Elderly Care Budget and Alarm Upgrades

[Anmälan av månadsrapport med månadsprognos februari 2026.pdf] Äldreförvaltningen Tjänsteutlåtande Administrativa avdelningen Dnr ALD 2026/19 2026-03-10 Sida 1 (3) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till Anders Håkansson Äldrenämnden den 24 mars Telefon: 08-50836208 2026 Anmälan av månadsrapport med månadsprognos februari 2026 Förvaltningens förslag till beslut Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapport för perioden januari till och med februari 2026 till handlingarna. Bakgrund I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med årsbokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 28 februari 2026. Ärendet Den ekonomiska prognosen baserad på februari månads siffror uppvisar ett prognostiserat nollresultat för äldrenämnden. De differenser som finns inom förvaltningen i jämförelse med budget redovisas nedan. Kommentarer till månadens prognos I detta tidiga skede av året har inga betydande differenser uppstått i jämförelse med vad som budgeterats. De differenser som ändå finns beskrivs nedan. Det finns ett underskott om 0,5 mnkr avseende budgeterade personalkostnader inom administrativa avdelningen och avdelningen för digitalisering och it. Anledningen till detta är den Äldreförvaltningen neddragning av personalbudgeten som gjordes i verksamhetsplanen Administrativa avdelningen på 2,0 procent. Neddragningen gällde endast de verksamheter där Älvsjö stationsgata 21. Box 4 vakanser och sjukdom inte ersätts med vikarier och motsvarar 1,8 125 21 Älvsjö mnkr. Detta gjordes med utgångspunkt från tidigare års erfarenheter Växel 08-50836200 Fax då överskotten vad gäller budgeterad personal visade sig vara aldreforvaltningen@stockholm.se relativt stora på grund av uppkomna vakanser då någon slutat och start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr ALD 2026/19 Sida 2 (3) sjukskrivningar. Detta underskott täcks av vakanser och sjukskrivningar inom avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor. Stockholms trygghetsjour visar en nollprognos. Dock visar den del av avdelningen som är inriktad mot inköp och arbetet med installation av larm och lås ett visst underskott. Detta underskott beror på en ökad volym av både lås och larm som är en effekt av stadens befolkningsstruktur med ett ökat antal äldre. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta även framledes. Underskottet täcks inom avdelningen av en vakans inom enheten för utveckling och support. Investeringar Äldreförvaltningens investeringsbudget för 2026 är 3,8 mnkr varav 3,6 mnkr avser trygghetslarm och 0,2 mnkr avser investeringar kopplade till förvaltningens lokaler. Inköpen under årets två första månader uppgår till 0,8 mnkr och består i sin helhet av trygghetslarm. Den innevarande budgeten avser utbytet av digitala trygghetslarm för att säkerställa kompatibiliteten med 4G-nätet vilket är i slutfasen, fortlöpande installation hos nya användare samt utbyte av trasiga eller borttappade larm. Investeringsbudgeten förväntas täcka de planerade inköpen för 2026. Ekonomiuppföljning per februari månad 2026 Nedanstående siffror är nettokostnader 3 Justerad Justerad Belopp i mnkr VP 2026 VP 2026 bokföring Prognos Avvikelse Nämnd och råd 1,6 1,6 0,3 1,6 0,0 Förvaltningsgemensamma kostnader 5,7 5,7 -0,2 5,7 0,0 Administrativa avdelningen 36,0 36,0 3,9 36,2 -0,2 Digitaliseringsavdelningen 33,1 33,1 5,8 33,5 -0,4 Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor 97,1 97,1 9,7 96,5 0,6 Stockholms Trygghetsjour 91,1 91,1 13,3 91,1 0,0 Avskrivningar 8,4 8,4 1,4 8,4 0,0 Internränta 0,6 0,6 0,1 0,6 0,0 Summa kostnader 273,6 273,6 34,2 273,6 0,0 Investeringsram 3,8 3,8 0,8 3,8 0,0 Månadsrapporter 2026 Tjänsteutlåtande Dnr ALD 2026/19 Sida 3 (3) Ärendets beredning Ärendet har beretts inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. Förvaltningens synpunkter och förslag Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Karin Bülow Erika Cederlöf Förvaltningschef Avdelningschef Äldreförvaltningen Äldreförvaltningen Månadsrapporter 2026