med stadens Handlingsplan för extern finansiering behöver nämnden under planperioden säkerställa att det finns organisatorisk förmåga att initiera, ansöka om, genomföra och följa upp extern finansiering av projekt. Samverkan med andra facknämnder kring kartläggning gällande möjliga områden för gemensam extern finansiering behöver byggas upp under planperioden. 5 Lokalförsörjningsplan 5.1 Sammanfattning Förvaltningen förhyr kontorslokaler på Kaplansbacken 10. Till följd av omfattande renoverings- och upprustningsåtgärder kommer förvaltningen flytta in i Klamparen 11 i Tekniska nämndhuset under första delen av planeringsperioden. Ett genomförandebeslut togs våren 2025. Fram tills dess att flytten verkställs genomförs en översyn gällande arbetsytorna på Kaplansbacken för att nyttjandet av lokalerna ska bli mer ändamålsenligt samtidigt som en god arbetsmiljö bibehålls. Under 2026 finns ett budgetuppdrag att ta fram en plan för hur överföring av köhandläggningen till förskolenämnden kan verkställas. 5.2 Planeringsförutsättningar Förvaltningen förhyr kontorslokaler på Kaplansbacken 10. Då det i fastigheten kommer att utföras omfattande renoverings- och upprustningsåtgärder kommer verksamheten behöva flytta under första delen av planperioden, tredje kvartalet 2027. En stadsövergripande översyn har genomförts och förvaltningen har tilldelats lokaler i Klamparen 11. Inriktningsbeslut om flytten har tagits och ett genomförandebeslut togs under våren 2025. Förvaltningen bedömer att flytten till nya, anpassade och tillgängliga kontorslokaler kommer bidra till en förbättrad arbetsmiljö. Förvaltningen bedömer också att en flytt till nya anpassade lokaler möjliggör för andra arbetssätt och underlättar förvaltningens fortsatta utveckling. Flera andra förvaltningar som förvaltningen samverkar med är redan lokaliserade i Tekniska Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 25 (27) nämndhuset, vilket möjliggör såväl ökad som förbättrad samverkan. Den fortsatt centrala geografiska placeringen skapar också goda förutsättningar för samverkan med andra såväl stadsinterna som stadsexterna parter. Under 2026 finns ett budgetuppdrag att ta fram en plan för hur överföring av köhandläggningen till förskolenämnden kan genomföras vilket innebär att planeringen av flytten behöver ta höjd för en ökad bemanningsgrad på förvaltningen. Redovisning och implementering av budgetuppdraget sker under planeringsperioden. 5.3 Hyreskostnadsutveckling 5.3.1 Bedömd hyreskostnadsutveckling Hyreskostnaden under början av planperioden beräknas öka cirka 3 procent per år för befintliga lokaler. Fastighetsnämnden har infört en ny hyresmodell från och med januari 2026 vilket för förvaltningsnämnden innebär en lägre hyreskostnad för 2026. Bedömd hyreskostnad för 2026 är 1,6 mnkr. Tredje kvartalet 2027 flyttar förskoleförvaltningen till nya lokaler i Tekniska nämndhuset (Klamparen 11). I och med flytt till de nya lokalerna ökar hyreskostnaden markant och preliminär hyreskostnad per helår beräknas uppgå till 8 mnkr. Vissa delar återstår dock att utreda gällande hyreskostnaden, bland annat hur kostnaden för vissa gemensamhetsutrymmen ska fördelas mellan berörda nämnder samt hur stadens interna hyresmodell påverkar den bedömda hyreskostnaden. 5.3.2 Administrativa lokaler 5.4 Samverkan Samverkan inom nämnden sker genom avdelningsöverskridande Underlag för budget 2027 med inriktning dialoger kopplat till översyn av arbetssätt och ändamålsenligt 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 26 (27) nyttjande av lokaler. En utmaning är att bevara god arbetsmiljö samtidigt som förvaltningen växer. En succesiv förtätning av förvaltningens nuvarande lokaler har pågått sedan förra planeringsperioden. Under 2026 genomförs en översyn av arbetssätt för att nyttjandet av lokalerna ska bli mer ändamålsenligt. Beslut gällande detta fattas under första delen av 2026. Förvaltningen har anlitat serviceförvaltningens lokalplaneringsenhet för att vara behjälpliga med olika delar kopplat till Klamparen 11. Samverkan och dialog sker med fastighetskontoret som är fastighetsägare av Klamparen 11, i planeringen av de nya lokalerna. Samverkan sker även med idrottsförvaltningen och kyrkogårdsförvaltningen, som också tilldelats kontorslokaler i byggnaden. 5.5 Lokalplanering - ej pedagogisk verksamhet 5.5.1 Nuläge 31 januari 2026 Kapacitet Totalgruppering Area Hyreskostnad Summering arbetsplatser Area Befintlig hyreskostnad Hyreskostnad/area Administrativa lokaler 791 2 910 013 3679 Övriga lokaler Tabell 6. Förvaltningen förhyr kontorslokaler vid Kaplansbacken 10. Då det i fastigheten kommer att utföras omfattande renoverings- och upprustningsåtgärder kommer verksamheten behöva flytta under tredje kvartalet 2027. Under 2026 utreds möjligheten till nya arbetssätt med syfte att effektivisera användningen av lokalerna så dessa bli mer ändamålsenliga samtidigt som vi bibehåller god arbetsmiljö. 5.5.2 Behov och planering av lokaler för (första planeringsperioden) Förvaltningen planerar att flytta till nya anpassade och ändamålsenliga kontorslokaler som ersätter befintliga, vid tredje kvartalet 2027. 5.5.3 Behov och planering för lokaler (andra planeringsperioden) Förvaltningen har inget att rapportera gällande lokalplanering under perioden. 6. Övriga redovisningar Taxor och avgifter Samtliga taxor och avgifter redovisas som bilaga 1, under blankettset flik Taxor och avgifter. Betalning för kopia av allmän handling Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/36 Sida 27 (27) Kommunfullmäktige har beslutat (KS 2020/67) att avgift för kopior av allmänna handlingar ska tas ut enligt Avgiftsförordningen (1992:191). Kostnaden gäller för samtliga utlämnanden, även de som sker digitalt. Frågeställaren ska bli informerad om kostnaden, och acceptera den, innan utlämnandet sker. Detta sker med fördel redan innan handläggaren har påbörjat sekretessprövningen. När sekretessprövningen är klar beräknar handläggaren kostnaden genom att räkna ihop antalet utlämnade sidor. Frågeställaren har rätt att få upp till 9 sidor gratis. Förvaltningen ska ta betalt när kopia av allmän handling som överstiger 9 A4-sidor (exklusive frakt vid eventuellt brevutskick) lämnas ut. Den tionde sidan kostar 50 kronor, varje sida därutöver kostar 2 kronor styck. Frågeställaren har rätt att ta del av handlingarna avgiftsfritt på plats om så önskas. Omsorg på obekväm arbetstid Omsorg på obekväm arbetstid är tillför barn folkbokförda i Stockholm vars föräldrar/ vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Avgiften för barn i omsorg på obekväm arbetstid oavsett ålder på barnet utgår från samma avgiftsnivåer som maxtaxa för heltid i förskoleverksamheten. Beslut tas av kommunfullmäktige efter att Skolverket lämnat uppgift om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad. Avgift för ansökan om godkännande som huvudman Avgift tas ut för ansökan om: • godkännande som huvudman för en ny fristående förskola • godkännande som huvudman för en befintlig fristående förskola • godkännande som huvudman för pedagogisk omsorg • permanent utökning av antalet platser • förändrad eller ny lokal i enlighet med 2 kap. 5 d § skollagen Avgifterna indexregleras inte. När avgifter ska ändras ska ett nytt beslut om detta fattas av kommunfullmäktige efter framställan från förskolenämnden. Det senast fattade beslutet om avgifter fattades av kommunfullmäktige den 11 mars 2024 (KS 2024/138). Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 --- [Bilaga 1 - FöN 2027-2029.pdf] Förskolenämnden Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret. Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029 E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se Utfall KF Nämndens Nämndens Prognos för Förändring Nämndens Prognos för Förändring Nämndens Prognos för Förändring mnkr budget vp underlag omslutnings- jämfört med underlag omslutnings- jämfört med underlag omslutnings- jämfört med 2025 2026 2026 2027 förändring budget 2028 förändringnämndens underlag 2029 förändring nämndens underlag exl 2027 2026 exl 2028 till budget exl 2029 till budget omslutnings- ( 4-2) omslutnings- 2027 omslutnings- 2028 förändring förändring (8-4) förändring (12-8) 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 15 Driftverksamhet Kostnader 3 219,4 3 300,6 3 300,4 3 110,2 0,0 -190,4 3 115,4 0,0 5,2 3 110,0 0,0 -5,4 Förskola 3 182,8 3 300,6 3 259,7 3 065,2 0,0 -235,4 3 069,0 0,0 3,8 3 062,2 0,0 -6,8 Nämnd och övergripande verksamhet 36,6 0,0 40,7 45,0 0,0 45,0 46,4 0,0 1,4 47,8 0,0 1,4 Intäkter (-) -290,2 -295,5 -295,5 -295,5 0,0 0,0 -295,5 0,0 0,0 -295,5 0,0 0,0 Förskola -290,2 -295,5 -295,5 -295,5 0,0 0,0 -295,5 0,0 0,0 -295,5 0,0 0,0 Nämnd och övergripande verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad 2 929,2 3 005,1 3 004,9 2 814,7 0,0 -190,4 2 819,9 0,0 5,2 2 814,5 0,0 -5,4 avskrivningar 0,2 0,0 0,2 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 internräntor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 3 219,6 3 300,6 3 300,6 3 110,7 0,0 -189,9 3 115,9 0,0 5,2 3 110,5 0,0 -5,4 Summa intäkter -290,2 -295,5 -295,5 -295,5 0,0 0,0 -295,5 0,0 0,0 -295,5 0,0 0,0 Netto 2 929,4 3 005,1 3 005,1 2 815,2 0,0 -189,9 2 820,4 0,0 5,2 2 815,0 0,0 -5,4 4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet. Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen. 5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här. Kommunfullmäktiges beslutade budget KF budget 2026 och plan för 2027 och 2028 2026 2027 2028 Summa kostnader inkl kapitalkostnader -3300,6 -3296,6 -3292,6 Drift och underhåll -3300,6 -3296,6 -3292,6 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 Internränor 0,0 0,0 0,0 Intäkter 295,5 295,5 295,5 Netto -3005,1 -3001,1 -2997,1 Förskolenämnden Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret. Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029 E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2026 Specifikation av förändringar i driftverksamheten Grönmarkerat fylls i av förvaltningen. (-) = ökade kostnader/minskade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Budget 2026 0 -3 300,6 295,5 Minskade kostnader för: Förstärkt likvärdighet i staden 0 4,0 Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2027 0 -3 296,6 295,5 Av nämnden beräknade förändringar 2027 Ökade kostnader: Ny lokal Q3 2027 -3,0 Ökade kostnader: Personalkostnader, helårseffekt och -24,2 Ökade kostnader: Övrigt och avskrivningar -0,9 Effektiviseringkrav vid oförändrade anslag 28,1 Minskade kostnader genom att: Prestationsförändring pga färre barn 214,0 Vid oförändrat barnantal är schablonramen oförändrad -214,0 Nämndens underlag till budget för 2027 -3 296,6 295,5 (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2027) Minskade kostnader för: Samarbete med civilsamhället: ökad inskrivningsgrad Järva/Skärholmen 2,0 Stöd kring bemanning och omställning minskat barnantal 2,0 Av nämnden beräknade förändringar 2028 ### Ökade kostnader: Helårseffekt ny lokal -2,9 Ökade kostnader: Personalkostnader -17,6 Ökade kostnader: Övrigt och avskrivningar -0,6 Effektiviseringkrav vid oförändrade anslag 21,1 Minskade kostnader genom att: Prestationsförändring pga färre barn 11,9 Vid oförändrat barnantal är schablonramen oförändrad -11,9 Nämndens underlag till plan för 2028 -3 292,6 295,5 (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2028) Av nämnden beräknade förändringar 2029 Ökade kostnader: Lokal -0,1 Ökade kostnader: Personalkostnader -3,5 Ökade kostnader: Övrigt och avskrivningar -0,6 Effektiviseringkrav vid oförändrade anslag 4,2 Minskade kostnader genom att: Prestationsförändring pga färre barn 9,6 Vid oförändrat barnantal är schablonramen oförändrad -9,6 Nämndens underlag till plan för 2029 -3 292,6 295,5 Förskolenämnden Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029 Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret. Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se (löpande prisnivå, mnkr) Utfall 2025 Budget 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Kapitalkostnader Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar. Internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kapitalkostnader 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitalkostnader på nya investeringar i Pågående och beslutade projekt Internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Summa kapitalkostnader 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Kapitalkostnader på nya investeringar i Planeringsprojekt, uppbunden investeringsplan Internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitalkostnader på nya investeringar i Nya planeringsprojekt Internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar Internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 Summa kapitalkostnader 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 kapitalkostnader Förskolenämnden Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029 Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret. E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se Investeringsplan 2027 och kommande år Prognos (mnkr) Prognos Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2033-- Utfall 2025 Plan 2032(7) 2026 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) Inventarier och maskiner 0,1 0,5 1,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1. Prognos 2026 2-5. Nämndens underlag för budget 2027-2030, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2026. 6-8. Nämndens plan för 2030 och framåt 2026-03-19 13:16 Invent o maskiner Förskolenämnden Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret. E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se Prognos för ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar som omklassificeras till drift Prognos (mnkr) VP 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Ej aktiverbara utgifter med stabil nivå över tid (utredningar i tidiga skeden m.m.) Ej aktiverbara utgifter som varierar över tid (sanering, rivning m.m.) Ej aktiverbara utgifter (summa) 0 0 0 0 0 0 Ej aktiverbara Inkomster med stabil nivå över tid (bidrag och ersättning för åtgärder i tidiga skeden m.m.) Ej aktiverbara inkomster som varierar över tid ( bidrag, ersättning för sanering m.m.) Ej aktiverbara inkomster (summa) 0 0 0 0 0 0 Förskolenämnden Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029 Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret. E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar Ackumulerat utfall Budget Prognos Totalt Period t o m 2025 2026 2026 2027 2028 2029 2030 Beslutat Prognos Beslutat Prognos Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Start Slut Start Slut Mnkr (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. Kolumn D-E Budget som beslutats i VP 2026, gäller hela 2026 - även i uppföljningsärenden Kolumn P-S Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. Kolumn T-U Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet. Kolumn V-W Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade datum skall förklaras. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd. Förskolenämnden Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029 Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret. E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om. Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna. Taxor och avgifter Total intäkt VP Grund för avgiftsuttag Senast Planerad 2026 (lagrum, reglemente Grund för beräkning Eventuell Taxa/avgift (namn) justerad justering Nuvarande nivå (kr) (mnkr) etc.) av taxa/avgift indexreglering Beslut om taxa/avgift fattas av Kommentar Kommunfullmäktige har beslutat (KS 2020/67) att avgift för kopior av allmänna handlingar ska tas ut enligt Frågeställaren har rätt att få upp till 9 sidor gratis Avgiftsförordningen (1992:191). Den tionde sidan kostar 50 kronor Avgiftsförordningen Kostnaden gäller för samtliga Betalning för kopia av allmän handling Därutöver kostar varje sida 2 kronor styck 0,001 (1992:191) Kommunfullmäktige utlämnanden, även de som sker digitalt. Heltidstaxa: Intäkten avser föräldraavgifter för omsorg Barn 1: 3 % av hushållets inkomster, dock högst 1 847 kr/mån på obekväm arbetstid. Avgiften utgår från Barn 2: 2 % av hushållets inkomster, dock högst 1 231 kr/mån Beslut tas av kommunfullmäktige efter att samma avgiftsnivåer som maxtaxa för Barn 3: 1 % av hushållets inkomster, dock högst 616 kr/mån Skolverket lämnat uppgift om högsta heltid i förskoleverksamhet, oavsett ålder Avgifter för barnomsorg på obekväm arbetstid 2026-02-01 Årligen Barn 4 och följande: Ingen avgift 0,1 Skollagen Maxtaxeförordningen Ja avgiftsgrundande inkomst per månad. på barnet. När avgifter ska ändras ska ett nytt beslut om detta fattas av kommunfullmäktige efter Avgift för ansökan om godkännande som huvudman2024-04-01 Avgiftens nuvarande nivå är enligt nedan: 0,2 Skollagen Nej framställan från förskolenämnden. Den som inkommer med en ansökan avseende följande ärendetyper: - Ansökan om godkännande som huvudman för en ny fristående förskola, - Ansökan om godkännande som huvudman för en befintlig fristående förskola. - Ansökan om godkännande som huvudman för pedagogisk omsorg, - Ansökan om permanent utökning av antalet platser, - Ansökan om förändrad eller ny lokal, ska betala en startavgift på 5 000 kr för att ansökan ska tas upp till prövning. Avgiften ska vara betald innan prövning påbörjas. Den som: - ansöker om godkännande som huvudman för en ny fristående förskola, - ansöker om godkännande som huvudman för en befintlig fristående förskola ska betala en prövningsavgift på 30 000 kr (utöver startavgift) om ansökan efter grundläggande prövning är aktuell för fortsatt prövning. Avgiften ska vara betald innan fortsatt prövning påbörjas. Den som: - ansöker om godkännande som huvudman för pedagogisk omsorg ska betala en prövningsavgift på 20 000 kr (utöver startavgift) om ansökan efter grundläggande prövning är aktuell för fortsatt prövning. Avgiften ska vara betald innan fortsatt prövning påbörjas. Den som: - ansöker om permanent utökning av antalet platser i fristående förskola med mer än tio procent av befintligt antal platser i gällande godkännande ska betala en prövningsavgift på 10 000 kr (utöver startavgift) om ansökan efter grundläggande prövning är aktuell för fortsatt prövning. Avgiften ska vara betald innan fortsatt prövning påbörjas. Den som: - ansöker om förändrad eller ny lokal (gäller ej evakuering), - ansöker om permanent utökning av antalet platser i fristående förskola med mindre än tio procent av befintligt antal platser i gällande godkännande ska betala en prövningsavgift på 5 000 kr (utöver startavgift) om ansökan efter grundläggande prövning är aktuell för fortsatt prövning. Avgiften ska vara betald innan fortsatt prövning påbörjas. Den som: - ansöker om förändrad eller ny lokal (gäller ej evakuering), - ansöker om permanent utökning av antalet platser i fristående förskola med mindre än tio procent av befintligt antal platser i gällande godkännande ska betala en prövningsavgift på 5 000 kr (utöver startavgift) om ansökan efter grundläggande prövning är aktuell för fortsatt prövning. Avgiften ska vara betald innan fortsatt prövning påbörjas. --- [Bilaga 2 - Kompetensförsörjningsplan FÖN 2027-2029.pdf] Utbildningsförvaltningen Bilaga 3 Avdelningen för personal och kom- Sida 0 (13) petensförsörjning 2020-xx-xx Förskole nämnden Kompetensförsörjningsplan 202 7, med inriktning mot 202 8 och 202 9 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för personal och kompetensför- sörjning Hantverkargatan 2F 112 21 Stockholm Telefon 08-50833271 maria.stall@edu.stockholm.se www.stockholm.se Förskoleförvaltnin gen Bilaga 7 Sammanfattning A vdelningen för ledn ingsstöd och it Dnr: FÖF 2024/353 Sida 1 (13) Förskole nämnden tar årligen fram en kompetensförsörjningsplan som en del i det stra- tegiska, systematiska och strukturerade arbetet med kompetensförsörjning. För att möta kommande utman ingar behöver förskole nämnden utveckla k ompetens- försörjnings processens alla d elar: utveckla, behålla, attrahera, rekrytera, introducera och avsluta . Riktade insatser i de olika ve rksamhetsområde n behöver fortsätta f ör att säkra kom- petensförsörjningen . Bland a nnat behövs in satser för att stödja utvecklingen av en ändamålsenlig organisation i förskole förvalt ningen. Långsiktigt perspektiv behövs för att skapa en arbetsplats med go da förut sät tningar för medarbetare att utföra sina uppdrag, där god arbetsmiljö oc h kultur är viktiga aspekter . Chefer spelar en avgörande ro ll för förskole förvaltningens kvalitet , kultur och möjlig- het att attrahera nya medarbet ar e. Chefer behöver därför fortsättningsvis ges goda förutsättningar att leda och u tveckla förskol eförvaltningen . Inledning Förskoleförvaltningen Bilaga 7 Avdelningen för ledningsstöd och it Dnr: FÖF 2024/353 Sida 2 (13) Innehåll Inledning ................................................................................................... 3 Uppföljning och analys av kompetensförsörjningsaktiviteter 2025 ............ 4 Förskoleförvaltningen kompetensförsörjningsplanering 2027 ................... 5 Kompetensförsörjning ............................................................................ 6 Utveckla och behålla ................................................................................ 11 Attrahera ................................................................................................... 11 Rekrytera och introducera ........................................................................ 11 Avsluta ...................................................................................................... 11 Chefsförsörjning .................................................................................... 11 Utveckla och behålla ................................................................................ 12 Attrahera ................................................................................................... 12 Rekrytera och introducera ........................................................................ 12 Avsluta ...................................................................................................... 13 Inledning Bilaga 7 Sida 3 (13) Inledning Stockholms stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbets- villkor för medarbetare och chefer. Alla barn i Stockholms stads förskolor har rätt till utveckling och lä- rande i en likvärdig undervisning som bedrivs av medarbetare med adekvat utbildning och kompetens. Förskoleförvaltningens medar- betare behöver ha relevant kompetens, engagemang och goda förut- sättningar att genomföra sina uppdrag och bidra till stadsdelsnämn- dernas arbete med att utveckla verksamheternas kvalitet. Förskolenämndens kompetensförsörjningsplan innefattar kompe- tensförsörjningsbehovet av jurister, utredare, strateger, handläggare samt andra för förskoleförvaltningen nödvändiga kompetenser. Medarbetarnas och chefernas professionalism, kompetens och led- ning har avgörande betydelse när det gäller att fullgöra de uppdrag som förskoleförvaltningen tilldelas. Förvaltningens huvudsakliga verksamheter är myndighetsutövning samt samordning och stöd i utvecklingsfrågor gällande förskola. Myndighetsutövningen sker genom tillsyn och tillståndsprövning samt handläggning av ansökan om ersättningar för fristående hu- vudmän och pedagogisk omsorg. Förvaltningen leder, samordnar och ger stöd i stadsövergripande utvecklingsfrågor till stadsdels- nämnderna som är huvudmän för stadens kommunala förskoleverk- samheter. Bilaga 7 Sida 4 (13) Uppföljning och analys av kompetensförsörjningsaktivi- teter 2025 Förskoleförvaltningens inre organisation och förmåga är under fort- satt utveckling. Under planperioden har förvaltningen utvecklat det strategiska arbetet med kompetensförsörjning utifrån stadens kom- petensförsörjningsprocess. Nämnden har under 2025 fokuserat på att analysera kompetensbe- hovet och parallellt med detta rekryterat, introducerat och utbildat personal till samtliga befattningar för att fortsatt bygga förmåga att utföra förvaltningens uppdrag. Kompetensbehovet identifieras vart efter förvaltningen successivt etableras och tillskapande av tjänster görs utifrån bedömning och kompetensanalys. Under planperioden har vissa tjänster inte kunnat avgränsas till ett fåtal arbetsuppgifter utan har istället inledningsvis varit sammansatta av divergerade ar- betsuppgifter. Många jänster förändras och växer också över tid t vart efter fler behov uppkommer och identifieras. Nämndens verksamhet har varit under snabb tillväxt och personal- omsättningen har gått från 2,6 procent 2023 till 8,21 procent under 2025. Tillväxten i förvaltningens alla avdelningar skapar i sig behov av nya tjänster i nämndens verksamhet, bland annat i stödfunktion- erna. Arbetsbelastningen är generellt hög då nämndens förmåga och verk- samhet är under samtidig utveckling med ordinarie arbete. Förskoleförvaltningen i siffror 2025 På förvaltningen är 85 personer anställda per den 4 februari 2026, varav 70 kvinnor och 15 män. Av dessa anställda har 4 personer tidsbegränsad anställning, projektanställning och särskild visstid, vid sidan av uttag av ålderspension. Antalet medarbetare förväntas uppgå till ca 90 personer under 2026. Bilaga 7 Sida 5 (13) Kompetenser Antal Antal avgångar Utredare 18 2 Jurister 8 0 Handläggare 9 3 Chefer 11 1 Ekonomer 3 0 Strateg 22 0 Hr 2 0 It 1 0 Registratur/arkiv 1 0 Nämndsekreterare 1 0 Verksamhetscontroller 0 1 Administration 4 0 Kommunikation 2 0 Upphandlare 1 0 Specialpedagog 2 0 Tabell 1. Antal avser feb 2026. Antal avgångar inkluderar pens- ionsavgångar och upphörande av visstidsanställningar under 2025. Förskoleförvaltningen kompetensförsörjningsplanering 2027 Utvecklingen av en ändamålsenlig organisation som kan omhän- derta tilldelade uppdrag kommer att fortgå under de kommande åren. Analys av kompetensbehovet och rekryteringar sker löpande för att möta verksamhetens behov. Det är en utmaning för nämnden att omhänderta och förutsäga vilka resurser och kritiska kompeten- ser som krävs för att kunna möta verksamhetens behov. Resurs- och kompetensbehoven är tätt sammankopplade med karaktär och om- fattning på de budgetuppdrag som förvaltningen tilldelas. Det inne- fattar även en komplexitet i att förvaltningens uppdrag är att leda samordna och ge stöd i stadsövergripande utvecklings- och arbets- givaruppdrag till stadsdelsnämnderna. Graden av stöd som utveckl- ingsfrågorna kräver kan vara svåra att bedöma och överblicka. Under 2026–2027 avser förvaltningen att utveckla det strategiska arbetet med kompetensförsörjning utifrån stadens kompetensför- sörjningsprocess med fokus på delprocess behålla. För att behålla kompetens fokuserar förvaltningen på att skapa rätt förutsättningar för medarbetare och chefer; med bra arbetsförhållanden och ut- vecklingsmöjligheter. Fokus är att utveckla en långsiktig hållbar verksamhet där medarbetares handlingsutrymme är definierat och medarbetare upplever att de kan utvecklas. I detta ingår att fortsatt vidareutveckla en ändamålsenlig organisation med stödjande struk- turer och arbetssätt, där arbetsprocesser ger såväl medarbetare som Bilaga 7 Sida 6 (13) chefer tydlighet. Förvaltningen kommer även fortsatt utveckla det systematiska arbetet med friskfaktorer inom ramen för det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningens strategiska inriktning utifrån SKR:s nio strategier hänger tätt samman med att stärka chefernas förutsättningar att leda, arbeta med friskfaktorer och att använda kompetensen rätt i den på- gående uppbyggnaden av förvaltningens förmåga att utföra förvalt- ningens uppdrag. Prognos Det är svårt att göra en prognos över rekryteringsbehovet för nämn- dens verksamhet på grund av att behovet och komplexiteten i upp- dragen utökas och förändras i en hög takt. Om budgetuppdragens omfattning och komplexitet kommer att växa över tid bedömer förvaltningen att det kommer att kräva ytter- ligare personalkapacitet och kompetens, för att förvaltningen ska kunna nå uppsatta mål. Under 2027 planeras överföring av köhandläggningen till nämnden som kan innebära rekrytering av handläggartjänster även om inrikt- ningen är att bemanningen kommer att ske genom övergång av medarbetare från stadsdelarna. Nämnden tillgodoser delar av kompetens- och kapacitetsbehovet genom att köpa delar av tjänst från andra nämnder inom staden för uppdrag inom informationssäkerhet, arkiv, kommunikation, rekryte- ring och projektledning motsvarande ca 3,5 heltidstjänster. Behovet av dessa tjänster beräknas kvarstå och i vissa delar öka, främst inom IT och kommunikation, under 2027. Kompetensförsörjning Medarbetare och chefers kompetens är den enskilt viktigaste förut- sättningen för att förskolenämnden ska kunna driva verksamhet av god kvalitet och lyckas med de uppdrag förvaltningen tilldelas. Bilaga 7 Sida 7 (13) Förskoleförvaltningen Arbetet med att skapa rätt förutsättningar för medarbetare och che- fer att utföra sina uppdrag pågår löpande och parallellt med förvalt- ningens ordinarie arbete inom myndighetsutövning, stadsövergri- pande verksamhetsutveckling, bidrag och ersättningshantering samt nämndens kommunala förvaltningsansvar. En god arbetsmiljö är grunden för en fungerande verksamhet. Nämnden har det yttersta arbetsmiljöansvaret för förvaltningens medarbetare och chefer. Nämnden kommer under 2027 att prioritera arbetet med friskfaktorer utifrån de behov som framkommer genom resultaten av nämndens arbetsmiljöarbete, kommande medarbetar- enkät samt tempmätningar kopplat till den organisatoriska- och so- ciala arbetsmiljön. Vidare fortsätter utbildningsinsatser och introduktionsutbildningar inom olika delar i grunderna kring den kommunala förvaltningens processer och grunduppdrag. Introduktionsutbildningen utvecklas. Samtliga nya medarbetare erbjuds introduktionsutbildning för att få en god förståelse för den politiska styrningen och förvaltningens uppdrag. Vidare ska arbete fortgå med att introducera alla medarbe- tare i eDok och OSL, registratur och arkivering. Fokus kommer framgent även att ligga på att öka riskmedveten- heten hos samtliga medarbetare om välfärdsbrott och otillåten på- verkan som en del i arbetet med att förebygga välfärdsbrott och otillåten påverkan. För att stärka förmågan att genomföra utredningsuppdrag inom olika sakfrågor kopplat till nämndens olika utrednings- och utveckl- ingsuppdrag kommer förvaltningen att ta fram effektiva arbetssätt och arbeta med metodutveckling. Utbildningsinsatser och övningar inom krishantering och civil be- redskap kommer att genomföras för att bygga nämndens förmåga att hantera oförutsedda händelser som kan få stor samhällspåverkan och leda till kris. Myndighetsavdelningen ansvarar för att pröva ansökningar om tillstånd att starta fristående förskola och pedagogisk omsorg samt tillsyn av befintliga fristående verksamheter. Avdelningen ansvarar även för utredning och handläggning av ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinära stödinsatser för barn i behov av särskilt stöd samt anmälda synpunkter på en fristående verksamhets handlägg- ning av klagomål. Bilaga 7 Sida 8 (13) Avdelningen består av två enheter och ett avdelningsstöd. På avdel- ningen arbetar enhetschefer, utredare, jurister, administratör och strateg. Avdelningen leds av en avdelningschef. I syfte att stärka en rättssäker och effektiv myndighetsutövning kommer avdelningens interna utvecklingsarbete ha fortsatt fokus på att utveckla ett processorienterat arbetssätt. För att identifiera beho- vet av digitalisering inom ramen för myndighetsutövningen behöver kartläggningen av de möjligheter som nuvarande system erbjuder fortgå. Behovet av utvecklad samverkan med andra myndigheter och kommuner, inom exempelvis arbetet med att förebygga och upptäcka välfärdsbrott, bedöms bestå under planperioden. Avdelningens kompetensbehov förändras utifrån ökad komplexitet i uppdraget utifrån förändringar i lagstiftning. De senaste årens fokus på skärpt ägar- och ledningsprövning inom tillsyn och tillstånds- prövning, där kraven på insikt, ekonomiska förutsättningar och lämplighet utreds, förväntas bestå. Mot bakgrund av detta samt för- slag till skärpta villkor för friskolesektorn, vilka beskrivs i Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029, bedöms behovet av kompetens och personalkapacitet, gällande ägar- och ledningspröv- ning och ekonomi, öka under planperioden. Även behovet av juri- disk kompetens bedöms öka, dels mot bakgrund av tidigare nämnda skärpta krav, dels då skärpt tillsyn och tillståndsprövning kan väntas leda lett till fler beslut om återkallelse av godkännande och avslags- beslut på ansökan som i sin tur kan medföra att förvaltningen behö- ver hantera fler överklaganden i rättsprocess. Avdelningen undersö- ker och kartlägger behoven avseende kompetens och resurser lö- pande utifrån ändrade förutsättningar som påverkar myndighetsut- övningen och den egna tillväxten. Avdelningen för stadsövergripande utveckling ansvarar för att leda det stadsövergripande och systematiska kvalitetsarbetet för ökad likvärdighet i stadens förskolor, öppna förskolor och intro- duktionsförskolor. Avdelningen ansvarar även för att ta fram, im- plementera och revidera stadsövergripande styrdokument för för- skola beslutade av kommunfullmäktige och/eller förskolenämnden samt följa upp efterlevnaden av dessa. Uppdraget omfattar även an- svar för att implementera andra stadsövergripande program eller riktlinjer som berör förskola. Avdelningen består av två enheter och ett avdelningsstöd. På avdel- ningen arbetar enhetschefer, strateger, handläggare administratör samt jurist. Avdelningen leds av en avdelningschef. Bilaga 7 Sida 9 (13) Avdelningens totala kompetensbehov är av både generell och speci- fik karaktär och förändras löpande utifrån ökad komplexitet i upp- dragen samt utifrån förändringar i nationell styrning, forskning och utveckling. Behovet av ytterligare kompetenser behöver därav beva- kas löpande under planperioden. Under planperioden förväntas det totala antalet uppdrag som avdel- ningen ansvarar för öka. Detta då många uppdrag innebär att ta fram styrande dokument som program och riktlinjer vilka övergår i ett förvaltande och uppföljande uppdrag då dessa färdigställts. Antalet uppdrag förväntas även öka kopplat till identifierade behov i sta- dens kommunala förskolor samt fortsatt utökade budgetuppdrag. Samverkan med stadsdelsnämnderna, andra facknämnder samt stadsledningskontoret är centralt och ställer krav på omvärldsbevak- ning både på nationell och lokal nivå för att avdelningen skall kunna utföra sina uppdrag med kvalitet. Likaså är förändringsled- ning, projektledning och processledning centrala kompetenser som är avgörande för avdelningens uppdrag. Under planperioden fortsätter arbetet med att utveckla avdelningen genom den organisationsförändring som genomförts i syfte att sä- kerställa nära ledarskap och rätt förutsättningar för medarbetare och chefer. Avdelningen undersöker och kartlägger behoven löpande under året. Avdelningen för ekonomi och styrning Avdelningen arbetar förvaltningsövergripande med att ge stöd till förvaltningens ledningsgrupp och deras verksamheter inom områ- den som ekonomi, redovisning och upphandling. Vid avdelningen finns enheten för ersättningar och bidrag som hanterar ersättningar och bidrag gentemot i huvudsak fristående förskolor och enskilda huvudmän. Avdelningen stöttar förvaltningen genom att bidra med kompetens i utredningar, remissarbeten och övriga frågor som lig- ger utanför linjearbetet. Avdelningen är under tillväxt och omfattar controllers, redovis- ningsansvarig, handläggare för ersättningar och bidrag, strateg och upphandlare. Avdelningen kommer att genomgå en organisations- förändring och en till enhet inrättas och enhetschef tillsätts för att säkerställa nära ledarskap och rätt förutsättningar för medarbetare och chefer. Organisationsförändringen planeras att verkställas 1 juli 2026. Avdelningens kompetensbehov förändras utifrån ökad kom- plexitet i uppdraget samt med anledning av förändringar i nationell styrning, utökade uppdrag och förvaltningens tillväxt. Avdelningen Bilaga 7 Sida 10 (13) kommer att säkerställa kompetensen på avdelningen genom rekryte- ring, introduktion, kompetensöverföring samt utvecklingsinsatser kring exempelvis rekvirering av statsbidrag och hantering av ersätt- ningar och bidrag. Avdelningen undersöker och kartlägger behoven löpande under året. Avdelningen för ledningsstöd och it ansvarar för förvaltningsöver- gripande funktioner inom hr, it, informationssäkerhet, kommunikat- ion, kris- och beredskap, nämndsekretariat, registratur samt admi- nistrativt stöd. Avdelningens funktioner är under etablering och tillväxt utifrån den växande förvaltningens ökade behov av stöd i frågor inom funktion- ernas expertområden. Avdelningens kompetensbehov förändras uti- från ökad komplexitet i uppdraget utifrån förändringar i lokal och nationell styrning, identifierade behov och den egna tillväxten. Un- der den fortsatta etableringen och utvecklingen av dessa funktioner kartläggs behovet och planering av utvecklingsinsatser kommer att fortlöpa. De senaste årens fokus på cybersäkerhet, informationssäkerhet, in- tern kontroll och civil beredskap förväntas öka. Vidare är uppbygg- naden av den kommunala förvaltningen fortsatt pågående vilket på- verkar kompetensbehovet på avdelningen. Parallellt med detta ses en ökad efterfrågan på hr-kompetens i stadsövergripande arbetsgi- varfrågor, ökat kommunikationsbehov till förskolans alla målgrup- per, ökad efterfrågan på samordning av digitalisering och delta- gande i stadsgemensamma projekt riktat till de kommunala försko- lorna. Utifrån detta bedöms behovet av kompetens och personalka- pacitet, gällande kommunikation, hr och it/digitalisering, öka under planperioden. Avdelningen står inför en organisationsförändring. Denna görs för att säkerställa nära ledarskap och rätt förutsättningar för medarbe- tare och chefer. En ny It-organisation skapas och en enhetschef inom It och digitalisering kommer att rekryteras för leda detta ar- bete framgent. It-funktionen kommer att fortsätta arbetet att kart- lägga behov av utveckling inom nämndens it-och digitalise- ringsuppdrag som väntas öka vartefter uppdrag och roller inom framföra allt portföljstyrningen har klarlagts. Organisationsföränd- ringen planeras verkställas 1 juli 2026. Vidare samlas de administ- rativa resurserna under enheten för kansli och registratur för att yt- terligare säkerställa kontinuitet, nära ledarskap och effektivitet i ad- ministrativa rutiner. Under 2026 tillsätts också ytterligare tjänster inom It och digitalisering och strategisk förmåga. Bilaga 7 Sida 11 (13) Utveckla och behålla Nämnden kartlägger och bedömer kompetensbehoven löpande un- der året för att möta behoven på kort och på lång sikt. Attrahera För att nämnden ska kunna attrahera morgondagens arbetskraft är fortsatt arbete för en god arbetsmiljö och kommunikation kring nämnden som arbetsgivare avgörande. Nämnden möjliggör utveckl- ing för medarbetare. Nämnden fortsätter arbetet med arbetsgivarva- rumärket för att marknadsföra Stockholms stad som arbetsgivare och attrahera kompetenta medarbetare. Detta görs i samverkan mel- lan funktionerna Hr och kommunikation. Rekrytera och introducera Nämnden rekryterar enligt stadens kompetensbaserade rekryterings- process i syfte att säkerställa att ingen diskriminering sker och att det är kandidatens kompetenser som ligger till grund vid erbjudande om anställning. En god introduktion är viktig för samtliga medarbetare och för att medarbetare som är nya i tjänsten ska välja att stanna kvar. Nämn- den fortsätter att utveckla introduktionen för såväl medarbetare som chefer. Avsluta I syfte att uppnå kontinuitet och långsiktighet ska samtliga anställ- ningar som avslutas i förvaltningen följas upp av chef eller hr-funkt- ionen. Kompetensöverföring och successionsplanering är central för att inte förlora viktiga kompetenser i förvaltningen. Vid avslut pla- nerar och möjliggör närmaste chef för strukturerad överlämning. Vid pensionsavgång undersöker arbetsgivaren verksamhetens behov och om medarbetaren är intresserad att arbeta kvar under en tid i syfte att ta vara på erfarenheter och stärka introduktionen av nya medarbetare. Chefsförsörjning Chefer spelar en avgörande roll för nämndens resultat. Chefer driver tillsammans med medarbetare utveckling, är bärare av kultur och har stor påverkan på nämndens möjlighet att attrahera nya medarbe- tare. Ledarskapet inom förvaltningen är komplext och chefer ska ges rätt förutsättningar att hantera det föränderliga chefsuppdraget. Förskoleförvaltningen genomför och följer under året upp olika för- valtningsgemensamma och avdelningsspecifika kompetensutveckl- ingsinsatser, för att bidra till kompetensförsörjningen för chefer i förvaltningen. Detta arbete kommer att fortlöpa under 2027 och Bilaga 7 Sida 12 (13) centreras kring att vidareutveckla strategiska chefsdialoger med stöd av stadens ledarmodell FRLM. Detta görs för att skapa samsyn hos förvaltningens chefer kring ledarskap som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv samt förstärka det tillitsbaserade ledar- skapet med syftet att främja en kultur som präglas av tillit och öp- penhet. Utveckla och behålla Chefer inom förvaltningen ska ha en god arbetsmiljö och rätt förut- sättningar att leda och utveckla verksamheten. Nämnden kommer fortsätta arbetet i dialog med verksamhetens chefer med utgångs- punkt i resultaten från nämndens arbetsmiljöarbete och stadens rikt- linje för chefsstruktur. Arbetet innebär såväl organisationsutveckl- ing som kompetensutvecklingsinsatser till chefer inom förvalt- ningen för att skapa hållbarhet i chefsuppdraget. Kompetenserna leda, kommunicera, organisera, ange riktning, skapa värden och professionalisera är särskild viktiga aspekter att lyfta fram. Dessa ligger i linje med kompetenserna som lyfts fram i stadens chefspro- fil; tydlig, utvecklingsinriktad, helhetssyn, mål- och resultatoriente- rad och samarbetsförmåga. Stadens chefsprofil och ledarmodell för- stärker bilden över vad nämnden ska lägga fokus på vid utveckl- ingsinsatser. Attrahera Ledarskapet och verksamhetens kvalitet har en avgörande betydelse för Stockholms stad som en attraktiv arbetsgivare. För att staden ska fortsätta utveckla, behålla och attrahera medarbetare ska arbetsgi- varvarumärket och utvecklingsmöjligheter kommuniceras. Under perioden kommer nämnden verka för att bilden av nämndens uppdrag breddas och nyanseras, där ledarrollen kommuniceras för att visa på arbetsglädjen i yrket och locka nya chefer till förvalt- ningens olika verksamheter. Syftet är att stärka såväl kompetensför- sörjningen som arbetsgivarvarumärket, att visa det som är unikt och positivt med att arbeta som chef i Stockholms stad. Nämnden kom- mer att arbeta med att kommunicera och uppfylla arbetsgivarlöftet. Rekrytera och introducera Den interna chefsförsörjningen är en viktig aspekt för kompetens- försörjningen av chefer i staden. Den främjas av det nära ledar- skapet i förvaltningen och chefer som förebilder i verksamheten. Den kompetensbaserade rekryteringen ligger till grund för att säker- ställa att ingen diskriminering sker vid chefstillsättningar. Förvalt- ningen följer stadens rekryteringsprocess för chefer. Bilaga 7 Sida 13 (13) Rekryteringsbehovet av chefer är nära sammankopplat med förvalt- ningens utveckling av en ändamålsenlig organisation. Under 2027 bedöms chefsrekryteringen minska i jämförelse med föregående år. Fokus under perioden blir att säkerställa att förvaltningens chefer har de förutsättningar som krävs för att kunna utföra sina uppdrag i nämndens växande verksamhet. Dock kommer chefsrekrytering ske bland annat på grund av överflytten av köhandläggare. Chefsintroduktion sker i huvudsak genom lokal introduktion vid förvaltningen och stadens egna chefsutvecklingsprogram. En god introduktion är viktig för att chefer som är nya i yrket ska välja att stanna kvar i yrket. Avsluta Det är viktigt med ett bra avslut för både arbetstagare och arbetsgi- vare när chefsanställningar avslutas. En god process med avslutande samtal där erfarenheter och synpunkter tas tillvara av båda parter stärker arbetsgivarvarumärket och skapar förutsättningar för lä- rande. Under året ska nämnden utveckla och följa upp processen för avslut så att erfarenheter tas tillvara. I syfte att uppnå kontinuitet och långsiktighet ska samtliga anställ- ningar som avslutas i förvaltningen följas upp av en chef eller hr- funktionen. Kompetensöverföring och successionsplanering är cen- tral för att inte förlora viktiga kompetenser i förvaltningen. Vid av- slut planerar och möjliggör närmaste chef för strukturerad överläm- ning. Vid pensionsavgång undersöker arbetsgivaren verksamhetens behov och om medarbetaren är intresserad att arbeta kvar under en tid i syfte att ta vara på erfarenheter och stärka introduktionen av nya medarbetare. --- [Bilaga 3 - Stadsövergripande styr- och stöddokument för förskolan i Stockholms stad.pdf] Stadsövergripande styr- och stöddokument - Förskolenämnd/KF Ej aktuellt med Revidering pågår Behov av revidering framtagande alt. revidering Förteckning på styr- och stöddokument upprättas årligen som bilaga till Underlag för budget för kommande tre åren, som en del av nämndens strategiska verksamhetsplanering. Dokument på Förskolenämnds nivå Typ av dokument Beslutande nivå Antagen Cyklisk revidering Reviderad senast Ansvarig avdelning FöF Diarienummer Kommentar Koppling till Riktkinjer för förskolenämndens EU-policyarbete Riktlinje Nämnd 2024-09-24 Nej 2024 LIT FÖF 2024/272 Revideras efter behov Justering av tilläggsbeloppen för extraordinära stödåtgärder till enskilt drivna verksamheter för barn med Övrigt Nämnd 2025-05-20 Nej 2025 EoS FöF 2025/143 Revideras efter behov omfattande behov av särskilt stöd Riktkinjer för direktupphandling - förskolenämnden Riktlinje Nämnd 2025-09-23 Nej 2025 EOS FöF 2025/232 Revideras efter behov Ramverk för pedagogisk utevcklingstid PUT Övrigt Nämnd plan. 2026-03-31 Nej 2026 LiT FöF 2025/330 Dokumentet avser de kommunala förskolorna i Stockholms stad. Kompetensförsörjningsplan för FöN Handlingsplan Nämnd 2025-01-21 Årligen 2025 LIT FöF 2026/36 Från 2026; bilaga till Underlag för budget för kommamde tre år, plan. FöN 2026-04-21. Akriviteter i kommande års verksamhetsplan. Vägledningar (4 st) Riktlinjer för barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala förskolor Handlingsplan Nämnd Nytt Nej 2026 SöU FöF 2025/403 Vägledningarna tas fram under 2026 och avser; barn som far illa, brott mot barn i verksamheten, diskriminering och kränkande behandling samt sekretesshantering. Stödmaterial Riktlinjer för bedömningsgrunder för barn i behov av särskilt stöd Handlingsplan Nämnd Nytt Nej 2026 SöU FöF 2025/414 Stödmaterial tas fram under 2026 (plan juni) kartläggningsmataerial och avser pedagogisk kartläggning och handlingsplan. Stadsövergripande aktivitetsplan för kompetensförsörjning i förskolan Handlingsplan Nämnd 2025-01-21 Årligen 2025 SÖU FöF 2024/59 Revideras årligen. Den stadsövergripande aktivitetsplanen revideras i år i samband med Tertialrapport 1 2026. Aktiviteter i år läggs på årsbasis. Till 2027 är tanken att planen ska revideras i samband med VP. Stödmaterial Riktlinjer mat- och måltider Handlingsplan Nämnd Nytt Nej 2026 SöU I budgeten för 2026, löptext. Handlingsplan för miljö och klimat Handlingsplan Nämnd Nytt Nej 2026 SöU Namnet kan komma ändras. Aktivitet i verksamhetsplan 2026, utgår från Miljöprogrammet 2030. Förskolenämndens delagationsordning Riktlinje Nämnd 2026-01-20 Två gånger årligen, i januari 2026 januari LIT FÖF 2025/458 Nästa revidering september 2026 och september Dokument på KF nivå Program för öppen förskola i Stockholms stad Program KF 2025-05-26 Nej 2025 SÖU KS 2024/1410 FöF 2024/336 Riktlinjer för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad Riktlinje KF 2025-10-13 Nej 2025 SÖU KS 2025/482 FÖF 2025/15 Lekvärdesriktlinjer för förskolegårdar och skolgårdar Riktlinje KF 2025-12-01 Nej 2025 SÖU KS 2025/935 FÖF 2024/301 Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid Riktlinje KF 2026-03-09 Nej 2026 SöU KS 2025/1133 FöN 2025/153 Stockholms stads program för barnhälsa Program KF Prel. 2026-04-13 Nej 2025 SÖU FöF 2024/345, FöF 2025/452, KS 2025/297 Riktlinjer för bedömningsgrunder för barn i behov av särskilt stöd Riktlinje KF Prel juni 2026 Nej Pågår SÖU FöF 2025/414 (FöN 31.3) Funktionsprogram för förskolelokaler Program KF Prel maj 2026 Var 5:e år 2025 SÖU FöF 2024/67 Riktlinjer för mat och måltider i kommunala förskolor i Stockholms stad Riktlinje KF Prel. 2026 Nej Pågår SÖU Namnet för riktlinjerna kan ändras. Stadens programm för mat och måltider. Riktlinjer för barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala förskolor Riktlinje KF Prel juni 2026 Nej Pågår SÖU FöF 2025/403 (FöN 3.3) Program för kompetensförsörjning inom förskola i Stockholms stad Program KF 2024-11-04 Nej 2024 SÖU KS 2024/580 FöF 2024/59. Sannolik rev. under 2027 i och med det stadsövergripande utvecklingsarbetet med kompetensförsörjning som pågår. Stockholms stads riktlinjer för övergångar mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem Riktlinje KF 2022-10-03 Nej 2022 SöU KS 2022/601 Sannolik rev. 2027. Utbf 132-1231/2022 Handlingsplan för förbättrad arbetssituation förskollärare och barnskötare Handlingsplan KF Juni 2019 Nej 2019 SÖU 1.5.3-4661/2018 Slutrapport med handlingsplan – För förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare (maj 2019)