Budgetläget: Underskott i omsorg, men pengar till parker och idrott

[Månadsrapport februari.pdf] Hässelby-Vällingby Tjänsteutlåtande stadsdelsförvaltning Dnr HV 2026/51 Ekonomi 2026-03-08 Sida 1 (5) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till Maria Larsson Hässelby-Vällingby Telefon: 08-50804254 stadsdelsnämnd 2026-03-26 Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna Månadsuppföljning februari 2026. Sammanfattning Förvaltningen prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföringar. I samband med beslut i kommunstyrelsen har förvaltningen beviljats 30,8 miljoner kronor (mnkr) för drift och investeringar. Varav 12,2 mnkr avser drift och 18,6 mnkr avser investeringar i stadsmiljö. Ärendets beredning Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Ekonomi Hässelby torg 20-22 Box 3424 16564 Hässelby Växel 08-50804000 Fax 08-508 04 099 hasselby-vallingby@stockholm.se www.stockholm.se/hasselby-vallingby Tjänsteutlåtande Dnr HV 2026/51 Sida 2 (5) % avvikelse Beräknade Beräknad Avvikelse Beräknad Δ IB Avvikelse efter av Budget budget- slutlig före UB res. Prognos per Feb 2026 res.fond res.överföring nettobudg justeringar budget res.fond res.fond fond et (mnkr, netto) Nämnd o förvaltningsadministration 53,5 53,5 0,0 0,0 0,0% Individ- och familjeomsorg 365,7 365,7 13,0 13,0 3,6% varav barn och ungdom 244,2 244,2 0,0 0,0 0,0% varav vuxen 58,7 58,7 0,0 0,0 0,0% varav socialpsykiatri 62,8 62,8 0,0 0,0 0,0% varav flyktingmottagande 0,0 0,0 13,0 13,0 0,0% Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0% Förskoleverksamhet 437,6 -33,0 404,6 0,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0% Äldreomsorg 801,3 801,3 -7,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 -0,9% Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 501,7 501,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% Barn, kultur och fritid (BKF) 57,9 57,9 0,0 0,0 0,0% Arbetsmarknadsåtgärder 26,4 26,4 0,0 0,0 0,0% Ekonomiskt bistånd 160,7 160,7 -6,0 -6,0 -3,7% Summa 2 471,8 -33,0 2 438,8 0,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0% Investeringar 44,9 0,0 44,9 0 0 0,0% varav stadsmiljöverksamhet 40,2 40,2 0 0 0,0% varav inventarier och maskiner 4,7 4,7 0 0 0,0% Nämnd- och förvaltningsadministration Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorg inklusive nyanlända prognostiserar ett överskott om 13 mnkr. Barn och ungdom prognostiserar en budget i balans. Vuxen prognostiserar en budget i balans. Socialpsykiatrin prognostiserar en budget i balans. Nyanlända prognostiserar ett överskott om 13 mnkr. Överskottet beror främst på att flertalet nyanlända ukrainare folkbokförde sig i stadsdelen under sommar och hösten 2024. Generalschablon beviljas under en två års period för nyanlända. Generalschablonen beräknas att minska kraftigt mot årets slut. Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta Stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. För avskrivningar och internränta prognostiseras en budget i balans. Förskoleverksamhet Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföringar. Månadsrapport februari Tjänsteutlåtande Dnr HV 2026/51 Sida 3 (5) I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin. Förskolan beräknar att lämna tillbaka cirka 33 mnkr i minskade prestationsförändringar under året motsvarande cirka 200 barn jämfört med tilldelad budgetram om 2 243 barn. Förskolan får sin tilldelade budgetram utifrån barnantal vårterminen 2025 och läses därefter av varje månad under året 2026 för att slutligen tilldelas slutlig budgetram i november / december 2026. Minskningen av barnantalet finns med i prognosen. Utfall feb Utfall jan -feb Utfall jan -feb Förskola Planering 2026 2026 2025 1-3 år fsk 772 730 726 739 4-5 år fsk 1 468 1 391 1 385 1 472 Allmän fsk 3 2 3 3 Totalt 2 243 2 123 2 113 2 213 Äldreomsorgen Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 7 mnkr före och efter resultatöverföring. Inom avdelningsledning lyfts en buffert om 4 mnkr fram. Ett underskott inom hemtjänsten prognostiseras till 11 mnkr Hemtjänsten i egen regi fortsätter arbetet med att minska underskottet och genom att genom att följa nyttjandegrad hos personal och arbeta med schemaläggningen för att få en så optimal planering mellan kunder vilket därmed bör kunna minska förflyttningstiden mellan kunderna och på så sätt öka personalens nyttjandegrad. Skolörten Servicehus är avvecklad men förvaltningen har kostnader för lokaler till och med den sista november 2026 och kommer att söka medel i tertialrapport 2 för omstrukturering av lokaler. Kostnader motsvarande cirka 8 mnkr finns därmed inte med i denna prognos. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Prognostiserar en budget i balans. Barn, kultur och fritid Prognostiserar en budget i balans. Arbetsmarknadsåtgärder Prognostiserar en budget i balans. Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 6 Månadsrapport februari Tjänsteutlåtande Dnr HV 2026/51 Sida 4 (5) mnkr. Antalet hushåll ligger fortsatt högt och någon minskning har ännu inte skett. Medelbidrag för perioden januari till februari 2026 har sjunkit med 4,3 procent jämfört med samma period 2025 medan stadens minskning uppgår till 2,5 procent. Detta visar att Hässelby-Vällingbys minskning varit större det vill säga skillnaden mellan stadens medelbidrag och Hässelby - Vällingbys medelbidrag har minskat något. Utfall jan - Utfall jan -feb Ekonomiskt bistånd Utfall feb 2026 feb 2026 2025 Antal hushåll 876 883 861 Medelbidrag Hässelby-Vällingby 11 705 11 833 12 371 Medelbidrag Staden 11 260 11 439 11 737 Specifikation beviljade driftmedel i avstämningsärendet. Drift Beviljat Platssamverkan 2,8 Kemikaliesmart förskola minskad plastanvändning 0,7 Stärkt arbete mot välfärdsbrott 1 Informationssäkerhet 0,7 Klimatsamordnare 1,9 Lokalt arbete minnesdagar förintelsen 0,1 Lokalt arbete feriearbetande valambassadörer 0,1 Lokalt medborgardialog 0,3 Lokalt arbete kommunikatativa insatser kopplat till införande ny socialtjänst 0,1 Kaveldun och vassbekämpning 0,1 Naturvårdsgallring gamla ekar Riddersvik 0,7 Naturvårdsgallring tallar och ekar Hässelbygår, Vinsta och Nälsta 1,4 Frihuggning av hagmarksträd samt gamla grova ekar och tallar Kyrkhamn 1,3 Naturvårdsgallring runt ekar och tallar Vällingby, Grimsta och Råcksta 1 Totalt drift 12,2 Investeringar Beviljat Trädvård och Trädplantering 3 Belysning elljusspår Grimsta 0,8 Åtgärder Stugängen koloniträdgårdsförening i grimsta naturreservat 0,5 Ängsetablering på utvalda platser längs lövstavägen 4,3 Naturpegdagogisk lekslinga i Melonparkens våtmark 0,5 Brygga vinterbad 0,6 Skyfallsåtgärder Vällingbyskolan 3 Asfaltering av gång och cykelbanor med klimatsmart asfalt 0,6 Källsorteringsmoduler vid populära platser 0,8 Multisportytor vidparken Skänkrummet 1,5 Förstärkt belysning på fyra lekytor i Hässelby gård och Nälsta 0,8 Tryggare tunnlar - Unga berättar 0,2 Förstärkt belysning på lekytor i Råcksta och Grimsta 0,7 Trygghetsåtgärder kring eftersatt trappa i Vällingby centrum 1,3 Totalt investeringar 18,6 Månadsrapport februari Tjänsteutlåtande Dnr HV 2026/51 Sida 5 (5) Gunilla Ekstrand Jenny Bejker Stadsdelsdirektör Ansvarig Hässelby-Vällingby Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stadsdelsförvaltning Månadsrapport februari Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör 2026-03-12 Jenny Bejker, Avdelningschef 2026-03-12