March 2026 Financial Forecast: Procurement Drives SEK 5.8M Overspend
The Council was informed of the Service Department's financial forecast as of March 31, 2026. The forecast indicated an expected budget deviation of -5.8 million SEK, primarily driven by procurement costs. No decisions were made; the information was simply noted.
This item has been updated with information from the minutes of the 2026-04-21 meeting.
From the original document
[Månadsprognos per den sista mars 2026.pdf]
Klicka på STHLM
bilder för att
lägga till en bild.
Om du har en
egen bild, klicka
direkt på ikonen
som visas i rutan
här till vänster på
sidan.
Månadsprognos Serviceförvaltningen
Per den sista mars
Klicka på STHLM
bilder för att
lägga till en bild.
Om du har en
egen bild, klicka
direkt på ikonen
som visas i rutan
här till vänster på
sidan.
Sammanställning prognos per verksamhet
Verksamhetsområde Budgetavvikelse 2026 Avvikelse mot f.g. prognos
Administration -0,4 1,0
Digitalisering, it och telefoni 0,4 0,1
Lön och pension 0,0 0,0
Inköp -5,8 0,0
Ekonomi 0,0 0,0
Kontaktcenter 0,0 0,0
Rekrytering 0,0 0,0
Lokaler och hyror 0,0 0,0
Återbrukscentralen 0,0 0,0
Totalsumma -5,8 1,1
Klicka på STHLM
bilder för att
lägga till en bild.
Om du har en
egen bild, klicka
direkt på ikonen
som visas i rutan
här till vänster på
sidan.
Sammanställning prognos total
Klicka på STHLM
bilder för att
lägga till en bild.
Om du har en
egen bild, klicka
direkt på ikonen
som visas i rutan
här till vänster på
sidan.
Investeringar
Nämndbudget Prognos Avvikelse Utfall tom mar
1,8 mnkr 1,8 mnkr 0,0 mnkr 0,0 mnkr
The original document is available at
meetingspublic.stockholm.se.