Nya skolor och reparationer – resultat och kostnader

[(Godkänd - R 1) Slutrapportering projekt mars.pdf] Tjänsteutlåtande Dnr SISAB 2026/92 2026-02-24 Sida 1 (2) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till styrelsen för Pia Parkå Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB 08-50846120 Slutrapportering projekt mars Underrubrik Företagsledningens förslag till beslut Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner för egen del slutrapportering av projekten: • Solbergaskolan, Ombyggnad kök samt stambyte Hus E • St Jacobi, Omläggning plåttak, Hus E • Sulvägen 62, Ny förskola UPP, Hus C Sammanfattning Beslut som fattas inom ramen för styrelsens delegation, det vill säga projekt med beslutad budget överstigande 10 mnkr, slutrapporteras och godkänns av styrelsen löpande. Vidare ska även projekt som avbrutits redovisas till styrelsen löpande. Slutredovisningar för projekt överstigande 300 mnkr, som även godkänts av kommunfullmäktige för genomförande, skall godkännas av styrelsen och därefter anmälas till koncernstyrelsen och kommunfullmäktige. Inga avbrutna projekt redovisas i detta ärende. Följande projekt slutrapporteras i detta ärende: Projekt Datum för Besluta Utfall Avvikelse genomförande- d (mnkr) (mnkr) beslut budget (mnkr) Solbergaskolan 2021-04-27 110,4 Ombyggnad kök Rev.2023-04-25 137,5 138,9 1,4 samt stambyte Hus E SISAB St Jacobi, 2025-04-29 19,1 11,8 -7,3 Omläggning Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov Box 5010 plåttak, Hus E 12105 Johanneshov Växel 08-50846000 Fax diarie@sisab.se www.sisab.se Tjänsteutlåtande Dnr SISAB 2026/92 Sida 2 (2) Sulvägen 62, Ny 2020-09-22 32,0 38,7 6,7 förskola UPP, Hus C Ebba Bock Agerman VD Bilagor 1. Solbergaskolan, Ombyggnad kök och stambyte Hus E 2. St Jacobi, Omläggning plåttak, Hus E 3. Sulvägen, Ny förskola UPP, Hus C Slutrapportering projekt mars Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Ebba Bock Agerman, VD 2026-03-18 Magnus Colling, Avdelningschef Projekt 2026-03-18 --- [Bilaga 1 Slutrapport Solbergaskolan, Ombyggnad kök och stambyte Hus E.pdf] Mallen reviderad 2024-12-13 Slutrapport för Solbergaskolan hus E Rapportdatum: 2025-09-02 Projektfakta Projektnamn Ombyggnad kök samt stambyte hus E Projektnummer 733200 Kontraktsnummer: 159001 Fastighetsbeteckning Ädelstenen 4 Diarienummer 462-2014 Antal tillkommande elevplatser 0 Godkänd entreprenad 2024-09-02 Stadsdel Hägersten- Älvsjö Projektansvarig Mikael Koskela Projektägare Jonny Thour Hyresgäst/Beställare SISAB Fastighetsavdelningen / Utbildningsförvaltningen Slutrapporten är det avslutande dokumentet för projektet. I slutrapporten sammanfattas projektets resultat. Slutrapporten är slutrapporteringen till SISAB:s styrelse. Slutrapporten delas även med hyresgäst i samband med slutredovisningen till denne om sådan är aktuell. Eventuellt återstående uppgifter och utestående frågor är överlämnade från projektet till andra parter eller delar av SISAB i enlighet med leveransprocessen och det har i så fall dokumenterats i det arbetet. SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB 11 Postadress: Besöksadress: Tel: 08-508 460 00 Org.nr: 556034-8970 22 Box 5010 Palmfeltsvägen 5, våning 5 e-post: diarie@sisab.se Styrelsens säte: Stockholm 11 121 05 Johanneshov 121 62 Johanneshov webbadress: www.sisab.se En del av Stockholms stad 00 55 JJ Innehåll 1 Bakgrund ..................................................................................................... 3 2 Resultat ....................................................................................................... 3 2.1 Effektmål och styrande parametrar ................................................... 3 2.2 Projektet från start till slut .................................................................. 3 2.3 Projektets ekonomi – genomförandeskede (redovisning till SISABs styrelse)...................................................................................................... 5 2.3.1 Styrelsebeslut ............................................................................... 5 2.3.2 Redogörelse av avvikelse ............................................................ 5 3 Erfarenhetsåterföring ................................................................................. 5 2 (6) 1 Bakgrund Solbergaskolan uppfördes 1950 och ligger mitt i området Solberga i Älvsjö. Solbergaskolan är en kommunal grundskola som innefattar grundskola åk F-6, anpassad grundskola (Broskolan åk F-6 och Mockasinen åk F-9). Solbergaskolan har cirka 330 elever inskrivna varav 36 elever i anpassad grundskola. Skolan har under åren endast renoverats i liten omfattning. Den är grönklassad enligt Stadsmuseets bebyggelseregister, med betydelsen ” särskilt värdefull”. SISAB fick redan 2013 en beställning från Utbildningsförvaltningen att ta fram ett tillagningskök för skolmiljö med syfte att uppfylla de myndighetskrav som förelåg då. Den utredningen ligger till grund för detta projekt men med uppdaterade myndighetskrav. Solbergaskolan har länge varit i behov av underhåll. Skolans kök hade varit prioriterat i flera år men åtgärderna hade flyttats fram på grund av Kämpetorpsskolans evakuering till Solbergaskolan. Punktinsatser har dock utförts vid flera tillfällen för att på så sätt upprätthålla en grundläggande standard på köket. Hållbarhetsarbete har varit en viktig del i projektet, med fokus på att förfina miljömässiga aspekter och skapa långsiktigt hållbara lösningar. I samband med renoveringen har även ljusgården utvecklats för att optimera dagsljusinsläppet, vilket bidrar till en mer energieffektiv belysning och en bättre inomhusmiljö för både personal och besökare. Genom dessa insatser har projektet inte bara uppnått sina mål om energieffektivisering utan också stärkt fastighetens totala hållbarhetsprofil, med konkreta resultat i form av minskad energianvändning, lägre CO₂-utsläpp och förbättrad arbetsmiljö. 2 Resultat 2.1 Effektmål och styrande parametrar Övergripande mål för projektets båda etapper var att energieffektivisera båda husen. • Nya ventilationsaggregat bidrar till sänkt energikostnad med jämnare luftflöden och bättre luft. Nytt värmesystem bidrar till att sänka värmekostnaderna samt få en jämnare temperatur i båda husen. • Nya armaturer ger sänkta energikostnader totalt sett och bättre ljusmiljö. • Nytt kök i hus E med ny maskinell utrustning som sänker driftkostnaderna samt bidrar till bättre ergonomiska förhållanden för personalen. Eftersom hyresgästen hade möjlighet att internevakuera så var de styrande parametrarna kostnad och utförande. Med dessa åtgärder har energiförbrukningen sänkts gällande värmen med 113 480kWh och elförbrukningen har minskat med 167 296 kWh enligt mätning de senast 12 månaderna jämfört med 2021 innan renoveringen på Solbergaskolan genomförts. 2.2 Projektet från start till slut SISAB fick redan 2013 en beställning från Utbildningsförvaltningen att ta fram ett tillagningskök för skolmiljö med syfte att uppfylla de myndighetskrav som förelåg då. 3 (6) Med anledning av att Kämpetorpsskolan skulle byggas ut och att deras elever evakuerades till Solberga tog det sex år innan ett inriktningsbeslut kunde tas och projekteringen kunde ta fart. Genomförandebeslut om 110 mnkr fattades i SISAB:s styrelse 2021-04-27. När projekteringen var utförd och upphandlingen av etapp 1 var klar blev den överprövad av entreprenör nr 2 som även vann överprövningen vilket medförde att starten av entreprenaden blev förskjuten 4 månader samt 1,0 mnkr dyrare. Första etappen hade omfattande markarbeten i utmanande miljö (källare) vilket medförde att ÄTA- kostnaderna ökade och att tiden för inflyttning sköts framåt. Vid planerad entreprenadupphandling våren 2023 var omvärldsläget oroligt och prisläget osäkert med högt index. Ett reviderat genomförandebeslut om 137,5 mnkr togs i SISAB:s styrelse 2023-04-25. Projektering samt upphandling av etapp 2 gick sedan enligt plan, med en liten förskjutning av starten av projektet med anledning av entreprenörens upphandling av underentreprenörer. Solbergasskolans kök har totalrenoverats med ny maskinell utrustning och nya ytskikt. I projektet har utbyte av all belysning samt installation av ny ventilation i köket utförts. Nya utrymmen är tillskapade såsom omklädningsrum, nya RWC samt ett nytt diskrum för att undvika korsande flöden. Planerad tidpunkt Utfall tidpunkt Kommentar vid GB Start produktions- Överprövning av Februari 2022 Juni 2022 skede, hus C/D anbud. Godkänd Enligt tidplan satt December 2022 Juni 2023 entreprenad vid start. Rev GB Start produktions- juni 2023 Augusti 2023 Enligt rev GB skede, hus E Godkänd Tillkommande Juni 2024 September 2024 entreprenad arbeten. 4 (6) 2.3 Projektets ekonomi – genomförandeskede (redovisning till SISAB:s styrelse) 2.3.1 Styrelsebeslut Beslutad Projektets Styrelsebeslut Datum budget utfall* Avvikelse Genomförandebeslut 2021-04-27 110,0 mnkr exkl. index Reviderat genomförandebeslut 2023-04-25 137,5 mnkr ca 138,9 mnkr 1,4 mnkr inkl. index *) Projektets utfall baseras på slutkostnadsprognos, inkl intern PA-tid, vid datum då slutrapporten skrivs. 2.3.2 Redogörelse av avvikelse 2.3.2.1 Sammanfattning av reviderat beslut (om aktuellt) Sedan genomförandebeslut i SISAB:s styrelse 2021-04-27 ökade projektets slutkostnads- prognos på grund av marknadsläget, som påverkades av världsläget och låg i nivå med byggindex för perioden. Det noterades även att inkomna offerter för andra projekt under den tidsperioden hade högre anbudssummor än kalkyl. De höga beloppen i inkomna kalkyler tillsammans med rådande marknadsläge föranledde behov av ett reviderat genomförandebeslut. I det reviderade genomförandebeslutet, från april 2023, ingår även indexuppräkning/förväntad prisökning till projektets slut. 2.3.2.2 Avvikelse mot senaste beslut Ändring/avvikelse mot senaste beslut Belopp Tilläggsbeställningar avseende utökat solskydd på gård, 0,5 mnkr mer staket med grind på gård, planlösningsändring personalrum, invändiga grindar vid groventré, extra tvättmaskin, extra hyllor samt vagnbord i storkök vid diskmaskin. Lägre entreprenadindex än bedömt. - 3,9 mnkr Fler ÄTA under produktion än bedömt främst mark 4,8 mnkr SUMMA 1,3 mkr 3 Erfarenhetsåterföring I alla SISAB:s projekt genomförs erfarenhetsåterföring. Nedan finns några utvalda punkter från det arbetet som är relevanta att dela. SISAB ser att laserskanning av byggnad är ett mycket bra hjälpmedel då det kommer ut i en 3D modell som underlättar dialog med hyresgästen kring hur det ska se ut samt att alla installationer visualiseras och det tydliggör hur de ska installeras i byggnaden. Vidare är det vid installationstäta och komplexa entreprenader av stor betydelse att diskutera direkt med upphandlad entreprenör vikten av att de har med en installationsledare samt att de 5 (6) bryter ner tidplanen i mindre delar för att kunna få en bra överblick när installationerna ska in i fastigheten. SISAB har ramavtal med laserscanning och används i större projekt. SISAB:s erfarenhet av scanning är att när en laserscanning av byggnad sker i projekteringsfasen är det viktigt att få med alla detaljer men främst bjälklagshöjder och vindar i de fall arbeten ska utföras på vinden. Viktigt att rätt höjder levereras från scanningen, då blir förutsättningarna bra annars finns risk att felet skjuts framåt in i projekteringen och sedermera till produktionen. Det kostar pengar i form av ÄTA samt ger entreprenören tidsförlängning. Vidare erfar SISAB att det är viktigt att ha en bra kommunikation med entreprenör och hyresgäst vilket underlättar hela produktionsfasen. Framför allt i slutet av projektet när det är många saker som ska åtgärdas och installeras under tidspress. Hållbarhetsarbete har varit en viktig del i projektet, med fokus på att förfina miljömässiga aspekter och skapa långsiktigt hållbara lösningar. SISAB sprider goda exempel inom organisationen genom till exempel projektpresentationer, temadagar etcetera. Med drönare och digitalisering kan SISAB utifrån fastighetsförvaltning och projektverksamhet utveckla nya arbetssätt. Bilder från drönare kan genom AI analyseras mot teoretisk mängd i projektering och mängder från entreprenör. I projektet har drönare och AI analys använts i ÄTA- hantering av jordmassor. Resultatet har använts bland annat för att verifiera att rätt mängder har fakturerats. Rapporten är skriven av Projektansvarig: Mikael Koskela Rapporten är granskad och signerad av Chef för aktuellt projektområde. 6 (6) --- [Bilaga 2 Slutrapport St Jacobi, Omläggning plåttak Hus E.pdf] Mallen reviderad 2024-12-13 Slutrapport för St Jacobi Rapportdatum: 2026-02-06 Projektfakta Projektnamn St Jacobi, Omläggning plåttak, Hus E Projektnummer 712850 Kontraktsnummer: 034002 Fastighetsbeteckning Kanslisilket 6 Diarienummer 2023/163 Antal tillkommande elevplatser 0 Godkänd entreprenad 2025-10-28 Stadsdel Hässelby-Vällingby stadsdelsområde Projektansvarig Louise Vinkestijn Projektägare Jörgen Lindberg Hyresgäst/Beställare Utbildningsförvaltningen Slutrapporten är det avslutande dokumentet för projektet. I slutrapporten sammanfattas projektets resultat. Slutrapporten är slutrapporteringen till SISAB:s styrelse. Slutrapporten delas även med hyresgäst i samband med slutredovisningen till denne om sådan är aktuell. Eventuellt återstående uppgifter och utestående frågor är överlämnade från projektet till andra parter eller delar av SISAB i enlighet med leveransprocessen och det har i så fall dokumenterats i det arbetet. SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB 11 Postadress: Besöksadress: Tel: 08-508 460 00 Org.nr: 556034-8970 22 Box 5010 Palmfeltsvägen 5, våning 5 e-post: diarie@sisab.se Styrelsens säte: Stockholm 11 121 05 Johanneshov 121 62 Johanneshov webbadress: www.sisab.se En del av Stockholms stad 00 55 JJ Innehåll 1 Bakgrund ..................................................................................................... 3 2 Resultat ....................................................................................................... 3 2.1 Effektmål och styrande parametrar ................................................... 3 2.2 Projektet från start till slut .................................................................. 3 2.3 Projektets ekonomi – genomförandeskede (redovisning till SISABs styrelse)...................................................................................................... 4 2.3.1 Styrelsebeslut ............................................................................... 4 2.3.2 Redogörelse av avvikelse ............................................................ 4 3 Erfarenhetsåterföring ................................................................................. 5 2 (6) 1 Bakgrund Utbildningsförvaltningen planerar att under kommande år använda S:t Jacobi i Vällingby som evakueringsskola för flera verksamheter i västerort som står inför omfattande renoveringar. SISAB har, baserat på tidigare genomförda statusinventeringar, identifierat behov av underhållsåtgärder avseende tak, fasad och fönster på byggnaderna B, D och E. I detta projekt ingår åtgärder för byggnad E, medan byggnaderna B och D hanteras i senare etapper. Skolan har även behov av genomgripande uppgradering av elinstallationer. Bedömning är dock att denna åtgärd kan skjutas upp tills de planerade renoveringarna – som kräver evakuering – har genomförts. Vissa behov har ändå prioriterats, och belysning i fem klassrum i byggnad E åtgärdats inom ramen för detta projekt. 2 Resultat 2.1 Effektmål och styrande parametrar Effektmålen omfattade att skolan skulle erhålla ett tätt och välunderhållet yttre skal samt en förbättrad invändig arbetsmiljö genom bättre belysning i klassrum. Samtliga effektmål har uppnåtts inom projektet. Parametern ”Tid” var särskilt viktig. Sommarlovet behövde utnyttjas både med hänsyn till arbetenas karaktär och för att moment annars skulle ha orsakat betydande störningar i verksamheten. 2.2 Projektet från start till slut Projektet har i huvudsak genomförts enligt planerad genomförandeplan. Projektet genomfördes som en delad entreprenad med ramavtalade entreprenörer, vilket möjliggjorde en snabb projektstart men samtidigt medförde ett större behov av samordning från byggledning och SISAB. I dialog med BAS-U, entreprenörer och miljösakkunnig bedömdes att omfattning av utvändig sanering av asbestfogar kunde reduceras, eftersom arbetet kunde genomföras på ett säkert sätt.. Den minskade saneringsinsatsen var positiv både för projektets budget och för produktionstidplanen, som därmed kunde hållas utan forcering. Fasaden visade sig vara i bättre skick än förväntat, och inga utbyten av trasiga eller skadade tegelstenar behövde genomföras. Råspont och plywood under plåttaket behövde däremot bytas ut, då materialet var fuktpåverkat, för att säkerställa fullgod funktion och långsiktig hållbarhet. Under produktion konstaterades att flera fönster krävde nya kantreglar, trälagningar och diverse beslagning, vilket utfördes i projektet. Kittning av fönsters bottenstycken tilläggsbeställdes efter samråd med fönsterkonsult avseende behov och omfattning. En antikvarie var delaktig genom hela projektet och säkerställde att åtgärder utfördes i enlighet med byggnadens kulturhistoriska värden. Inga arbetsplatsolyckor eller tillbud har skett under projektet. 3 (6) Skadegörelse på inhägnader och dylikt har förekommit under kvällar och helger vilket krävt insatser från entreprenören. Skolverksamheten var aktivt involverad i projektet och deltog löpande i skyddsronder, vilket bidrog till att säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter hanterades på ett sätt som tog hänsyn till verksamhetens behov. Löpande kontroller av fasad, tak och fönster genomfördes under hela produktionen, vilket bidrog till en smidig och väl förberedd besiktningsprocess. När det gäller armaturbytena granskades utförda arbeten och tillhörande dokumentation av SISAB:s elspecialist och projektansvarige. Planerad tidpunkt Utfall tidpunkt Kommentar vid GB Start Maj 2025 Maj 2025 - produktionsskede 27 oktober 2025 (Entreprenad fönsterrenovering) 28 oktober 2025 (Entreprenad Godkänd Oktober 2025 - tak/fasad) entreprenad 11 augusti 2025 (Entreprenad armaturbyten) 2.3 Projektets ekonomi – genomförandeskede (redovisning till SISAB:s styrelse) 2.3.1 Styrelsebeslut Beslutad Projektets Styrelsebeslut Datum budget utfall* Avvikelse Genomförandebeslut 2025-04-29 19,1 mnkr Ca 11,8 mnkr - 7,3 mnkr *) Projektets utfall baseras på slutkostnadsprognos vid datum då slutrapporten skrivs. 2.3.2 Redogörelse av avvikelse 2.3.2.1 Sammanfattning av reviderat beslut (om aktuellt) Ej aktuellt. 4 (6) 2.3.2.2 Avvikelse mot senaste beslut Avvikelsen mot beslut kan i huvudsak förklaras av följande poster: Avgående kostnader i entreprenaden - 5 200 000 kr - ny bedömning gällande sanering utvändig asbest - inga utbyten av tegelstenar krävdes - riskavsättning nyttjades ej - bra samarbete med skolan och fastighetskontorets grannprojekt (Vällingby simhall). - tidplan höll, goda väderförhållanden under hela perioden. Avgående byggherrekostnader - 1 700 000 kr Avgående projektering - 400 000 kr Summering: de samlade avvikelserna uppgår till 7,3 miljoner kronor, vilket förklarar projektets positiva ekonomiska utfall. 3 Erfarenhetsåterföring I alla SISAB:s projekt genomförs erfarenhetsåterföring. Nedan finns några utvalda punkter från det arbetet som är relevanta att dela. • Ett bra samarbete med skolverksamheten är viktigt för ett smidigt projektgenomförande. • Tidig och tydlig kommunikation mellan alla parter minskar risken för missförstånd. • Löpande kontroller av utförda arbeten underlättar både kvalitetssäkring och en smidig besiktningsprocess. • Tidig involvering av sakkunniga (t.ex. miljö, antikvarie) leder till bättre beslut och färre ändringar i produktionen. • En längre tidsplan för produktion hade varit bättre för planering, samordning och hantering av oförutsedda händelser. 5 (6) Rapporten är skriven av Projektansvarig: Louise Vinkestijn Rapporten är granskad och signerad av Chef för aktuellt projektområde. 6 (6) --- [Bilaga 3 Slutrapport Sulvägen, Ny förskola UPP, Hus C.pdf] Mallen reviderad 2024-12-13 Slutrapport för Sulvägen 62 förskola (SISAB UPP) Rapportdatum: 2026-01-12 Revideringsdatum 2026-02-25 Projektfakta Projektnamn Sulvägen 62, Ny förskola UPP, hus C Projektnummer 707330 Kontraktsnummer: 541501 Fastighetsbeteckning Snabelskon 5, Sulvägen 62, Skogsgläntan Diarienummer 2019-00331 Antal tillkommande elevplatser 72 Godkänd entreprenad Delad entreprenad, hus: 2023-10-19, skolgård: 2024- 12-02 Stadsdel Hägersten-Älvsjö Projektansvarig Konstantinos Kompotos Projektägare Johan Faraj Hyresgäst/Beställare Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning Slutrapporten är det avslutande dokumentet för projektet. I slutrapporten sammanfattas projektets resultat. Slutrapporten är slutrapporteringen till SISAB:s styrelse. Slutrapporten delas även med hyresgäst i samband med slutredovisningen till denne om sådan är aktuell. Eventuellt återstående uppgifter och utestående frågor är överlämnade från projektet till andra parter eller delar av SISAB i enlighet med leveransprocessen och det har i så fall dokumenterats i det arbetet. SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB 11 Postadress: Besöksadress: Tel: 08-508 460 00 Org.nr: 556034-8970 22 Box 5010 Palmfeltsvägen 5, våning 5 e-post: diarie@sisab.se Styrelsens säte: Stockholm 11 121 05 Johanneshov 121 62 Johanneshov webbadress: www.sisab.se En del av Stockholms stad 00 55 JJ Innehåll 1 Bakgrund ..................................................................................................... 3 2 Resultat ....................................................................................................... 3 2.1 Effektmål och styrande parametrar ................................................... 3 2.2 Projektet från start till slut .................................................................. 3 2.3 Projektets ekonomi – genomförandeskede (redovisning till SISABs styrelse)...................................................................................................... 4 2.3.1 Styrelsebeslut ............................................................................... 4 2.3.2 Redogörelse av avvikelse ............................................................ 4 3 Erfarenhetsåterföring ................................................................................. 5 2 (5) 1 Bakgrund Stadsdelsförvaltningen Hägersten-Älvsjö hade ett behov av utökat antal förskoleplatser till följd av utgående bygglov på tillfälliga förskolelokaler i stadsdelen, samt fortsatt bostadsbyggande i området. SISAB fick i uppdrag att byta ut befintlig förskola på Sulvägen 62 enligt konceptet SISAB UPP Konceptet SISAB UPP grundar sig i modulbyggnation med prefabricerade byggelement och passar när en äldre förskola ska bytas ut och när nybyggnationen sker inom befintlig detaljplan. Eftersom stora delar av byggnationen sker i fabrik och ingen detaljplaneändring krävs kan entreprenadtiden hållas förhållandevis kort och långa evakueringstider kan undvikas. Byggnaderna är planerade för att omhänderta verksamhetens samtliga behov, samt uppfylla SISAB:s anvisningar och gällande regelverk. I tillägg följer utförandet i linje med Miljöbyggnad Silver. En ny modulförskola enligt konceptet SISAB UPP har byggts på fastigheten. Tomten stod tom efter tidigare avetablering av en paviljong. Den nya förskolan rymmer fyra avdelningar med tillhörande funktioner, mottagningskök och en ny förskolegård. Byggnaden är utformad för att tillhandahålla en genomtänkt och välplanerad inomhusmiljö samt en god pedagogisk miljö för barn och personal. Förskolans fasad anpassades till områdets karaktär och utemiljön utformades efter stadsdelens önskemål med målet att ge barnen en utmanande och lärande lekmiljö. Byggrätten nyttjades till fullo och inget behov av detaljplaneändringar fordrades. Byggnadsarbetena genomfördes som totalentreprenad och markarbetena som utförandentreprenad. 2 Resultat 2.1 Effektmål och styrande parametrar Hyresgästens mål med projektet var att tillgodose behov av förskoleplatser i stadsdelen med en ny förskola enligt konceptet SISAB UPP. SISAB:s mål med projektet var att leverera en ny förskola enligt tidplan och budget, med uppfyllda kvalitetskrav enligt gällande regelverk och SISAB:s anvisningar, samt i enlighet med hyresgästens önskemål. 2.2 Projektet från start till slut Genomförandsbeslut fattades i SISAB:s styrelse 2020-09-22 (kalkyl 2020-08-14) inklusive administrativt påslag och kreditiv om 32,0 mnkr exkl. index. Förfrågningstillfället resulterade i få inkomna anbud varför man valde att göra en ny anbudsomgång. Den nya upphandlingen resulterade i fler inkomna anbud. Dock låg anbud fortsatt över kalkyl och genomförandebeslut. Ett nytt beslutsunderlag med en slutprognos på 33,0 mnkr exkl. index, samt av underlag för kommande årshyra togs fram och godkändes av stadsdelen. Det totala utfallet för projekt blev 38,7 mnkr inklusive administrativt påslag och kreditiv. Kostnadsdrivande poster i projektet var markarbetet. En stor mängd berg orsakade extra sprängning. Ny dragning av dagvatten samt dagvattenmagasin ”stenkista” tillkom vilket inte framkom enligt fastighetens befintliga ritningar. 3 (5) Entreprenaden blev godkänd i oktober 2023, med vissa tillägg avseende tillgänglighetsåtgärder som ramper samt dörrmiljöer vid entréerna . Planerad tidpunkt Utfall tidpunkt Kommentar vid GB Start Produktionsstart produktionsskede flyttades fram p.g.a. Nov 2020 Sept 2021 förnyad upphandling Godkänd Försening beror dels entreprenad på försenad Aug 2021 Okt 2023 produktionsstart dels på en snäv produktionstidsplan 2.3 Projektets ekonomi – genomförandeskede (redovisning till SISAB:s styrelse) 2.3.1 Styrelsebeslut Beslutad Projektets Styrelsebeslut Datum budget utfall* Avvikelse Genomförandebeslut 2020-09-22 32,0 mnkr 38,7 mnkr 6,7 mnkr *) Projektets utfall baseras på slutkostnadsprognos vid datum då slutrapporten skrivs. 2.3.2 Redogörelse av avvikelse 2.3.2.1 Avvikelse mot senaste beslut Ändring/avvikelse mot senaste beslut Belopp Ny upphandling av markentreprenad ledde till högre 1,0 mnkr anbud (godkänd av stadsdelsförvaltningen) Extra markarbete (t.ex. sprängning, förorenade massor, 1,5 mnkr hinder p.g.a. frusen mark, ytterligare markförberedelser för mobilkran) Markprojektering, nya handlingar 1,3 mnkr Ny dragning av dagvatten samt 0,7 mnkr dagvattenmagasin ”stenkista” vilket inte kunde identifieras enligt fastighets befintliga ritningar. Projektet utökades med ytterligare två förrådsbyggnader 0,2 mnkr inkl. bygglov efter tilläggsbeställning från SDF. Ökade byggherrekostnader (i form av intern tid) i enlighet 1,0 mnkr med nytt Samverkansavtal, tidigare räknats som ett lägre administrativt påslag i beslutet 4 (5) Ändring/avvikelse mot senaste beslut Belopp Tilläggsbeställning från SDF av 1,0 mnkr tillgänglighetsanpassningar (3 st. ramper, dörrar mm) SUMMA 6,7 Mkr 3 Erfarenhetsåterföring I alla SISAB:s projekt genomförs erfarenhetsåterföring. Nedan finns några utvalda punkter från det arbetet som är relevanta att dela. SISAB-UPP har varit ett koncept tänkt att ersätta minde förskolebyggnader (3-4 avdelningar) inom befintlig detaljplan med en snabbare och kostnadseffektivare process. Detta projekt genomfördes i en ekonomiskt utmanande period vilket resulterade i högre anbudspriser och kostnader för markarbete. Vissa lärdomar av detta och övriga SISAB UPP-projekt kan bolaget ta med till kommande liknande projekt. Exempelvis är tidsplaneringen vid delad entreprenad än mer kritisk. Noggrannare markundersökning och bättre markprojektering skulle ha sparat tid och pengar i produktionsskedet. Rapporten är skriven av Projektansvarig: Konstantinos Kompotos Rapporten är granskad och signerad av Chef för aktuellt projektområde. 5 (5)