Rekrytering för välfärden 2026: Effektivare och billigare tjänster

[Verksamhetsplan (EVP) 2026 för verksamhetsområde Rekrytering.pdf] Verksamhetsområde rekrytering Tjänsteutlåtande Dnr: SF 2026/103 Sid 1 (29) Handläggare Till Karin Toll Lane Servicenämnden 2026-02-24 Telefon: 08-508 11 700 Verksamhetsplan 2026 för Verksamhetsområde rekrytering Verksamhetsområde rekrytering start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 2 (29) Innehållsförteckning Inledning ................................................................................................................................... 3 KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden ..........................................................................................................................................5 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan ..............................................................................5 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst ....................................................................................................................6 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet ........................................................................................................8 KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .................................................................................................................10 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd ......................................................................................................10 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb ..............................................................................................................................................17 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .............................................................................................17 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden ...................................................................................................................21 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt ........................................................................22 Redovisning av ekonomi ........................................................................................................ 24 Resursanvändning ............................................................................................................................24 Budget 2026 .....................................................................................................................................27 Övrigt ....................................................................................................................................... 28 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 3 (29) Inledning Nedan är valda delar av förvaltningens inledning i den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen. Verksamhetsplan för servicenämnden anger inriktningen för nämndens verksamhet under år 2026. Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges budget för 2026 och nämnden har formulerat nämndmål till de tre inriktningsmålen: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla Servicenämndens uppdrag och organisation Servicenämnden har i alla frågor målgruppens fokus och för nämnden utgörs målgruppen av kunder som är stadens alla förvaltningar och bolag samt de stockholmare som är i behov av vägledning och information från framförallt Kontaktcenters tjänster. Förvaltningen arbetar nära kunder och processägare i utveckling av tjänsterna utifrån kundernas och invånarnas behov. Tjänsterna ska vara enkla att använda, prisvärda och av god kvalitet. Förvaltningen ska ha en hög tillgänglighet och ett mycket gott bemötande. Servicenämndens kärnverksamhet är i huvudsak administrativa tjänster. Inom ramen för befintliga verksamhetsområden ska servicenämnden förbättra kvaliteten, utveckla tjänsterna och bredda nyttjandet. På uppdrag av kommunstyrelsen och andra nämnder eller bolag ska servicenämnden svara för genomförandet av gemensamma administrativa processer för att möjliggöra stordriftsfördelar, kvalitetssäkring av stadsgemensamma processer samt för minskad sårbarhet, något som ger värde för hela kommunkoncernen. Servicenämnden ska säkerställa att finansiering och prissättning av nämndens tjänster utformas så att kostnadsmedvetenheten ökar och att fortsatta effektiviseringar kan genomföras. Nämnden ska, genom effektivisering, tillhandahålla nuvarande obligatoriska tjänster med en målsättning om prisminskning om 1,0 procent. Att effektivisera stadens administrativa funktioner kräver att utvecklingsinsatser görs i samarbete mellan serviceförvaltningen, processägare inom stadsledningskontoret och serviceförvaltningens kunder utifrån respektive roller. Kommunstyrelsens strategiska råd för verksamhet inom servicenämnden bereder frågor kring uppdrag och inriktning vilket ligger till grund för arbetet inom samtliga verksamhetsområden. Som stöd för att säkerställa styrning och samverkan av serviceförvaltningens uppdrag inom de olika verksamhetsområdena finns en övergripande styr- och samverkansmodell. Förvaltningen är organiserad i åtta avdelningar varav sju är verksamhetsområden och en är internt verksamhetsstöd. Fyra av verksamhetsområdena har uppdrag som i huvudsak är obligatoriska för stadens övriga nämnder såsom lönehantering, stadens gemensamma ekonomiadministration, centrala upphandlingar och e-handel samt Kontaktcenter Stockholm. Tre verksamhetsområden erbjuder enbart frivilliga tjänster vilka utgörs av rekrytering, lokalfrågor och konsultstöd inom digitalisering, it och telefoni samt webb- och start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 4 (29) kommunikationsstöd. Serviceförvaltningen har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att etablera en återbrukscentral av byggmaterial för stadens verksamheter. Förutsättningarna för denna verksamhet är att utreda och med utgångspunkt i resultatet från arbetet under 2025 planeras en återbrukscentral som drivs i egen regi att öppnas före sommaren 2026. Förvaltningens ledning och medarbetare arbetar utifrån en gemensam vision; tillsammans med stadens förvaltningar och bolag - för bästa service i en stad för alla! Förvaltningens ledning och medarbetare arbetar även utifrån den gemensamma värdegrunden KÖRA som står för kompetens, öppenhet, respekt och ansvar. Verksamhetsområde rekrytering Rekrytering tillhandahåller rekryteringstjänster för alla stadens roller till självkostnadspris till alla stadens förvaltningar och bolag. Verksamheten utvecklas tillsammans med stadens förvaltningar och bolag. Kund- och kandidatupplevelsen är högt prioriterad i uppdragen och följs upp löpande. Kunderna ska uppleva ett kvalificerat stöd i sina rekryteringsbeslut och se verksamhetsområdet som förstahandsvalet när rekryteringsstöd köps. Verksamheten håller även utbildningar i kompetensbaserad rekrytering och alla uppdrag utförs enligt stadens kompetensbaserade rekryteringsprocess. Även under kommande år är det ett starkt fokus på fördomsmedveten rekrytering i samtliga uppdrag. Ett nytt arbetssätt och avtal för screeningtester implementerades föregående år och utvecklas och förfinas under 2026. Screeningtester möjliggör användning av tester för urval i tidiga skeden av rekryteringsprocesser med många sökande. Arbetet med verksamhetsplanen inleds vid tertialrapport 2 då vi reflekterar kring status på målen satta innevarande år och vad vi vill göra nästkommande år. Årets verksamhetsplan är framtagen tillsammans med samtliga medarbetare på avdelningen efter att under ett par planeringsdagar arbetat i små grupper med målen. Planen har sedan processats av en mindre arbetsgrupp och ett första utkast presenteras innan jul och den slutgiltiga fastställs i januari. Med kvalitetssäkrad rekrytering menar vi en process som följer stadens kompetensbaserade rekryteringsprocess. Kompetenskrav för tjänsten bedöms och kvalitetssäkras med evidensbaserade metoder och utförs av professionella och erfarna rekryteringskonsulter. Verksamheten lägger stor vikt vid att ha en fördomsmedveten och inkluderande rekryteringsprocess samt har kontinuerlig kompetensutveckling och omvärldsbevakning inom området. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 5 (29) KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan Nämndmål: Servicenämnden bidrar till likvärdiga och kvalitetssäkrade möjligheter i förskolan och skolan Beskrivning Kontaktcenter Stockholm bidrar till likvärdig service inom förskolan och skolan. Genom kontakter med stockholmarna finns stor insikt kring vilka frågor föräldrar och vårdnadshavare har. Denna kunskap kan användas brett i staden för utveckling och kvalitetssäkring i förskola och skola. Kontaktcenters uppdrag om barn och skolfrågor avser att underlätta för vårdnadshavare genom att ge information och vägledning vid val av förskola och skola, samt om regelverk och fakturafrågor. Kontaktcenter ger även support till vårdnadshavare gällande digitala stöd inom pedagogisk verksamhet. Förväntat resultat Genom Kontaktcenter Stockholm ges föräldrar och vårdnadshavare möjlighet till kvalitetssäkrad och likvärdig information om stadens förskolor och skolor. Kunskap från kontakter med invånare ger underlag för stadens verksamhetsutveckling. Enhetsmål: SF rekrytering bidrar till kvalitetssäkrad rekrytering till förskola och skola Förväntat resultat • SF Rekrytering bibehåller sin andel i utbildningsförvaltningens rekryteringar. • SF Rekrytering bibehåller sin involvering i utbildningsförvaltningens chefsrekryteringar. • SF Rekrytering bibehåller sin involvering i stadsdelars rekryteringar av chefer till förskolan. Arbetssätt SF rekrytering har ett tilläggsavtal under 2026 med kompetensförsörjningsenheten på utbildningsförvaltningen som innebär att de avropar second opinions för sina chefsrekryteringar. Vi har en särskild process för bedömningar av rektorer och biträdande rektorer. SF rekrytering erbjuder och utför rekryteringsstöd till stadsdelsförvaltningarnas förskoleverksamheter med hela eller delar av rekryteringsprocessen. Vi informerar om våra rekryteringspaket och anpassade rekryteringsstöd, som t ex screeningpaket och lilla paketet vid rekrytering av roller med stora volymer sökande. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 6 (29) Vi erbjuder och håller i utbildningar i kompetensbaserad rekrytering för chefer i stadsdelsförvaltningar och till utbildningsförvaltningen. Uppföljning Antal stadsdelsförvaltningar som köper stöd vid chefs- och medarbetarrekrytering till förskolan följs upp utifrån verksamhetens databas där samtliga uppdrag dokumenteras. SF rekrytering följer också upp andelen av förskoleförvaltningens rekryteringar som vi är involverade i. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel i procent av 80 % Tertial förskoleförvaltningens rekryteringar. Andel i procent av 50 % Tertial utbildningsförvaltningens chefsrekryteringar (chefspaket, second opinion paket) Andel i procent av 5 % Tertial utbildningsförvaltningens rekryteringar. Antal stadsdelar som nyttjar 8 st Tertial stöd för rekrytering av chefer till förskolan Antal stadsdelar som nyttjar 4 st Tertial stöd för rekrytering av medarbetare till förskolan Aktivitet Startdatum Slutdatum Undersöka/utvärdera användningen av screeningpaket för barnskötare 2026-01-01 2026-06-30 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst När verksamhetsområde rekrytering nyttjas av stadens chefer inom socialtjänsten avlastas de delar av en tidsödande arbetsuppgift och frigör tid för att fokusera på att behålla och utveckla befintlig personal. Fler stadsdelsförvaltningar har under 2025 nyttjat verksamheten för rekrytering av socialsekreterare. Detta har givit förbättrade kandidatflöden genom ökad exponering i sociala medier. Nämndmål: Servicenämnden bidrar till att det sociala området är likvärdigt, tillgängligt och kvalitetssäkrat Beskrivning Kontaktcenter Stockholm bidrar till likvärdig service gällande funktionshinderfrågor och överförmyndarfrågor. Nämnden bidrar även till målen i Program för tillgänglighet och start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 7 (29) delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029, bland annat genom Kontaktcenter Stockholms, verksamhetsområde lokalplanerings och webb- och kommunikationsenhetens verksamheter. Förväntat resultat Genom Kontaktcenter Stockholm ges service, information och vägledning i funktionshinderfrågor och överförmyndarfrågor samt stödformer och insatser via staden eller övriga instanser, som kan underlätta i vardagen för stockholmare i behov av stöd. Enhetsmål: SF rekrytering bidrar till kvalitetssäkrad rekrytering till socialtjänsten Förväntat resultat • SF rekrytering bibehåller involveringen i rekryteringar av chefer till socialtjänsten. • SF rekrytering bibehåller involveringen i rekryteringar av medarbetare till socialtjänsten. Arbetssätt SF rekrytering erbjuder och utför rekryteringsstöd till stadsdelsförvaltningarnas socialtjänst och socialförvaltningen med hela eller delar av rekryteringsprocessen. Vi informerar om våra rekryteringspaket och anpassade rekryteringsstöd. Vi erbjuder och håller i utbildningar i kompetensbaserad rekrytering för chefer i stadsdelsförvaltningar. Uppföljning Antal stadsdelsförvaltningar som köper stöd vid chefs- och medarbetarrekrytering följs upp utifrån verksamhetens databas där samtliga uppdrag dokumenteras. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel i procent av 30 % Tertial socialförvaltningens rekryteringar. Antal stadsdelar som nyttjar 10 st Tertial stöd för rekrytering av chefer till socialtjänsten Antal stadsdelar som nyttjar 6 st Tertial stöd för rekrytering av medarbetare till socialtjänsten Aktivitet Startdatum Slutdatum Bjuda in en representant från socialtjänsten för att informera om området 2026-01-01 2026-05-30 och deras utmaningar kring kompetensförsörjning. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 8 (29) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet När verksamhetsområde rekrytering nyttjas av stadens chefer inom äldreomsorgen avlastas de delar av en tidsödande arbetsuppgift och frigör tid för att fokusera på att behålla och utveckla befintlig personal. I hittills utförda volymprojekt gällande rekrytering till äldreomsorgen upplevs även en ökad kvalitet när verksamhetsområde rekrytering är involverade. I samarbete med äldreförvaltningen planeras för att sprida goda exempel på arbetssätt i volymprojekt till flera stadsdelsförvaltningar. Nämndmål: Servicenämnden bidrar till kvalitetssäkrad rekrytering av personal till äldreomsorgen Beskrivning Verksamhetsområde rekrytering levererar kvalitetssäkrade och fördomsmedvetna rekryteringar. När verksamhetsområdet är involverade får kandidaterna kontinuerlig återkoppling under processen och det bidrar till en god kandidatupplevelse och ett gott arbetsgivarvarumärke som i sin tur påverkar kompetensförsörjningen positivt framåt. Det finns möjlighet till strukturerad digital referenstagning där ID-kontroll och bedrägerikontroller görs. Förväntat resultat Genom verksamhetsområde rekrytering ges stadens äldreomsorg möjlighet att nyttja ett kvalitetssäkrat stöd vid rekrytering av medarbetare och chefer. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Antal stadsdelsförvaltningar 10 År som tagit hjälp vid chefsrekrytering till äldreomsorgen Antal stadsdelsförvaltningar 3 År som tagit hjälp vid rekrytering av medarbetare till äldreomsorgen Aktivitet Startdatum Slutdatum Verksamhetsområde rekrytering ska stötta minst en stadsdelsförvaltning i 2026-01-01 2026-10-31 rekrytering av sommarvikarier till äldreomsorgen. Arbetet ska utvärderas som underlag för eventuellt erbjudande till fler stadsdelsförvaltningar start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 9 (29) Enhetsmål: SF rekrytering bidrar till kvalitetssäkrad rekrytering till äldreomsorgen Förväntat resultat • SF rekrytering bibehåller involveringen i äldreomsorgens chefsrekryteringar. • SF Rekrytering bibehåller involveringen i äldreomsorgens medarbetarrekryteringar. • Genomföra minst ett volymprojekt avseende rekrytering till stadsdelarnas äldreomsorg. Arbetssätt SF rekrytering erbjuder och utför rekryteringsstöd till stadsdelsförvaltningarnas äldreomsorgsverksamheter samt till äldreförvaltningen med hela eller delar av rekryteringsprocessen. Vi informerar om våra rekryteringspaket och anpassade rekryteringsstöd, t ex screeningpaket och lilla paketet vid rekrytering av roller med stora volymer sökande. Vi erbjuder och håller i utbildningar i kompetensbaserad rekrytering för chefer i stadsdelsförvaltningar. SF rekrytering genomför ett kostnadseffektivt och hållbart koncept för volymrekryteringar till äldreomsorgen. Arbetar med systematiskt lärande vid de volymprojekt som genomförs för att förfina och utveckla kompetensförsörjningen till äldreomsorgen. Sprida eventuella lärdomar till fler stadsdelsförvaltningar. Utveckla samarbete med äldreförvaltningen kring detta. Uppföljning Antal stadsdelsförvaltningar som köper stöd vid chefsrekrytering och medarbetarrekrytering följs upp utifrån verksamhetens databas där samtliga uppdrag dokumenteras. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel i procent av 40 % Tertial äldreförvaltningens rekryteringar. Antal volymprojekt till 1 st Tertial äldreomsorgen Aktivitet Startdatum Slutdatum Bjuda in en representant från äldreomsorgen för att informera om området 2026-01-01 2026-12-31 och deras utmaningar kring kompetensförsörjning. Informera äldreförvaltningen/äldreomsorgen om vårt arbete med 2026-01-01 2026-12-31 volymrekryteringar 2025/2026 Inför kompetensförsörjningsplanen 2027 särskilt överväga eventuella 2026-08-01 2026-11-30 förändrade kompetensförsörjningsbehov som fler volymprojekt kan innebära. Undersöka möjligheten till att använda AI (till exempel AI- Hubert) i 2026-01-01 2026-12-31 volymprojekt inom äldreomsorgen start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 10 (29) KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla Servicenämnden ska inom ramen för målet Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla svara för genomförandet av gemensamma administrativa processer för att möjliggöra stordriftsfördelar, kvalitetssäkring av stadsgemensamma processer samt för minskad sårbarhet. Inom ramen för befintliga verksamhetsområden ska servicenämnden förbättra kvaliteten, utveckla tjänsterna och bidra till att bredda nyttjandet. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Serviceförvaltningens breda kunskap om staden, i kombination med specialistkompetens inom förvaltningens uppdrag, innebär att förvaltningen erbjuder konkurrenskraftiga konsulttjänster i egen regi. Nyttjandet av serviceförvaltningens tjänster frigör resurser för stadens förvaltningar och bolag till förmån för kärnverksamheterna. Serviceförvaltningens konsulttjänster i egen regi bidrar till helhetssyn och säkrar att erfarenhet, lärande och skattemedel stannar inom staden. För 2026 förutser förvaltningen en tillväxt utifrån nya uppdrag från kommunfullmäktige samt utökat tjänsteutbud inom ramen för befintliga verksamhetsområden till förvaltningar och bolag. Tillväxten sker i enlighet med uppdraget om att förvaltningen ska skapa möjligheter för att bredda nyttjandet inom kommunkoncernen. Ett breddat nyttjande bidrar till helhetssyn och till att säkra att erfarenhet, lärande och skattemedel stannar inom staden. Utöver nya uppdrag och tjänster har serviceförvaltningen inom vissa verksamhetsområden en högre efterfrågan än vad förvaltningen kan möta. Förvaltningen kommer därmed under året fokusera på att anpassa organisation med ökad kapacitet i syfte att kunna tillfredsställa behov av stöd hos förvaltningar och bolag i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. Nämndmål: Servicenämnden erbjuder konkurrenskraftiga konsulttjänster i egen regi till förvaltningar och bolag Beskrivning När servicenämndens konsulttjänster avropas används konsulter i egen regi som har stor kunskap om stadens organisering, styrning och förutsättningar. Serviceförvaltningens interna konsulter är även vana användare i stadens centrala system vilket bidrar till att de ofta sömlöst kan arbeta i samma system som kunden. Erfarenhet och kunskaper från tidigare projekt inom staden skapar förutsättningar för lärande samt effektiva och konkurrenskraftiga konsulttjänster inom en mängd områden. Verksamhetsområdet lokalplanering är stadens beställarstöd i lokalfrågor och stödjer förvaltningarna med sin spetskompetens i arbetet med lokaler. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 11 (29) Verksamhetsområde rekrytering erbjuder professionellt rekryteringsstöd till hela eller delar av rekryteringsprocessen för rekrytering av stadens alla medarbetar- och chefsroller. Stödet erbjuds i olika definierade paket eller skräddarsytt mot timarvode. Verksamheten utvecklas tillsammans med stadens förvaltningar och bolag. Kund- och kandidatupplevelsen är högt prioriterad i uppdragen och följs upp löpande. Kunderna ska uppleva ett kvalificerat stöd i sina rekryteringsbeslut och se verksamhetsområdet som förstahandsvalet när rekryteringsstöd köps. Verksamheten håller även utbildningar i kompetensbaserad rekrytering och alla uppdrag utförs enligt stadens kompetensbaserade rekryteringsprocess. Även under kommande år är det ett starkt fokus på fördomsmedveten rekrytering i samtliga uppdrag. Ett nytt arbetssätt och avtal för screeningtester implementerades 2025 och finjusteras under 2026, vilket möjliggör användning av tester för urval i tidiga skeden av rekryteringsprocesser med många sökande. Verksamhetsområde ekonomis medarbetare har expertis inom stadens ekonomiadministrativa riktlinjer, policys och hanteringsanvisningar. Utöver befintliga tilläggstjänster erbjuder verksamhetsområdet även kundanpassade lösningar inom ekonomiområdet. Verksamhetsområde inköp tillhandahåller högkvalitativa tjänster inom upphandling, avtalsförvaltning och anslutningar till inköpssystemet. Vidare bidrar avdelningen till ökad kompetens genom att erbjuda utbildningar inom området. Verksamhetsområde digitalisering, it och telefoni (DIT) erbjuder operativt stöd inom digitalisering, it och telefoni. Verksamhetens medarbetare har kunskap om stadens kvalitetsprogram med tillhörande styrdokument, stadens mål, budgetprocess, den gemensamma infrastrukturen, de centrala plattformarna, övergripande it-avtal, metoder osv. och finns tillgängliga för uppdrag inom t.ex. projektledning, förändringsledning, förstudier, processkartläggningar, behovsanalyser, kravställning eller effektstyrning kopplat till digitalisering, it eller telefoni. Enheten webb- och kommunikationsstöd har ett brett utbud av konsulttjänster inom webb och kommunikation, exempelvis textproduktion, bildhantering, grafisk formgivning, webbutveckling med mera. Tjänsteutbudet utvecklas kontinuerligt utifrån kundernas behov och i dialog med processägaren. Förväntat resultat Serviceförvaltningens breda kunskap om staden, i kombination med specialistkompetens inom förvaltningens uppdrag, innebär att förvaltningen erbjuder konkurrenskraftiga konsulttjänster i egen regi. Nyttjandet av serviceförvaltningens tjänster frigör resurser för stadens förvaltningar och bolag till förmån för kärnverksamheterna. Serviceförvaltningens konsulttjänster i egen regi bidrar till helhetssyn och säkrar att erfarenhet, lärande och skattemedel stannar inom staden. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 12 (29) Kommentar Verksamhetsområde rekrytering har fortsatt fokus på omvärldsbevakning för att vara en rekryteringspartner i framkant inom stadens ramverk. Verksamheten kommer att ha ett fortsatt fokus på stöd till förskola, socialtjänst och äldreomsorg och även omvärldsbevaka andra kommuners arbetssätt inom dessa områden. För att möta behovet av stöd i flera volymuppdrag inom bland annat äldreomsorg förstärks avdelningen under våren 2026. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel chefsrekryteringar 30 % År inom stadens förvaltningar som utförs av serviceförvaltningen rekrytering Andel rekryteringar inom 14 % Tertial stadens förvaltningar som utförs av serviceförvaltningen rekrytering Verksamhetsområde 72 NPS Tertial rekryterings NPS-värde visar att kundnöjdheten är hög Verksamhetsområde 1 300 000 kr Tertial rekryterings omsättning per årsarbetare Enhetsmål: SF rekrytering är en attraktiv rekryteringspartner i framkant som skapar mervärde. Förväntat resultat • Andel rekryteringar inom stadens förvaltningar som utförs av SF rekrytering ligger på minst 14 % • Andel sålda chefspaket av stadens chefsrekryteringar är minst 30 procent • Antal second opinion (chef och medarbetare) 140 st/år Arbetssätt SF rekrytering följer hur rekryteringsbranschen utvecklas och lyfter fram hur vi kan utvecklas i takt med den. För att vara en attraktiv rekryteringspartner som skapar mervärde följer vi upp, förfinar och utvecklar vårt arbetssätt utifrån synpunkter från våra kunder, kandidater och processägare. • Rekryteringsprocessen förfinas och bevakas löpande samt anpassas efter kundens behov som t ex skräddarsydda volymuppdrag. • SF rekrytering fortsätter informera om våra tjänster i nätverk, kontakt med HR-avdelningar, vid KBR-utbildningar samt i kontakt med övriga rekryterande chefer. • Vi undersöker hur vi kan arbeta med AI i vår rekryteringsprocess i samverkan med Stadsledningskontorets Utvecklings- och HR-avdelning och stadens riktlinjer. Detta ansvar ligger på alla utvecklingsgrupper att bevaka. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 13 (29) • Vi nätverkar löpande med interna förvaltningar, andra kommuner/offentliga organisationer, kunder och lokala HR. • SF rekrytering har en dedikerad rekryteringskonsult som ansvarar för LinkedIn search till alla uppdrag där behov finns. Det generar god kandidatkommunikation och ökad träffsäkerhet i matchade kandidater. • Vi gör en utvärdering (after action review) med kund/rekryteringskonsulter efter varje större skräddarsytt projekt med syfte att förfina och utveckla tjänsterna. • Vi har utvecklingsgrupper som bevakar omvärlden, forskning och kommer med förslag på utveckling inom sina områden. Olika utvecklingsinitiativ och ansvarsområden struktureras genom årsplanering, syfte och tidsåtgång med mera. Utvecklingsgrupperna ska ha ett tydligare AI-perspektiv i år som genomsyrar omvärldsbevakningen. Utvecklingsgrupper 2026 - Urvalsmetoder (tester/arbetsprover/case) - Kandidatupplevelsen - Hälsa/arbetsmiljö - Mångfald - Annonsering och search/sociala medier Uppföljning I slutet av året stämmer verksamhetschefen av att alla HR-chefer haft en kontakt från oss under året. Varje utvecklingsgrupp följer upp sitt arbete genom sina respektive årsplaneringar. Vi följer upp arbetssätt och aktiviteter löpande under året och blir en viktig del i diskussionen om vårt tjänsteutbud 2026. Vi gör löpande kvalitetsuppföljningar och det beskrivs mer under målet SF rekryteringstjänster håller en hög kvalitet. Net promoter score (NPS) började mätas 2025 på samma sätt i alla serviceförvaltningens konsulttjänster. NPS är ett nyckelmått och en undersökningsmetod som bygger på en enda fråga: “Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera företaget/produkten/tjänsten/servicen till en vän eller kollega?”. NPS räknas ut genom att ta den procentuella andelen ambassadörer, alltså alla som svarat 9-10, minus den procentuella andelen kritiker, det vill säga alla som svarat 0-6. NPS kan ge ett resultat på mellan -100 och 100, där närmare 100 innebär fler ambassadörer och är ett bättre betyg för organisationen. NPS = ambassadörer (%) – kritiker (%) Ju närmare 100 desto bättre. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Antal genomförda 30 st Tertial searchpaket Antal second opinion (chef 140 st Tertial och medarbetare) Antal utförda KBR- 6 st Tertial utbildningar Varje utvecklingsgrupp 5 st Tertial erfarenhetsdelar till resten av avdelningen kring omvärldsbevakning inom start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 14 (29) Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet respektive område. En gång per år och grupp. Aktivitet Startdatum Slutdatum Förtydliga information till kund om volymuppdrag. 2026-01-01 2026-12-31 Genomföra workshop gällande urvalsfrågor med hjälp av AI. 2026-01-01 2026-12-31 (utvecklingsgrupp kandidat) Genomföra workshop/uppdatering av befintliga bedömningsankare till 2026-01-01 2026-12-31 chefsrekryteringar. (JCH) Undersöka om det är relevant med bedömningsankare för fler 2026-01-01 2026-12-31 kompetenser. Om behov finns ta fram med hjälp av AI. (JCH) Undersöka transkribering och utforska möjligheter till att använda det. 2026-01-01 2026-12-31 Omvärldsbevaka/nätverka med andra kommuner/organisationer. (utvecklingsgrupp kandidat) Utveckla info inför startmöte ”start-kit” för nya rekryterande beställare. 2026-01-01 2026-12-31 Tydliggöra hur t ex kompetenserna löper som en röd tråd genom hela processen. (JCH + arbetsgrupp) Enhetsmål: SF rekryterings tjänster håller en hög kvalitet för att matcha rätt kandidat till rätt tjänst. Förväntat resultat • Minst 9 i snittbetyg på gruppnivå i kvalitetsundersökning för kund (snitt alla frågor sammanräknat) • Bibehålla andelen nöjda rekryterade kandidater • Bibehålla högt betyg på våra kompetensbaserade rekryteringsutbildningar • Bibehålla hög kvalitet på hur väl kandidaten matchar tjänsten den anställdes för, 6-8 månader efter avslutat uppdrag Arbetssätt • Vi arbetar efter och följer stadens framtagna kompetensbaserade rekryteringsprocess där kompetenserna är avgörande för att matcha rätt kandidat till rätt tjänst • Vi följer upp kund- och kandidatupplevelser genom enkäter för att systematiskt förbättra och utveckla vårt arbete. • Vi följer upp kandidatupplevelser från realcruit för att förbättra och utveckla vårt arbete. • Vi utvecklar arbetssättet med arbetspsykologiska urvalsverktyg genom kompetensutveckling. • Rekryteringskonsulterna har ett tätt samarbete, lägger upp tidplan, anpassar behov med rekryterande chef samt tydliggör rollfördelningen mellan rekryteringskonsult och chef under rekryteringsprocessen. • Alla rekryteringskonsulter medlyssnar på kollegors olika moment i rekryteringsprocessen för att säkerställa ett likvärdigt arbetssätt. • Förändringar och förbättringar av arbetssätt ska vara genomtänkta och vi genomför dem på start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 15 (29) ett kvalitativt sätt som leder till ett likvärdigt och tydligt arbetssätt. Avdelningens framtagna checklista för förändringsarbete ska alltid övervägas/användas. • Vi uppdaterar dokumentation kontinuerligt kring arbetssätt, rutiner och introduktionsprogram för nya medarbetare. Allt material finns på vår samarbetsyta. Vi noterar ändringar och kommunicerar dem på veckomöten, mejl och i veckobrev. En samordnare och vår rekryteringskoordinator säkerställer och ser löpande över att vår informationsstrategi fungerar, att vi lägger materialet på rätt ställe och att strukturen är ändamålsenlig. • Vi fångar systematiskt upp nyanställdas och praktikanters bidrag och reflektioner på våra arbetssätt. • Vi gör en utvärdering (after action review) med kund/rekryteringskonsulter efter varje större skräddarsytt projekt med syfte att kvalitén uppnått satta förväntningar. • Löpande kompetensutveckling för avdelningens medarbetare, se mer under mål attraktiv arbetsgivare •Systematisk erfarenhetsdelning, utvecklingsgrupper mm leder till ökad kompetens, kollegialt lärande och likvärdigt arbetssätt. Uppföljning • Enkät till kund efter avslutat uppdrag • Enkät till kund 6-8 månader efter att kandidatens anställts • Enkät till kandidat efter avslutat uppdrag • Enkät till kandidat via realcruit efter avslag • Uppföljning av kandidat- och kundenkät tre gånger per år i helgrupp • Uppföljning av kandidat- och kundenkät två gånger per år individuellt med varje rekryteringskonsult • Sju gånger per år har vi systematisk erfarenhetsdelning i mindre grupper samt återkoppling i helgruppsmöte. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel nöjda rekryterade 95 % Tertial kandidater där SF Rekrytering varit involverade i hela processen. Antal svar på 300 st Tertial kandidatenkäten Betyg på enkätfrågan; Hur 9 /10 Tertial väl matchar din nya medarbetare tjänsten hen anställdes för? Snittbetyg kundutvärdering 8 /10 Tertial kompetensbaserad rekryteringsutbildning Snittbetyg på gruppnivå i 9 /10 Tertial kvalitetsundersökning för kund Svarsfrekvens kundenkät 75 % Tertial Svarsfrekvens på enkät: hur 65 % Tertial väl matchar din nya start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 16 (29) Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet medarbetare tjänsten den anställdes för? Aktivitet Startdatum Slutdatum Se över våra kvalitetsenkäter inför 2027. 2026-09-01 2026-12-31 Senast anställda rekryteringskonsulter eller praktikanter granskar våra 2026-01-01 2026-12-31 produktblad, så att dessa är tydliga och begripliga för nästkommande år. Utreda om möjligheten att följa upp kandidaters upplevelse som gjort 2026-01-01 2026-12-31 screeningtester och inte gått vidare i rekryteringen genom stickprover bland projekt. Utveckla nyttjandet av resultatet från Realcruit – stadens systematiska 2026-01-01 2026-12-31 kandidatuppföljning i varbi (Utvecklingsgrupp kandidat) Nämndmål: Servicenämnden har en ekonomi i balans Beskrivning Prismodellen är transparent och priserna är satta utifrån självkostnad. Priser som styr mot önskade beteenden är beslutade i samråd med processägare och kommuniceras i löpande kunddialoger. Förväntat resultat Förvaltningen utför överenskomna uppdrag med balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Nämndmål: Servicenämnden utvecklar och effektiviserar stadens administrativa funktioner Beskrivning Servicenämnden ska inom ramen för sitt uppdrag arbeta med att effektivisera stadens administrativa funktioner och säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Inom befintliga verksamhetsområden ska servicenämnden förbättra kvaliteten, utveckla tjänsterna och bredda nyttjandet. På uppdrag av kommunstyrelsen och andra nämnder eller bolagsstyrelser ska servicenämnden svara för genomförandet av gemensamma administrativa processer för att möjliggöra stordriftsfördelar, kvalitetssäkring av stadsgemensamma processer samt för minskad sårbarhet, något som ger värde för hela kommunkoncernen. Förväntat resultat Serviceförvaltningens tjänster bidrar till att frigöra resurser i form av kompetens, tid och/eller kostnader för stadens förvaltningar och bolag som har möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 17 (29) Kommentar Verksamhetsområde rekrytering utvecklar kontinuerligt verksamheten och har ett etablerat arbetssätt med utvecklingsgrupper som bevakar olika delar av rekryteringsprocessen för att fånga upp goda exempel och möjliga utvecklingsområden. En systematisk kund- och kandidatuppföljning görs löpande och resultatet används i verksamhetsutvecklingen. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Antal tillhandahållna platser 5 st Tas fram av nämnd/styrelse Tertial för feriejobb Antal tillhandahållna platser 0 st Tas fram av nämnd/styrelse Tertial för Stockholmsjobb Antal tillhandahållna 12 st Tas fram av nämnd Tertial praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om att medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Detta uppnås genom att serviceförvaltningen är en attraktiv och modern arbetsplats som främjar tillit och kompetensutveckling bland chefer och medarbetare. Nämndens roll som arbetsgivare innefattar ansvaret för att medarbetarna ska erbjudas goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. Arbetsklimatet ska kännetecknas av öppenhet, respekt och en vilja att förstå andras perspektiv och möjlighet att bidra till innovationer och utveckling. Ledarskapet ska präglas av de kompetenser som beskrivs i stadens chefsprofil; att ha en helhetssyn, att vara utvecklingsinriktad, mål och resultatorienterad, tydlig och att verka för samarbete. Det nya hybrida arbetslivet ställer krav på ett ledarskap som är mer tillitsbaserat med tydliga förväntningar och mål. Utvecklingen av serviceförvaltningens uppdrag och kundernas efterfrågan ställer också krav på att chefer har en hög kompetens och kan leda medarbetare i det förändringsarbete som pågår i hög takt. Cheferna är nyckeln i att bibehålla och utveckla en verksamhet i balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service som samtidigt möter omvärldens behov och förväntningar. Genom en långsiktig satsning på chefernas utveckling i ledarskap och förmågan att leda i förändring förstärks denna förmåga. Cheferna arbetar enligt transformerande, villkorligt förstärkande och avvikelsebaserat ledarskap, även kallat Full Range Leadership Model. Ett gott ledarskap bidrar även till en god arbetsmiljö för medarbetarna samt en ökad trivsel. Med utgångspunkt i förvaltningens genomförda ledarutvecklingsprogram 2024 kommer aktiviteter för att vidmakthålla start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 18 (29) utvecklingsprogrammets effekter genomföras på förvaltningsövergripande nivå. Ytterligare aktivitet för att stärka det nära ledarskapet görs genom systemstöd för medarbetaruppföljning. Med systemstödet ges förutsättningar att utveckla arbetet med måluppfyllelse på ett mer systematiskt sätt. Med ökade möjligheter att koppla individuella mål till verksamhetsmål förväntas tydligheten öka avseende varje individs arbete i uppdrag till kund. Ett mer systematiskt arbetssätt med tydligare uppföljning förväntas även skapa ökad nöjdhet med återkoppling och feedback av chef. Serviceförvaltningen har återkommande höga resultat i medarbetarenkäten, vilket visar att verksamhetens medarbetare trivs och upplever att de utvecklas inom sitt arbete, något som cheferna jobbar aktivt för att bibehålla. I ledarskapet har förvaltningen även fokus på att stötta och utmana medarbetare att växa, till exempel genom kompetensbreddning och att ta sig an nya uppdrag. Förvaltningens medarbetare får genom sitt arbete en bred kunskap om administrativa processer inom Stockholm stad. Denna kunskap är många gånger attraktiv och värdefull för fortsatt arbete inom en specifik förvaltning eller bolag inom staden. Chefer och medarbetare arbetar aktivt och i dialog angående interna karriärvägar inom förvaltningen samt att stötta medarbetare som önskar gå vidare till andra tjänster inom staden. Detta arbetssätt ska under ledning av kommunstyrelsen utvecklas för att ytterligare bidra till stadens kompetensförsörjning inom ekonomi och HR. Utvecklingsarbetet innebär bland annat att fortsätta med kompetensbreddning samt ett mer systematiskt arbete med avslutssamtal för att skapa ett lärande och goda exempel som bidrar till intern rörlighet inom kommunkoncernen. Genom pulsmätningar skapas ett frivilligt komplement till den årliga medarbetarundersökningen vilket ger möjlighet att mäta medarbetarnas engagemang och välmående regelbundet samt att arbeta proaktivt med arbetsmiljöfrågorna. Under året kommer fler enheter tillämpa kontinuerliga pulsmätningar med syfte att få underlag kring medarbetargruppers välmående. I förvaltningens arbete med kartläggning och analys av organisation och chefsstruktur 2024 och 2025 konstaterades att förvaltningen inte hade behov av att förändra chefsnivåerna eller att genomföra någon organisatorisk förändring kopplat till riktlinjerna i chefsstrukturen. Samtliga chefer har fullt ansvar och mandat för verksamhet, personal och ekonomi i enlighet med ”Riktlinje för chefsstruktur och chefsnivåer i Stockholm stad”. Förvaltningen har däremot vissa behov av organisationsförändring under 2026 drivet av volymtillväxt. Inom verksamhetsområde rekrytering, lokalplanering och digitalisering, it och telefoni prognosticeras en tillväxt avseende medarbetarantal givet nya uppdrag och tjänster samt den ökade efterfrågan på tjänster under kommande år. För att skapa goda organisatoriska förutsättningar, för både chefer och medarbetare utifrån ökad efterfrågan, kommer organisationen behöva ses över och anpassas med syfte att säkerställa en god arbetsmiljö för både chefer och medarbetare. Troligtvis kommer fler enhetschefstjänster att behöva inrättas, i enlighet med stadens ”Riktlinje för chefsstruktur och chefsnivåer i Stockholm stad”, för att ge fortsatta goda förutsättningar för ett nära ledarskap där medarbetarantalet ökar. Vidare behöver avdelningschefer fortsatt ges förutsättningar och bättre utrymme att hantera strategiska frågor om tjänsternas utveckling och kundernas behov i samarbete med start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 19 (29) processägare inom stadsledningskontoret. Under året ska förvaltningen utreda och planera för implementering av förtydligade lönekriterier samt genomföra en översyn av samtalsmallar för medarbetarsamtalsmallar, utvecklingsplaner och lönesättandesamtal. Syftet är att skapa en djupare förståelse för lönekriterierna samt planera för att skapa en större tydlighet i samtalsprocessen inför kommande medarbetarsamtal och löneöversyner. Verksamhetsområde rekrytering Verksamhetsområde rekrytering fokuserar under 2026 på att finjustera användningen av screeningtester för att avlasta rekryteringskonsulterna i de stora urval som vissa processer genererar. Ett fortsatt omvärldsfokus uppdelat på ett antal definierade områden finns och bevakas av rekryteringskonsulterna och bidrar till kompetensbreddning och verksamhetsutveckling löpande. Avdelningen har ett välfungerande sätt att involvera samtliga medarbetare i verksamhetsplaneringen och överväger att delta i Kvalitetsutmärkelsen igen 2026. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Aktivt Medskapandeindex 82 82 År Sjukfrånvaro 5,5 % Tas fram av nämnd Tertial Sjukfrånvaro dag 1-14 2,2 % Tas fram av nämnd Tertial Nämndmål: Servicenämnden är en attraktiv arbetsgivare med ändamålsenlig organisation där chefer och medarbetare har förutsättningar att aktivt bidra till förvaltningens utveckling och mål Beskrivning Serviceförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö och ger medarbetare och chefer goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Förvaltningen arbetar aktivt med kompetensutvecklande insatser i linje med grunduppdraget att effektivisera stadens administrativa funktioner. Arbetsklimatet kännetecknas av kompetens, öppenhet, respekt och ansvar med en vilja att förstå andras perspektiv och möjlighet att bidra till ständig utveckling. Förväntat resultat Förvaltningens medarbetare har tydliga krav och förväntningar för att nå både egna och organisationens mål. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete och har verktyg för förändringsledning. Förvaltningen tillämpar ett strukturerat arbetssätt för kompetensutveckling och det tillitsbaserade ledarskapet främjar en kultur av förändring och nytänkande där medarbetarna är delaktiga i utvecklingsarbetet. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 20 (29) Enhetsmål: SF rekrytering är en attraktiv och hållbar arbetsplats där det finns goda förutsättningar för delaktighet Förväntat resultat • Bibehålla 89 AMI-aktivt medarbetarindex i medarbetarundersökningen • Bibehålla 85 på frågan ”Jag kan rekommendera min arbetsplats till andra” i medarbetarundersökningen • Bibehålla genomsnittligt värde i engagemangsmätningen 8,0/10 • Bibehålla 89 på frågan ”min chef skapar förutsättningar för delaktighet” i medarbetarundersökningen • Förbättra resultatet på frågan om arbetsbelastning i engagemangsmätningen Arbetssätt • Ta fram en handlingsplan utifrån medarbetarundersökningen • Årlig genomgång av kompetenskartan för alla rekryteringskonsulter för att gå igenom bakgrund, syfte och innehåll. •Fortsatt uppmuntran till zoomfika, pauser, walk & talk och spontana gående möten. • Systematiserad erfarenhetsdelning sju gånger per år för att bygga teamkänsla, öka psykologisk trygghet och öka det kollegiala lärandet. • Kontinuerlig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och medarbetares önskemål • Vid uppdragsfördelning uppmuntras att ta del av kollegors tidigare erfarenhet av rekryterande chef eller roller. • Utvecklingsarbete och omvärldsbevakning sker i dedikerade utvecklingsgrupper • Utvecklingsgruppen med ansvar för hälsa och arbetsmiljö erbjuder aktiviteter (minst 3 ggr/år) som främjar god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö löpande under året. • Fortsatt gemensam förfika inför veckomöte. • Systematiskt tillvarata åsikter och synpunkter från nyanställda för förbättring och utveckling av arbetssätt och introduktion. • För eventuella nyanställda har vi extra erfarenhetsdelningar i grupp tillsammans med mentor under första året för att underlätta introduktion och känna samhörighet. • Systematiska exitsamtal. Exitsamtalen hålls av samordnare. • Teambuildingaktiviteter två gånger per år, ex feedbackspel, ”skölden” (lära-känna-övning). • Individuella avstämningssamtal med chef 6-8 ggr/år utöver medarbetarsamtal. Uppföljning • Vi använder oss av medarbetarundersökningens resultat och tar fram en handlingsplan utifrån den. • Engagemangsmätning minst tio gånger per år. • Medarbetarsamtal och uppföljning av detsamma samt korta och regelbundna avstämningssamtal med chef sex till åtta gånger per år. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet AMI i medarbetarenkäten 89 % År start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 21 (29) Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Antal inbjudna 6 st Tertial interna/externa besök i kompetensutvecklande syfte Engagemangsgmätningens 8 /10 Tertial resultat avseende delaktighet Engagemangsmätningens 8 /10 Tertial resultat ska ligga på genomsnitt/mån Jag kan rekommendera min 85 % Tertial arbetsplats till andra (index från medarbetarenkäten) Aktivitet Startdatum Slutdatum Fördjupad utbildning i arbetspsykologiska tester Assessio 2026-01-01 2026-01-31 Info/utbildning i Full range leadership (stadens ledarskapsmodell) 2026-01-01 2026-12-31 Info/utbildning om rättshaveristiskt beteende 2026-01-01 2026-12-31 Inför kompetensförsörjningsplanen 2027 särskilt överväga eventuella 2026-08-01 2026-11-30 förändrade kompetensförsörjningsbehov som fler volymprojekt kan innebära. Se över våra engagemangsfrågor inför en eventuellt ny leverantör. 2026-01-01 2026-12-31 (Utvecklingsgrupp Arbetsmiljö & hälsa) Undersöka och utveckla användandet av AI – Svea och/eller chatgpt för 2026-01-01 2026-12-31 internt arbetssätt (ex arbetsprover, hur internt använda Svea, skapa en SVEA-assistent ) Utbildning i intervjuteknik del 2. (JCH och LG) 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Nämndmål: Servicenämndens tjänster stärker stadens beredskapsförmåga och fungerar ändamålsenligt även vid oönskade händelser Beskrivning Servicenämnden säkerställer en hög grad av tillgänglighet och service till stockholmarna. Verksamheterna följer stadens processer och metodstöd för att systematiskt skapa kontinuitet och fungera ändamålsenligt även vid oönskade händelser. Förväntat resultat Om en oönskad händelse inträffar kan förvaltningen vidta rätt åtgärder i tillräcklig utsträckning för att minimera konsekvenser, upprätthålla verksamheten och säkerställa en snar återgång till normalläge. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 22 (29) Aktivitet Startdatum Slutdatum Genomföra åtgärder i enlighet med steg 1–4 i stadens risk- och 2026-01-01 2026-12-31 sårbarhetarbete under verksamhetsåret KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Nämnden bidrar med flera insatser under verksamhetsåret för att nå målet om att Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt. Nämndens verksamheter bidrar till att nå flera av Agenda 2030s mål, som exempelvis minskad klimatpåverkan, samt till att stärka de mänskliga rättigheterna och skapa tillit genom att motverka välfärdsbrott. Under 2026 kommer implementeringen av stadens program för de mänskliga rättigheterna (MR-programmet) att fördjupas ytterligare. Mot bakgrund av utfall från enkät om behov av stöd i implementering till förvaltningens chefer kommer särskilt fokus läggas på att stärka arbetet inom programmets fokusområde Kunskap och information. Särskilt fokus kommer även att läggas på att utveckla tydlig vägledning och konkret stöd som hjälper verksamhetsområdena att prioritera relevanta rättighetsfrågor samt att utforma ändamålsenligt internt stöd. Syftet är att underlätta tillämpningen av det rättighetsbaserade arbetssättet och stödja verksamhetsområdena i att identifiera och integrera de handlingsplaner som är mest relevanta för deras uppdrag samt de målgrupper som främst berörs. Målet är att säkerställa att verksamhetsområdena har tydlig vägledning och konkreta verktyg för att omsätta MR-programmet i det dagliga arbetet. Verksamhetsområde rekrytering har en särskild utvecklingsgrupp bestående av en handfull medarbetare som särskilt bevakar och bidrar till verksamhetsområdets kompetensutveckling på området fördomsmedveten rekrytering. Det handlar om vilka krav som ställs vid rekrytering, hur de bedöms och hur möten anpassas för att möta olika behov av anpassningar. Serviceförvaltningen fortsätter under 2026 med kompetenshöjande insatser för medarbetare och chefer om normer och jämställdhet med fokus på främst normer och normmedvetenhet med utgångspunkt från FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna, Agenda 2030 och stadens program för mänskliga rättigheter. Utbildningen syftar till att stärka mänskliga rättigheter och öka inkluderingen genom att öka normmedvetenhet både inom förvaltningen och i bemötandet mot kunderna. Nämndmål: Servicenämndens verksamheter bidrar till en öppen, jämställd och demokratisk stad Beskrivning Genom att utgå ifrån Agenda 2030 bidrar servicenämndens verksamheter till flera av de 19 globala målen exempelvis, minskad ojämlikhet, ökad social inkludering, bekämpa klimatförändringarna och fredliga och inkluderande samhällen. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 23 (29) Förväntat resultat Servicenämndens verksamheter bidrar både till att stärka de mänskliga rättigheterna och till uppfyllnad av flera av de globala målen i Agenda 2030 samt principen om att ingen ska lämnas utanför. Exempelvis genom Kontaktcenter Stockholm och verksamhetsområde rekrytering som möter stockholmare direkt. Även verksamhetsområde inköp bidrar till att staden når flera av Agenda 2030:s mål. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel kandidater som 95 % Tertial upplevt rekryteringsprocessen som icke-diskriminerande och fördomsmedveten Andel kunder som tycker att 95 % Tertial de fått bra stöd i att arbeta kompetensbaserat och fördomsmedvetet i syfte att undvika diskriminering Aktivitet Startdatum Slutdatum Implementera MR-programmet med dess handlingsplaner och 2026-01-01 2026-12-31 fokusområden inom nämndens samtliga verksamhetsområden genom ett rättighetsbaserat arbetssätt Samtliga nyanställda ska genomgå en utbildning i jämställdhet och 2026-01-01 2026-12-31 normmedvetenhet Enhetsmål: SF rekrytering driver en fördomsmedveten rekryteringsprocess baserad på kompetens och potential Förväntat resultat • Minst 95 procent av våra kunder upplever att SF rekrytering har gett bra stöd i att driva en kompetensbaserad och fördomsmedveten rekrytering i syfte att undvika diskriminering. • Minst 95 procent av våra kandidater upplever att SF rekrytering har drivit en icke- diskriminerande och fördomsmedveten rekryteringsprocess. • Minst 95 procent av våra anställda kandidater upplever att SF rekrytering har ett tydligt och begripligt språk i annonserna. Arbetssätt Vi arbetar efter en kompetensbaserad metodik, vilket innebär att: - Kravprofilen ska vara relevant utifrån tjänstens uppdrag och rekryteringskonsulterna utmanar för högt/lågt ställda krav vid behov. - Annonserna är målgruppsanpassade, inkluderande, lättförståeliga utifrån ett klarspråksperspektiv. Vi använder AI och varandras kompetens för att uppnå detta. - Vi fortsätter att använda screeningverktyg vid behov med stora volymer sökande. - Vår ambition är att alla processer där vi är inblandade från start sker utan personligt brev. Vi har en utvecklingsgrupp med särskilt fokus på mångfaldsfrågor. Gruppens uppgift är att start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 24 (29) bevaka mångfaldsperspektivet och bidra med omvärldsbevakning och kunskapspåfyllning för att säkerställa en icke-diskriminerande och fördomsmedveten rekryteringsprocess. Gruppen har en stående punkt på APT 2-3 gånger/år där mångfaldsfrågor (ex funktionsnedsättningar) lyfts upp. Gruppen ansvarar för att introducera nya medarbetare i hur vi arbetar med en icke-diskriminerande och fördomsmedveten rekryteringsprocess. Vi marknadsför stadens e-utbildning om kompetensbaserad rekrytering och vår egen KBR- utbildning i olika forum för att bidra till att stadens chefer blir mer fördomsmedvetna och fokuserar på kompetens. Vi ser löpande över hela rekryteringsprocessen utifrån att visa på att vi är en öppen och inkluderande arbetsgivare som tar hänsyn till olikheter och behov av anpassningar. Uppföljning Resultatet från de löpande kund- och kandidatenkäterna följer vi upp tre gånger per år och lyfter eventuella synpunkter som kan påverka detta mål. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Antal rekryteringsprocesser 60 st Tertial där screeningtester använts. Max andel 5 % Tertial rekryteringsprocesser där vi använt oss av personligt brev i ansökan (målet ska vara så låg andel som möjligt). Aktivitet Startdatum Slutdatum Undersöka möjligheten att dölja information kring namn, ålder, kön , etc på 2026-01-01 2026-12-31 kandidater vid urvalsarbete . Undersöka möjligheten att testa inom avdelningen med några som läser anonymiserat och andra inte för att se om det blir någon skillnad i urvalet. (utv.grupp mångfald) Redovisning av ekonomi Resursanvändning Vi fördelar uppdragen utifrån kundernas eventuella önskemål, rekryteringskonsulternas beläggning, kompetens, erfarenhet, önskemål samt geografi om fysiska möten ska ingå i processen. Grundhållningen är att vi driver processerna digitalt. Det kan 2026 blir fler volymuppdrag inom rekrytering som kräver projektledning från erfaren rekryteringskonsult men sedan med fördel kan resurssättas delvis med annan typ av personal. Detta får följas under året och är med som en aktivitet kopplat till framtagande av kompetensförsörjningsplanen 2027. Alla resor sker vanligtvis med kommunala färdmedel. Vi strävar efter att optimera resor och uppdrag så att en konsult som gör uppdrag i en stadsdel effektivt kan ta fler i samma stadsdel. För att spara tid för alla inblandade och öka flexibiliteten håller vi en stor del av våra möten start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 25 (29) digitalt. De olika rekryteringstjänsterna i form av ”paket” innehåller tydliga avgränsningar om vad som ingår. Vi timdebiterar för tilläggstjänster utöver vad som ingår i paketet, detta för att priset ska motsvara självkostnadsprincipen. Vi kan därmed möta våra rekryterande chefers behov av ett skräddarsytt stöd. Information om de olika paketen och urvalsverktygen vi använder finns på intranätet. Fyra av rekryteringskonsulterna kommer under året att hålla utbildningar i kompetensbaserad rekrytering. En konsult håller utbildningar för hela förvaltningen om jämställdhet och normmedvetenhet för nyanställda. Vi marknadsför våra tjänster via olika forum i mån av tid och behov samt vid varje tillfälle då någon representant från verksamheten interagerar med våra kunder. Genom våra utbildningar i kompetensbaserad rekrytering ökar vi kännedomen om oss och möjligheten att köpa rekryteringsstöd. Vi har ett avtal för arbetspsykologiska urvalsverktyg för chefs- och specialistrekryteringar. Leverantören har möjlighet att förstärka vår egen kapacitet vad gäller intervjuer och återkoppling av arbetspsykologiska urvalsverktyg vilket sker vid arbetstoppar. Detta säkerställer en god tillgänglighet för våra kunder på tjänsten second opinion. I större projekt arbetar fler rekryteringskonsulter tillsammans för att kunna hjälpas åt. I de vanliga uppdragen finns möjlighet att ta stöd av kollegor med delar av jobbet vid behov. Vi har en rekryteringskoordinator som backar upp vid frånvaro, stora urval samt enklare rekryteringsuppdrag. Erfarna konsulter med erfarenhet av personbedömning gör våra chefsrekryteringar. Sedan 2020 tillhör alla en utvecklingsgrupp med ett särskilt fokusområde för omvärldsbevakning. Vi bjuder in externa parter för omvärldsbevakning inom rekryteringsområdet. Under året går vi löpande på av staden anordnade seminarier när temat är relevant. Vidare går vi på olika externa anordnade seminarium med teman som är relevanta till exempel arbetspsykologiska tester, kandidatmarknaden och diskriminering och som vi sedan delar med oss av på våra veckomöten. Medarbetarna För att tillhandahålla en konsulttjänst som för en stor organisation är frivillig att avropa behöver vi rekryteringskonsulter med hög grad av konsultmässighet. Detta betyder att medarbetarna har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer, anpassa sitt sätt och sin kommunikation till olika kunder samt att utifrån kundens förutsättningar driva uppdragen framåt på ett kvalitetssäkert och för alla parter effektivt sätt. I samtliga uppdrag gör vi en tidplan och rekryteringskonsulterna uppmanas att avsätta tid för varje moment i uppdragen i sina kalendrar för att säkerställa att arbetsbelastningen hålls på en rimlig nivå. Vi har även vad vi kallar standardtidplaner, en uppskattning av vad olika typer av rekryteringar normalt tar i tid. Detta för att tjäna som stöd i det dagliga arbetet och uppskattning av tidsåtgång för olika uppdrag. Vi har som målsättning under året att ha minst sju erfarenhetsdelningar i mindre grupper. Två start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 26 (29) rekryteringskonsulter håller vid en till två tillfällen under året i profiltolkningsövningar där vi kommer att arbeta med testverktygen. Vidare har vi som målsättning att varje rekryteringskonsult vid minst två till sex tillfällen per år sitter med eller har med en kollega på något av rekryteringsprocessens moment för att skapa ytterligare tillfällen för erfarenhetsdelning och lärande. Vi har en särskild mall för feedback vid medsittning vid testintervjuer. Vi har en god och funktionell mångfald i gruppen vad gäller ålder, utbildningsbakgrunder, personliga förmågor och kompetenser. Vår könsfördelning är ojämn. Förhoppningen är att bibehålla den låga sjukfrånvaron vi har. Vi uppmuntrar uttag av flextid för friskvård och nyttjande av massage. Rekryteringskonsulterna har möjlighet att arbeta hemifrån. En utvecklingsgrupp driver hälso- och arbetsmiljöfrågorna mer fokuserat på avdelningen som komplement till det arbetet som förvaltningens hr-avdelning gör. Serviceförvaltningens vision, verksamhetsidé och värdegrund hålls levande i allt vi gör och alla på avdelningen läser verksamhetens EVP, tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Hela avdelningen är engagerade i att ta fram den egna verksamhetsplanen (EVP) och sedan arbetar en mindre arbetsgrupp vidare med slutliga verksamhetsplanen som sedan presenteras för hela avdelningen. Förvaltningens värdegrund är KÖRA och står för kompetens, öppenhet, respekt och ansvar. Personalpolicyn ingår i introduktion av nya medarbetare. Under året håller vi värdegrunden och personalpolicyn levande genom olika insatser. Vi diskuterar medarbetarenkäten och tar fram en handlingsplan utifrån resultat tillsammans. Aktivt medarbetarindex (AMI) har under alla år legat högre än förvaltningens och bland de högsta jämfört med andra förvaltningar och bolag i staden, 2022 låg AMI på 90, 2023 86, 2024 89samt 2025 89. Utveckling Under 2026 har vi ett fortsatt utvecklingsfokus. Genom systematisk omvärldsbevakning, kund-/kandidatuppföljningar och erfarenhetsdelning internt och externt fångar vi upp utvecklingsbehov och initiativ. Detta för att kvalitetssäkra och systematisera att utveckling bedrivs i verksamheten och att vi är en rekryteringspartner i framkant så långt det är möjligt. Enkäterna för kvalitetsuppföljningar mot kunder och kandidater ser vi inför 2027 över och några mindre förändringar görs. Resultaten och svarsfrekvensen följer vi upp regelbundet och gör insatser för att bibehålla en hög svarsfrekvens och hög upplevd kund- och kandidatnöjdhet. Ett par rekryteringskonsulter är involverade i stadens superusergrupp för stadens rekryteringssystem. Avdelningen har ett nära samarbete med processägaren för rekrytering, utvecklings- och HR- avdelningen. Flera rekryteringskonsulter är inblandade i utvecklings- och HR-avdelningens strategiska projekt bland annat avseende employer-brandingarbetet för staden. Två rekryteringskonsulter är utbildade examinatorer till Kvalitetsutmärkelsen. Deras uppdrag start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 27 (29) är att utifrån detta bidra i vårt eget systematiska kvalitets- och verksamhetsplanearbete och i mån av tid agera examinatorer även under 2026. Verksamheten har också som plan att delta i kvalitetsutmärkelsen med ett eget bidrag under 2026. Vi har sammanställt olika ansvarsroller och utvecklingsinitiativ i ett eget dokument som ligger på avdelningens samarbetsyta. Se dokument på SY: https://samarbete.stockholm.se/sites/srv/hr/Kvalitetsarbete/Forms/AllItems.aspx Vi fortsätter att använda kompetenskartan 2026. Vi hoppas denna möjliggör och synliggör utveckling i rollen som rekryteringskonsult. Budget 2026 Under 2026 är intäktsbudgeten för rekryteringstjänster 24 mnkr. Beräknade kostnader 24 miljoner inkluderar personalkostnader och overheadkostnader. Budgeten är beräknad på knappt 23 årsarbetare. Rekryteringskonsulterna lägger ca 70 procent av sin arbetstid på sina uppdrag. Ett så kallat stort paket tar i genomsnitt 28 timmar att genomföra. Ett chefspaket tar cirka 32 timmar att genomföra. Förenklat beräknas varje heltidsanställd konsult 2026 i genomsnitt utföra 45 uppdrag (motsvarande stora paket med pris 29 000 kr) och ha en årsfakturering på 1,3 miljoner kr. En rekryteringskonsult har med det effektiviserade arbetssätt, som till exempel digital referenstagning och möten som till övervägande del sker digitalt, kapacitet att fakturera i genomsnitt 1,3 miljoner kronor. Två och en halv tjänst räknas bort som ej fakturerande, verksamhetschef, verksamhetsutvecklare, samordnare och rekryteringskoordinator. Beräkningen av efterfrågan 2026 är att en efterfrågan på 24 miljoner kommer vara rimlig att uppnå. Det skulle innebära motsvarande intäkterna som 2025. Detta kan komma att ändras under året beroende på hur prognosen utvecklas. Rekryteringskonsulterna kan under året vid behov få stötta upp på förvaltningens andra avdelningar eller konsultuppdrag på andra förvaltningar. En osäkerhet under 2026 är att efterfrågan kan gå ner inför valet och fram tills ny budget kommer i mitten av november. Ett par rekryteringskonsulter är examinatorer i kvalitetsutmärkelsen. Om de medverkar som examinatorer tappar de två till tre veckor produktionskapacitet för den tid de granskar enheternas bidrag. Om någon är examinatorsledare förloras cirka tre till fyra veckors produktionskapacitet. Det ytterligare produktionsbortfallet uppvägs till stor del av att som examinatorsledare äger de tidplan och strukturen vilket gör det arbetet enklare att kombinera med våra rekryteringsuppdrag. Deras erfarenheter från detta är av stort värde för verksamhetens fortsatta utveckling varför detta känns väl motiverat om utrymme finns. Belopp i Kostnader Finansiering mnkr Avdelning Verksamhe Fördelning av Totala Försäljn Budg Fördeln Uttag Totalt Resultat tens overheadkost kostna ing et- ing KS resultatf finansier efter kostnader nader der justeri ond ing resultat ng disposition er start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 28 (29) Belopp i Kostnader Finansiering mnkr Nämn och 72,6 -67,1 5,5 4,1 0,0 1,4 5,5 0,0 72,6 verksamhet sstöd Digitaliserin 34,2 6,2 40,4 40,4 0,0 0 40,4 0,0 34,2 g, it och telefoni Lön och 46,1 12,6 58,7 58,7 0,0 0 58,7 0,0 46,1 pension Inköp 67,4 11,2 78,6 67,0 7,5 4,1 78,6 0,0 Inköp Ekonomi 57,9 14,9 72,8 72,8 0,0 0 72,8 0,0 Ekonomi Kontaktcent 49,1 14,1 63,2 62,2 1,0 0 63,2 0,0 Kontaktce er nter Rekrytering 20,5 3,5 24,0 24,0 0,0 0 24,0 0,0 Rekryterin g Lokalplaneri 22,4 4,2 26,7 26,7 0,0 0 26,7 0,0 Lokalplane ng ring Återbruk 10,6 0,4 11,0 11,0 0,0 0 11,0 0,0 Återbruk byggmateria byggmater l ial Totalt 380,8 0,0 380,8 366,9 8,5 5,5 380,8 0,0 Totalt Övrigt Systematiskt kvalitetsarbete Stadens system för integrerad styrning och ledning stödjer verksamheterna att ha tydligt fokus på resultat. Nämndens strategiska arbete med kvalitetsutveckling utgår från fokus på resultat och effekter för kunder. Resultatperspektivet finns med i verksamhetsplanering, uppföljning, och rapportering. I linje med stadens kvalitetsprogram ska förvaltningen under 2026 stärka förhållningssättet lärande. För serviceförvaltningens del är helhetsperspektivet styrande då förvaltningens målgrupper och kunder är stadsövergripande i form av förvaltningar och bolag, samt invånarna i kontakter med Kontaktcenter Stockholm. Styrsignalerna i programmet är tydliga ur ett kundperspektiv och förvaltningen arbetar med att kunderna får en effektiv och god service. Kundernas synpunkter värdesätts, tas tillvara och utgör en viktig grund för kvalitetsutvecklingen. Serviceförvaltningen arbetar i enlighet med grunduppdraget med ständiga förbättringar i syftet att effektivisera stadens administrativa funktioner. Medarbetarna har handlingsutrymme och förväntas aktivt bidra till att utveckla arbetssätt, för att nå önskade resultat och använda stadens resurser effektivt. Förvaltningen jobbar aktivt med utveckling av ledarskapet och skapar handlingsutrymme och en trygg kultur med chefer som tillämpar tillitsbaserat ledarskap. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 29 (29) I syfte att stödja utveckling av serviceförvaltningens tjänster och processer, i enlighet med stadsövergripande behov och kommunfullmäktiges uppdrag, genomförs löpande genomlysningar och utvärderingar av verksamhetens uppdrag, processer och prismodeller för att säkra att förvaltningen bidrar till stadens utveckling på bästa sätt. I kontinuerliga processutvärderingar skapas ett aktivt medarbetarskap som uppmanas att tänka nytt, våga misslyckas och ständigt utvärdera att arbetssätten är värdeskapande. Som ett led i att stärka projektstyrningen inom förvaltningen planeras riktade kunskapsinsatser med fokus på tydliga målformuleringar och effektiv målstyrning. Insatserna syftar till att utveckla ett gemensamt lärande och ett mer enhetligt arbetssätt för både beställare och projektledare inom förvaltningen. Verksamhetsområde rekrytering mäter både levererade processer utifrån kund- och kandidatperspektiv. I nära hälften av uppdragen mäts även rekryterande chefs upplevelse av resultatet efter att en ny medarbetare börjat arbeta. Detta ger sammantaget verksamheten flera systematiska mätpunkter som bidrar till löpande förbättringar. Parallellt med detta bedrivs ett aktivt arbete med omvärldsbevakning för att effektivisera och nyttja ny teknik och forskning. Medarbetarna arbetar systematiskt med kollegialt lärande och delar systematiskt lärorika erfarenheter som bidrar till att vara en rekryteringspartner i framkant. start.stockholm --- [Verksamhetsplan (EVP) 2026 för verksamhetsområde Lokaler och hyror.pdf] Serviceförvaltningen Tjänsteutlåtande Verksamhetsområde lokaler och hyror Dnr SF 2026/103 1sset2ar1rvt i.0cs7eto fSocrtkovhacokltlhnmoinlmgen@stockholm.se Verksamhetsplan 2026 för Verksamhetsområde lokaler och hyror Verksamhetsområde lokaler och hyror start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 2 (25) Innehållsförteckning Inledning ....................................................................................................................................3 KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden ..........................................................................................................................................7 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst ....................................................................................................................7 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv ....................................................................................................7 KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning ...............................................................................................................................8 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring ................................................................................8 KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla ...................................................................................................................9 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd ........................................................................................................9 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb ..............................................................................................................................................15 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med .............................................................................................................................16 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .............................................................................................19 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden ...................................................................................................................22 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt ........................................................................22 Redovisning av ekonomi .........................................................................................................23 Resursanvändning .............................................................................................................................23 Budget 2026 ......................................................................................................................................23 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 3 (25) Inledning Verksamhetsbeskrivning Under 2026 kommer stora organisatoriska förändringar att ske inom verksamhetsområdet. Det har därför varit svårt att ta fram en verksamhetsplan. Alla förutsättningar är heller inte kända. Denna verksamhetsplan är därför kortfattad och den kan komma att ses över och kompletteras under året. Från och med 2026 byter avdelningen namn till Lokaler och hyror. Syftet är att bättre spegla verksamheten efter omorganisationen. Hyresenheten Den 1 april kommer en ny enhet, hyresenheten, att inrättas. Hyresenheten kommer huvudsakligen att bestå av följande verksamheter: • Tjänsteområde hyresadministration av stadens andrahandsuthyrning (till och med 31 mars inom serviceförvaltningen ekonomi) • Uppdraget att hantera och administrerar den stadsgemensamma hyresförhandlingsfunktionen • Uppdraget att förvalta det lokaladministrativa systemet LOIS Förutom dessa tillhandahåller även enheten frivilliga tjänster. Hyresenheten kommer att bestå av 18 medarbetare inklusive en enhetschef. Lokalplaneringsenheten En enhet bestående av projektledare och inredningsarkitekter kommer att inrättas med namnet lokalplaneringsenheten. Preliminärt inrättas enheten från den 1 maj. Tidpunkten påverkas av när den nya enhetschefen som ska rekryteras är på plats. Lokalplaneringenheten kommer att bestå av 12 medarbetare samt en enhetschef rekryteras. Återbrukscentral för byggmaterial Serviceförvaltningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att etablera en återbrukscentral för byggmaterial under 2026. Aktiviteten återfinns nedan under KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring. Under våren kommer hantverkare att rekryteras och när de är på plats kring 1 maj kommer en tillförordnad enhetschef tillsättas. Under hösten kommer ytterligare hantverkare och en permanent enhetschef att rekryteras. Dessa kommer att ha sin arbetsplats i Frihamnen Magasin 6. Återbrukscentralen, inklusive projektet att etablera en återbrukscentral, kommer under 2026 att bestå av tre till fem medarbetare. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 4 (25) Organisationsskiss Efter genomförda organisationsförändringar ser avdelningens organisation ut på följande sätt: start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 5 (25) Vision, verksamhetsidé och värdegrund Vision Serviceförvaltningens vision är: Tillsammans med stadens förvaltningar och bolag - för bästa service i en stad för alla! Verksamhetsidé Serviceförvaltningens verksamhetsområde Lokaler och hyror är Stockholms stads beställarstöd i lokalfrågor. Verksamheten utgår från beställarens behov och är en resurs för att effektivisera stadens arbete med lokaler. Verksamhetsidén utgår från serviceförvaltningens: Vår verksamhetsidé är att effektivisera stadens administration. Det gör vi genom att utgöra en spetskompetens i lokal- och hyresfrågor och erbjuda ett brett utbud av verksamhetsstödjande tjänster och service till stadens förvaltningar och bolag. Vi arbetar nära våra kunder och stadens ledning och utvecklar tjänsterna utifrån deras och medborgarnas behov. Våra tjänster ska vara enkla att använda, prisvärda och av hög kvalitet. Vi ska ha en hög tillgänglighet och ett mycket gott bemötande. Värdegrund På serviceförvaltningen är kompetens och serviceanda en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat. Vi är en transparent och kommunicerande organisation där människor kan, får och vågar. På serviceförvaltningen bemöts alla med tillit och respekt. Vi tar gemensamt och personligt ansvar för helheten och för vår egen del av arbetet. Ansvarsområde och omfattning Serviceförvaltningen Lokaler och hyrors verksamhet kommer från 2026 kunna delas in i tre olika inriktningar: • Hanteringar av olika hyresfrågor huvudsakligen på uppdrag av stadsledningskontoret. • Som internkonsulter stärka staden som beställare av verksamhetslokaler och i rollen som hyresgäst. • Inrätta och driva en återbrukscentral för byggmaterial. Medarbetarna har en spetskompetens i lokal- och hyresfrågor och en god kunskap om stadens mål och organisation samt verksamheternas behov och kan därför ha helhetssyn i arbetet med lokaler. Serviceförvaltningen Lokal och hyror är en resurs i lokalfrågor utöver den som finns inom förvaltningarnas och bolagens egna organisationer. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 6 (25) Efterfrågan möts med ett flexibelt och aktuellt tjänsteutbud. Bemanningen i verksamheten ska ge möjlighet att snabbt ta sig an ett uppdrag. Kommunfullmäktige har i Fastighets- och lokalpolicy för kommunkoncernen Stockholms stad definierat och beskrivit servicenämndens ansvar och omfattning i arbetet med lokal- och hyresfrågor på följande sätt: 3.1 Befintliga lokaler …. Det lokaladministrativa systemet LOIS (Lokaler i Stockholm) möjliggör rationell och samlad hantering av hyresförhållandena. Nämndernas samtliga inhyrningar av lokaler och lägenheter, även från fastighetsförvaltande nämnder och internt mellan nämnder i andra hand, ska registreras i LOIS. Registrering av inhyrningen görs av servicenämnden utifrån nämndens underlag. Även nämndernas uthyrningar ska registreras, med undantag för några få bostadslägenheter. 4.1 Kommunstyrelsen ….. Kommunstyrelsen har en hyresförhandlingsfunktion som ska underställas samtliga lokalhyresavtal som berörs av funktionens omfattning, direkt av nämnderna eller indirekt i form av tredjepartsinhyrning av stadens bolag för bedömning. Dessutom ska funktionen underställas samtliga uppsägningar av lokalhyresavtal för kvalitetssäkring. Servicenämnden hanterar och administrerar den stadsgemensamma hyresförhandlingsfunktionen på uppdrag av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är ägare av det lokaladministrativa systemet LOIS (Lokaler i Stockholm). Servicenämnden förvaltar LOIS på uppdrag av kommunstyrelsen. 4.4 Servicenämnden Servicenämnden är genom verksamhetsområdet lokalplanering stadens beställarstöd i lokalfrågor vilket innebär att de fungerar som internkonsulter till stadens nämnder och bolag i deras roll som hyresgäster. I detta ingår också att stadsdelsnämnderna bör beställa projektledningsstöd vid nya lokalprojekt, särskilt större underhållsprojekt med Micasa. Servicenämnden svarar för administration av stadens andrahandsuthyrning av lägenheter för bostadsändamål. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 7 (25) KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst Nämndmål: Servicenämnden bidrar till att det sociala området är likvärdigt, tillgängligt och kvalitetssäkrat Beskrivning Kontaktcenter Stockholm bidrar till likvärdig service gällande funktionshinderfrågor och överförmyndarfrågor. Nämnden bidrar även till målen i Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029, bland annat genom Kontaktcenter Stockholms, verksamhetsområde lokalplanerings och webb- och kommunikationsenhetens verksamheter. Förväntat resultat Genom Kontaktcenter Stockholm ges service, information och vägledning i funktionshinderfrågor och överförmyndarfrågor samt stödformer och insatser via staden eller övriga instanser, som kan underlätta i vardagen för stockholmare i behov av stöd. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Nämndmål: Servicenämnden bidrar till att stadens kultur-, idrotts- och föreningsliv är tillgängligt Beskrivning Nämnden beaktar Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028 och bidrar till att uppfylla intentionerna i programmet. Förväntat resultat Kontaktcenter Stockholm underlättar för barn och deras vårdnadshavare att få information om kulturskolan och hjälp med att välja kurs eller aktivitet. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 8 (25) KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring Ansvaret för nedanstående aktivitet inom serviceförvaltningen ligger hos verksamhetsområde Lokaler och hyror. Uppdraget inleddes som ett projekt 2025 inom avdelningen. I samband med att återbrukscentralen öppnas under våren 2026 inrättas verksamheten som en enhet. Under våren kommer hantverkare att rekryteras och när de är på plats kring 1 maj kommer en tillförordnad enhetschef tillsättas. Under hösten kommer ytterligare hantverkare och en permanent enhetschef att rekryteras. Dessa kommer att ha sin arbetsplats i Frihamnen Magasin 6. Återbrukscentralen, inklusive projektet att etablera en återbrukscentral, kommer under 2026 att bestå av tre till fem medarbetare. Att bedriva en återbrukscentral för byggmaterial bedöms inte på sikt organiseras inom serviceförvaltningen utan har sin organisatoriska hemvist här under ett uppbyggnadsskede. Till verksamheten finns också en styrgrupp kopplad med representanter från förutom serviceförvaltningen även stadsledningskontoret, Stockholm stadshus AB och miljöförvaltningen. Ett projektdirektiv har utarbetats och styrgruppen har fastställt en projektplan. Återbrukscentralen behandlas därför endast översiktligt i denna verksamhetsplan trots att verksamheten organisatoriskt ligger inom avdelningen. Aktivitet Startdatum Slutdatum Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och S:t Erik 2026-01-01 2026-12-31 Markutveckling AB, och i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB och Stockholm Vatten och Avfall AB etablera en återbrukscentral av byggmaterial för stadens verksamheter och i första hand pröva att driva verksamheten i egen regi start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 9 (25) KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Nämndmål: Servicenämnden erbjuder konkurrenskraftiga konsulttjänster i egen regi till förvaltningar och bolag Beskrivning När servicenämndens konsulttjänster avropas används konsulter i egen regi som har stor kunskap om stadens organisering, styrning och förutsättningar. Serviceförvaltningens interna konsulter är även vana användare i stadens centrala system vilket bidrar till att de ofta sömlöst kan arbeta i samma system som kunden. Erfarenhet och kunskaper från tidigare projekt inom staden skapar förutsättningar för lärande samt effektiva och konkurrenskraftiga konsulttjänster inom en mängd områden. Verksamhetsområdet lokalplanering är stadens beställarstöd i lokalfrågor och stödjer förvaltningarna med sin spetskompetens i arbetet med lokaler. Verksamhetsområde rekrytering erbjuder professionellt rekryteringsstöd till hela eller delar av rekryteringsprocessen för rekrytering av stadens alla medarbetar- och chefsroller. Stödet erbjuds i olika definierade paket eller skräddarsytt mot timarvode. Verksamheten utvecklas tillsammans med stadens förvaltningar och bolag. Kund- och kandidatupplevelsen är högt prioriterad i uppdragen och följs upp löpande. Kunderna ska uppleva ett kvalificerat stöd i sina rekryteringsbeslut och se verksamhetsområdet som förstahandsvalet när rekryteringsstöd köps. Verksamheten håller även utbildningar i kompetensbaserad rekrytering och alla uppdrag utförs enligt stadens kompetensbaserade rekryteringsprocess. Även under kommande år är det ett starkt fokus på fördomsmedveten rekrytering i samtliga uppdrag. Ett nytt arbetssätt och avtal för screeningtester implementerades 2025 och finjusteras under 2026, vilket möjliggör användning av tester för urval i tidiga skeden av rekryteringsprocesser med många sökande. Verksamhetsområde ekonomis medarbetare har expertis inom stadens ekonomiadministrativa riktlinjer, policys och hanteringsanvisningar. Utöver befintliga tilläggstjänster erbjuder verksamhetsområdet även kundanpassade lösningar inom ekonomiområdet. Verksamhetsområde inköp tillhandahåller högkvalitativa tjänster inom upphandling, avtalsförvaltning och anslutningar till inköpssystemet. Vidare bidrar avdelningen till ökad kompetens genom att erbjuda utbildningar inom området. Verksamhetsområde digitalisering, it och telefoni (DIT) erbjuder operativt stöd inom start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 10 (25) digitalisering, it och telefoni. Verksamhetens medarbetare har kunskap om stadens kvalitetsprogram med tillhörande styrdokument, stadens mål, budgetprocess, den gemensamma infrastrukturen, de centrala plattformarna, övergripande it-avtal, metoder osv. och finns tillgängliga för uppdrag inom t.ex. projektledning, förändringsledning, förstudier, processkartläggningar, behovsanalyser, kravställning eller effektstyrning kopplat till digitalisering, it eller telefoni. Enheten webb- och kommunikationsstöd har ett brett utbud av konsulttjänster inom webb och kommunikation, exempelvis textproduktion, bildhantering, grafisk formgivning, webbutveckling med mera. Tjänsteutbudet utvecklas kontinuerligt utifrån kundernas behov och i dialog med processägaren. Förväntat resultat Serviceförvaltningens breda kunskap om staden, i kombination med specialistkompetens inom förvaltningens uppdrag, innebär att förvaltningen erbjuder konkurrenskraftiga konsulttjänster i egen regi. Nyttjandet av serviceförvaltningens tjänster frigör resurser för stadens förvaltningar och bolag till förmån för kärnverksamheterna. Serviceförvaltningens konsulttjänster i egen regi bidrar till helhetssyn och säkrar att erfarenhet, lärande och skattemedel stannar inom staden. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Verksamhetsområde 72 % Tertial lokalplanerings debiteringsgrad Verksamhetsområde 72 NPS Tertial lokalplanerings NPS-värde visar att kundnöjdheten är hög Avdelningsmål: Serviceförvaltningen Lokaler och hyror ska upplevas som det självklara valet för förvaltningar och bolag för stöd i arbetet med lokaler. Förväntat resultat Serviceförvaltningen Lokaler och hyrors frivilliga tjänster ska vara kända och uppfattas kostnadseffektiva och attraktiva. När behov uppstår hos potentiella uppdragsgivare ska lokalplanering vara det självklara alternativet att anlita. Det ska upplevas enkelt att beställa tjänster från lokalplanering. Arbetssätt Den viktigaste kontaktytan är det personliga mötet. Därför utgår, det som kan motsvara marknadsföring, från detta. Deltagande och skapande av nätverk och kontakter med nuvarande och tidigare uppdragsgivare är viktigt. Även det årliga kundeventet skapar kontaktytor. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 11 (25) Utöver detta görs lokalplanerings tjänster kända genom veckovisa nyhetsbrev, produktblad som kortfattat beskriver tjänsterna, intranätet med mera. Kommentar Av servicenämndens verksamhetsplan framgår: ”Verksamhetsområdets uppdrag definieras i Fastighets- och lokalpolicy för kommunkoncernen Stockholms stad. I kommunfullmäktiges budget för 2026 har rollen förtydligats ytterligare genom skrivning: ”Stadsdelsnämndernas projektledningsstöd vid nya lokalprojekt, särskilt större underhållsprojekt med Micasa, bör beställas av servicenämnden. Ytterligare stöd från servicenämnden i lokalprojekt rörande förskolan är också positivt i en tid med förändringar av behov och bestånd.” Staden står inför demografiska förändringar vilket kommer att påverka behovet av lokaler inom olika verksamheter. Lokalplanering har regelbunden kontakt med stadsdelsförvaltningar för att kunna anpassa sitt stöd efter behovet. För att utveckla stadens arbete med lokaler har kommunstyrelsen i samarbete med servicenämnden uppdaterat och förtydligat processen för lokalprojekt till stöd för beställande nämnder. Detta kommer att implementeras under 2026. En mer enhetlig process för lokalprojekt kommer att ge många positiva effekter och för lokalplanering innebär det sannolikt att rollen och uppdraget blir tydligare. Lokalplanering håller samman lokalprojekt och anpassar stödet utifrån förvaltningens behov och den aktuella lokalförändringen genom en projektledare. De tjänster lokalplanering tillhandahåller ses ständig över, anpassas och kompletteras för att passa förvaltningarna behov.” Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Nöjda kunder. 9 År Övergripande snitt på utfallet i brukarenkäten. Aktivitet Startdatum Slutdatum Genomföra en turné och fysiskt träffa alla stadens förvaltningar med större 2026-05-01 2026-12-31 bestånd av inhyrda lokaler (17 st). Inrätta en ledningsgrupp för avdelningen med definierade arbetssätt, 2026-03-01 2026-06-30 rutiner och ansvarsområde Se över nyhetsbrevet vad gäller innehåll, utformning och frekvens. 2026-01-01 2026-06-30 Se över och justera avdelningens mål inför 2027 års verksamhetsplan så 2026-01-01 2026-10-31 de svarar mot avdelningens olika verksamheter. Se över, revidera och anpassa avdelningens verksamhetsidé utifrån 2026-01-01 2026-10-31 uppdrag och inriktning. Ta fram rutiner för hur den interna informationen inom avdelningen, mellan 2026-01-01 2026-06-30 enheterna och med ekonomi ska tas fram. (Även i konsekvensbedömningen.) Utreda om kontaktpersoner ska utses för kunder och om det ska gälla hela 2026-01-01 2026-12-31 eller delar av avdelningens verksamhet. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 12 (25) Nämndmål: Servicenämnden har en ekonomi i balans Beskrivning Prismodellen är transparent och priserna är satta utifrån självkostnad. Priser som styr mot önskade beteenden är beslutade i samråd med processägare och kommuniceras i löpande kunddialoger. Förväntat resultat Förvaltningen utför överenskomna uppdrag med balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Avdelningsmål: Avdelningens ekonomi är i balans Förväntat resultat Serviceförvaltningen Lokaler och hyror ska ha en ekonomi i balans vid årets slut. Arbetssätt Eftersom stora förändringar i verksamhetens organisation kommer att ske under året är förutsättningarna osäkra. Det innebär en rad utmaningar, inte minst vad avser ekonomin. För exempelvis delar av verksamheten som återbruksprojektet är flera förutsättningar ännu okända. För de frivilliga tjänster som tillhandahålls är intäkter rörliga och verksamheten är beroende av ett ständigt inflöde av uppdrag. Därför stäms ständigt bemanningen av mot nuvarande och planerad mängd uppdrag. Serviceförvaltningen Lokaler och hyror har inte rådighet över uppdragsgivarnas behov av stöd. För att underlätta planeringen måste förutsättningar i form av tidplan, ekonomi, uppdragsgivarens tillgängliga interna kompetensresurser med mera klargöras innan ett uppdrag påbörjas. Omfattningen av stödet dokumenteras därefter i en uppdragsbekräftelse. För att arbetsbelastningen ska vara långsiktigt hållbar måste det finnas marginaler för att kunna ta sig an nya uppdrag (akuta), möta förändrade förutsättningar som sjukdom, föräldraledighet samt ändrad omfattning i uppdraget. Hyresenheten, som inrättas den 1 april, kommer i att hantera obligatoriska tjänster, omfattande uppdrag med kommunstyrelsen som uppdragsgivare samt frivilliga tjänster. Alla dessa tjänster har olika typer av finansiering. En ny obligatorisk tjänst, registrera avtal i LOIS, införs från 2026 men omfattning eller finansiering är ännu inte fastställd. För att kunna nå en ekonomi i balans och rimlig arbetsbelastning förutsätts en nära dialog med stadsledningskontoret och berörda förvaltningar. Under 2026 kommer stadens samtliga förvaltningar som har ett större bestånd av inhyrda lokaler (sjutton stycken) att besökas. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 13 (25) Uppdraget att inrätta en Återbrukscentral under 2026 har fått finansiering genom Central medelsreserv. En lokal kommer att hyras in, personal rekryteras och priser att fastställas. Eftersom det finns stora osäker i hur denna nya verksamhet kan och ska bedrivas blir även de ekonomiska förutsättningarna osäkra. Återbrukscentralens ekonomi kommer att redovisas separerat från serviceförvaltningen Lokaler och hyrors övriga ekonomi som om det var en egen enhet. Aktivitet Startdatum Slutdatum Införa tidrapportering i Tid och projekt 2026-01-01 2026-03-31 Ta fram ett årshjul för interna arbetsuppgifter och icke tidskritiska uppdrag 2026-01-01 2026-06-30 Nämndmål: Servicenämnden utvecklar och effektiviserar stadens administrativa funktioner Beskrivning Servicenämnden ska inom ramen för sitt uppdrag arbeta med att effektivisera stadens administrativa funktioner och säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Inom befintliga verksamhetsområden ska servicenämnden förbättra kvaliteten, utveckla tjänsterna och bredda nyttjandet. På uppdrag av kommunstyrelsen och andra nämnder eller bolagsstyrelser ska servicenämnden svara för genomförandet av gemensamma administrativa processer för att möjliggöra stordriftsfördelar, kvalitetssäkring av stadsgemensamma processer samt för minskad sårbarhet, något som ger värde för hela kommunkoncernen. Förväntat resultat Serviceförvaltningens tjänster bidrar till att frigöra resurser i form av kompetens, tid och/eller kostnader för stadens förvaltningar och bolag som har möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 14 (25) Avdelningsmål: Serviceförvaltningen Lokaler och hyror bidrar till att utveckla och effektivisera stadens administrativa funktioner Förväntat resultat Serviceförvaltningen Lokaler och hyror utför obligatoriska tjänster och omfattande tjänster, beslutade av kommunfullmäktige, åt kommunstyrelsen. Dessa tjänster, tillsammans med de frivilliga tjänster, bidrar till att utveckla och effektivisera stadens administration. Resursanvändning En rad frivilliga tjänster som tillhandahålls bidrar till att effektivisera stadens administration. Ett exempel är stöd till förvaltningar i hur de ska organisera och bygga upp sitt arbete med lokaler. För att kunna utföra obligatoriska tjänster och de tjänster som är beslutade av kommunfullmäktige måste stadens förvaltningar och bolag lämna information och underlag. Kommunkoncernen Stockholms stad är mycket omfattande och personal byts ut regelbundet. Serviceförvaltningen Lokaler och hyror kommer att se över och utveckla sina processer i syfte att underlätta förvaltningars och bolags administration. Samtidigt måste krav ställas på förvaltningar och bolag att de utför de delar av processerna de ansvarar för. Inom ramen för de olika uppdragen kommer serviceförvaltningen Lokaler och hyror att informera stadens förvaltningar och bolag om deras ansvarar. Även hur de utförs kommer att följas upp då det är en förutsättning för Lokaler och hyror ska kunna fullgöra sina uppdrag. Under 2026 kommer en dialog föras med samtliga berörda förvaltningar och bolag om dessa processer. Att genomföra förändringar i lokaler innebär också förändringar för personalen. För att lokalförändringen ska ge det resultat som önskats måste man arbeta aktivt för att hantera det förändringen medför. Serviceförvaltningen har tillhandahållit en generell tjänst i förändringsledning. Under 2026 kommer serviceförvaltningen Lokaler och hyror att vidareutveckla den tjänsten med egen personal direkt anpassad för att hantera förändringar i lokaler. Kommentar Av servicenämndens verksamhetsplan framgår: ”Under året kommer serviceförvaltningens uppdrag som rör hyresfrågor att samlas inom verksamhetsområde lokalplanering. På detta sätt kan verksamheten effektiviseras samtidigt som kvaliteten ökas. Förändringen innebär också att organisationen blir tydligare både för kunder och processägare. Lokalplanering utför servicenämndens uppdrag från kommunstyrelsens att systemförvalta stadens lokaladministrativa system LOIS. I kommunfullmäktiges budget för 2026 har förtydligats att servicenämnden ska registrera inhyrningsavtal i LOIS. Det innebär att ny obligatorisk tjänst införs och att servicenämnden svarar för att, utifrån underlag från övriga nämnder, genomföra all registrering i systemet. Detta kommer sannolikt att innebära att start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 15 (25) kvaliteten på uppgifterna i systemet blir mer tillförlitliga och att LOIS blir ett bättre beslutsstöd. Även servicenämndens uppdrag att hantera och administrera den stadsgemensamma hyresförhandlingsfunktionen utförs av lokalplanering. Hyresförhandlingsfunktionen ska göra bedömningar av nya eller förändrade lokalhyresavtal, genomför hyresförhandlingarna med enskilda/privata värdar samt kvalitetsgranska alla inkommande och utgående uppsägningar. Servicenämnden svarar också för administrationen av stadens andrahandsuthyrning av lägenheter för bostadsändamål. Detta uppdrag kommer under året att överföras till verksamhetsområde lokalplanering. Lokalplanering bidrar till att öka kompetensen för stadens medarbetare som arbetar med lokalfrågor genom att erbjuda och genomföra introduktioner och utbildningar. Ett nyhetsbrev skickas ut veckovis med information om lokalfrågor och lokalplanerings verksamhet. Eftersom det inte finns någon enhetlig struktur för hur arbetet med lokaler ska ske inom staden hanteras dessa frågor mycket olika inom förvaltningarna. Lokalplanering har uppdrag från flera förvaltningar att genomlysa deras interna arbete med lokaler och föreslå förändringar. I flera fall har lokalplanering hjälpt till att ta fram rutiner samt förtydligat och utvecklat arbetssätt. I det arbetet sprider lokalplanering goda exempel mellan förvaltningar och stödjer nätverk för att underlätta kontakter och samarbete.” Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Uppdraget 15 mnkr År Hyresförhandlingsfunktione n ska innebära att pengar sparas åt staden (mnkr) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Antal tillhandahållna platser 5 st Tas fram av nämnd/styrelse Tertial för feriejobb Antal tillhandahållna platser 0 st Tas fram av nämnd/styrelse Tertial för Stockholmsjobb Antal tillhandahållna 12 st Tas fram av nämnd Tertial praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 16 (25) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med Nämndmål: Servicenämnden tillhandahåller förutsättningar för effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter Beskrivning Verksamhetsområde lokalplanering utgår från beställarens behov och är en resurs för att effektivisera stadens arbete med lokaler. Stödet bidrar även till att nämndernas eget arbete med lokaler effektiviseras och att kompetensen ökar. Förväntat resultat Verksamhetsområde lokalplanering är stadens beställarstöd och experter i lokalfrågor och bidrar till en effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter. Avdelningsmål: Serviceförvaltningen Lokaler och hyror ska ha spetskompetens i lokalfrågor. Förväntat resultat Serviceförvaltningen Lokaler och hyror effektiviserar stadens arbete med lokaler genom sin spetskompetens i lokal- och hyresfrågor som används vid tillhandahållandet av tjänster och utbildningar. Det bidrar långsiktigt till att hålla nere kostnaderna för lokaler. Tjänsterna och utbildningarna ökar även kvaliteten på stadens arbete med lokaler. Arbetssätt Serviceförvaltningen Lokaler och hyror har ett brett utbud av tjänster och samlar löpande in information om uppdragsgivarnas behov. I verksamhetsrådet, där serviceförvaltningen Lokaler och hyror och stadsledningskontoret träffas, görs en avstämning kring staden behov av tjänster. Det ska alltid finnas en beredskap att införa nya, eller revidera, befintliga tjänster. Inom avdelningen genomförs gruppvisa/enhetsvisa avstämningsmöten varje vecka där frågor diskuteras och kunskap sprids. Genom intern kunskapsöverföring kvalitetssäkras medarbetares kompetens. Det minskar också sårbarheten och leder till ett prestigelöst förhållningssätt. Kunskapen sprids även till förvaltningar genom utbildningar eller i de olika uppdrag som utförs. Under året ska det pågående arbete med verksamhetsutveckling för mer enhetliga och effektivare arbetsprocesser slutföras. I det arbetet ska det inledande skedet i uppdrag prioriteras. Det är då ansvarsfördelning, omfattning, tidplan med mer ska fastslås. Ett led i verksamhetsutvecklingen är att övergången till Antura som plats för lagring av uppdragsrelaterad information ska slutföras. I samband med det undersöks möjligheten att använda Antura för att prognostisera beläggning. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 17 (25) Varje år genomförs två individuella samtal med varje medarbetare, medarbetarsamtal och samtal om individuell utvecklingsplan. I samband med dessa följs den individuella utbildningsplanen upp och revideras. Efter en medarbetare deltagit i en utbildning, seminarium eller liknande ansvarar denne för att sprida information om den i arbetsgruppen. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Svar på fråga i 9 År brukarenkäten: Hur upplevde du kompetensen hos representanten/ representanterna från Lokalplanering? Aktivitet Startdatum Slutdatum En modell ska tas fram som ger medarbetarna möjlighet att självständigt 2026-01-01 2026-06-30 eller i grupp hantera budgeterade medel och tid för utbildningsinsatser. Se över avdelningens mötesformer och anpassas till respektive 2026-01-01 2026-06-30 verksamhet. I den översynens ska även ingå planeringsdagar, studiebesök, studieresor m m. (Även i konsekvensbedömningen.) Se över och revidera befintliga rutiner och checklistor samt vid behov införa 2026-01-01 2026-10-31 nya. I arbetet ska definieras hur det säkerställs att rutinerna följs.m Vid verksamhetsutveckling ska det inledande skedet i uppdrag prioriteras. 2026-01-01 2026-10-31 Det är då ansvarsfördelning, omfattning, tidplan med mera ska fastslås. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 18 (25) Avdelningsmål: Serviceförvaltningen Lokaler och hyror ska verka för kunskapsöverföring till stadens verksamheter. Förväntat resultat Serviceförvaltningen Lokaler och hyror är stadens beställarstöd i lokalfrågor vilket förutsätter att verksamheten besitter en spetskompetens och att medarbetarna är experter. Även ny och utvecklad kunskap bidrar till målet. Det innebär också att öka kompetensen bland stadens medarbetare som hanterar lokalfrågor. Arbetssätt Genom intern kunskapsöverföring kvalitetssäkras medarbetares kompetens. Det minskar också sårbarheten samt leder till ett prestigelöst förhållningssätt. Kunskapen sprids sedan till förvaltningarna genom utbildningar eller i de olika uppdrag som utförs. Serviceförvaltningen Lokaler och hyror tillhandahåller kurser, utbildningar, introduktioner och seminarium i olika frågor som rör lokaler. Utöver detta genomförs uppdragsutbildningar som skräddarsys efter respektive förvaltnings behov. Utbildningarna utvecklas ständigt och nya tillkommer när behov uppstår. Kunniga beställare är viktigt för det arbete Lokaler och hyror utför. Regelbundna möten med förvaltningar ger möjlighet till kunskapsöverföring och att utbildningsbehov identifieras. För stadens lokaladministrativa system LOIS har lokalplanering ett särskilt uppdrag att utbilda nya användare. Dessutom finns vidareutbildning för övriga användare. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Genomföra uppföljning 1 per medarbetare År uppdrag som avslutades för några år sedan. Hur gick det? Vad hade ni gjort annorlunda? (Minsta antal per medarbetare) Aktivitet Startdatum Slutdatum Genomföra ett kundevent efter sommaren 2026-04-01 2026-10-31 Se över avdelningens utbildningar. Vilka ska erbjudas? Hur marknadsförs 2026-01-01 2026-06-30 och administrerad dessa? Ta fram ett arbetssätt/modell för hur hyresenhetens olika uppdrag kan 2026-01-01 2026-10-31 samlas som ersätter nuvarande ”tavla”. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 19 (25) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Aktivt Medskapandeindex 82 82 År Sjukfrånvaro 5,5 % Tas fram av nämnd Tertial Sjukfrånvaro dag 1-14 2,2 % Tas fram av nämnd Tertial Nämndmål: Servicenämnden är en attraktiv arbetsgivare med ändamålsenlig organisation där chefer och medarbetare har förutsättningar att aktivt bidra till förvaltningens utveckling och mål Beskrivning Serviceförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö och ger medarbetare och chefer goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Förvaltningen arbetar aktivt med kompetensutvecklande insatser i linje med grunduppdraget att effektivisera stadens administrativa funktioner. Arbetsklimatet kännetecknas av kompetens, öppenhet, respekt och ansvar med en vilja att förstå andras perspektiv och möjlighet att bidra till ständig utveckling. Förväntat resultat Förvaltningens medarbetare har tydliga krav och förväntningar för att nå både egna och organisationens mål. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete och har verktyg för förändringsledning. Förvaltningen tillämpar ett strukturerat arbetssätt för kompetensutveckling och det tillitsbaserade ledarskapet främjar en kultur av förändring och nytänkande där medarbetarna är delaktiga i utvecklingsarbetet. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 20 (25) Avdelningsmål: Avdelningens personal trivs och har en bra och stimulerande arbetsmiljö Förväntat resultat Om personalen trivs och har roligt på jobbet kommer också ett bra arbete att utföras. En arbetsplats där personalen får möjlighet att utvecklas innebär också att personalen stannar kvar och rekommenderar den till andra. Detta bidrar också till att effektivisera stadens arbete med lokaler. Arbetssätt Till följd av de stora organisatoriska förändringarna under året kommer stort fokus att läggas inom detta mål. Detta kommer att prioriteras. Medarbetarskapet är centralt där det tydliggör medarbetarnas ansvar för arbetsplatsen samt inflytandet över utvecklingen. Detta sker vid planeringsdagar och APT. Eftersom enheter kommer att införas under året måste de olika mötesformerna ses över och revideras. Det aktiva medarbetarskapet uppmuntras, liksom ett positivt samarbete med kunskapsöverföring inom och mellan olika arbetsgrupper. Det ska finnas ett prestigelöst samarbete med högt i tak. En bra gemenskap och respekt för varandra och arbetsuppgifterna skapar ett gott arbetsklimat. Förvaltningen har ett aktivitetsbaserat kontor. Det underlättar för medarbetare att placera sig tillsammans med kollegor man arbetar med för tillfället. Dessutom möjliggör det närmare samarbete med andra delar av förvaltningen. Avdelningen har tagit fram principer för hemarbete och bland annat innebär att arbetet ska utföras från kontoret på vid två dagar i veckan. En av dessa dagar är mötesdag och prioriterad. Det är viktigt att medarbetarna träffas när de är på kontoret för att bland annat utbyta erfarenheter. För att hålla samman arbetsgruppen görs daglig incheckning och ”Zoom-fika” hålls de dagar arbetet inte utgår från kontoret. För att minska sårbarheten och öka kvaliteten är det viktigt att flera medarbetare arbetar med samma uppdrag. Hur detta görs på bästa sätt ska fortsätta att utvecklas under 2026. Kommentar Av servicenämndens verksamhetsplan framgår: ”Verksamhetsområde lokalplanerings tjänster utvecklas och förändras ständigt. Detta förutsätter att arbetssätten utvecklas och ses över både gruppvis och för enskilda medarbetare så att systematisk kompetensöverföring genomförs. Ett projektverktyg har införts i syfte att skapa mer enhetliga arbetssätt samtidigt som rutiner tas fram och utvecklas. Det underlättar för att fler medarbetare ska kunna arbeta med samma uppdrag vilket i sin tur gör det lättare att ha en så jämn arbetsbelastning som möjligt. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 21 (25) Verksamheten växer vilket leder till förändringar under året. Därför kommer fokus läggas på att bevara och utveckla den positiva kulturen inom verksamheten. Utöver det kommer det inre arbetet att prioriteras tillsammans med marknadsföring och information.” Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Genomförda enklare 10 År sociala aktiviteter Genomförda 2 År friskvårdsaktiviteter Genomförda mer 4 År omfattande sociala aktiviteter för hela avdelningen Utfall av Smiley-tabellen, 2,25 År snitt av alla frågor Aktivitet Startdatum Slutdatum Aktivt verka för och främja enkla sociala aktiviteter enheterna emellan. 2026-01-01 2026-11-30 Aktivt uppmuntra och uppmana till gemensam fika och lunch på kontorsdagar för att bibehålla och utveckla en känsla av samhörighet. Trivseln och det positiva arbetsklimatet ska behållas trots att verksamheten växer och enheter inrättas. (Även i konsekvensbedömningen.) Besöka Vårsalongen 2026-02-20 2026-04-30 Identifiera de som upplever den planerade organisationsförändringen som 2026-01-01 2026-11-30 jobbig. Chefer och medarbetare måste vara observanta och informera chef och/eller HSO. (Även i konsekvensbedömningen.) Utveckla ett tydligare mentorskap för nyanställda med rutin och checklista 2026-01-01 2026-10-30 där nya medarbetare ges ett tydligt och aktivt stöd. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 22 (25) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Nämndmål: Servicenämndens tjänster stärker stadens beredskapsförmåga och fungerar ändamålsenligt även vid oönskade händelser Beskrivning Servicenämnden säkerställer en hög grad av tillgänglighet och service till stockholmarna. Verksamheterna följer stadens processer och metodstöd för att systematiskt skapa kontinuitet och fungera ändamålsenligt även vid oönskade händelser. Förväntat resultat Om en oönskad händelse inträffar kan förvaltningen vidta rätt åtgärder i tillräcklig utsträckning för att minimera konsekvenser, upprätthålla verksamheten och säkerställa en snar återgång till normalläge. Aktivitet Startdatum Slutdatum Genomföra åtgärder i enlighet med steg 1–4 i stadens risk- och 2026-01-01 2026-12-31 sårbarhetarbete under verksamhetsåret KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Nämndmål: Servicenämndens verksamheter bidrar till en öppen, jämställd och demokratisk stad Beskrivning Genom att utgå ifrån Agenda 2030 bidrar servicenämndens verksamheter till flera av de 19 globala målen exempelvis, minskad ojämlikhet, ökad social inkludering, bekämpa klimatförändringarna och fredliga och inkluderande samhällen. Förväntat resultat Servicenämndens verksamheter bidrar både till att stärka de mänskliga rättigheterna och till uppfyllnad av flera av de globala målen i Agenda 2030 samt principen om att ingen ska lämnas utanför. Exempelvis genom Kontaktcenter Stockholm och verksamhetsområde rekrytering som möter stockholmare direkt. Även verksamhetsområde inköp bidrar till att staden når flera av Agenda 2030:s mål. Aktivitet Startdatum Slutdatum Implementera MR-programmet med dess handlingsplaner och 2026-01-01 2026-12-31 fokusområden inom nämndens samtliga verksamhetsområden genom ett rättighetsbaserat arbetssätt start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 23 (25) Redovisning av ekonomi Resursanvändning Vid årets ingång har avdelningen följande bemanning: 1 avdelningschef 7 projektledare (varav en timanställd) 5 inredningsarkitekter 4 hyresförhandlare 1 systemförvaltare LOIS 2 systemadministratörer LOIS 1 huvudprojektledare ÅBC Totalt 21 medarbetare Som beskrivits ovan kommer stora förändringar att ske. En bedömning är att bemanningen sker ut på följande sätt vid årets utgång: 1 avdelningschef 3 enhetschefer (varav en kan vara tf för ÅBC) 7 projektledare (varav en timanställd) 5 inredningsarkitekter 4 hyresförhandlare 2 systemförvaltare, hyresadministrationen och LOIS 3 systemadministratörer, hyresadministrationen och LOIS 8 handläggare, hyresadministration 1 huvudprojektledare ÅBC 2-4 hantverkare ÅBC Totalt 36-38 medarbetare Under året kommer enhetschefer och medarbetare till återbrukscentralen att rekryteras. Utöver det finns inga kända rekryteringsbehov Verksamhetens främsta resurs är personalen och personalens höga kompetens. Det är därför av yttersta vikt att vidmakthålla en hög kompetens och hålla sig ständigt uppdaterad. Budget 2026 Timpris för 2026 är oförändrat 990 kronor per timme. Dock kommer prissättningen ses över till 2027 för att göras så enhetlig som möjligt inom framförallt hyresenheten. För att tillräckligt med intäkter bedöms debiteringsgraden för 2026 ligga kvar på 72 procent. Den långsiktiga målsättningen är att sänka debiteringsgraden för att öka möjligheten till kompetensutveckling och för att verksamheten ska ge möjlighet att snabbt ta sig an ett uppdrag. Under 2025 nåddes en något högre debiteringsgrad. Det betyder att alla medarbetare är medvetna om hur många timmar som bör faktureras under ett år. Utfallet av debiteringsgraden följs upp månatligen. Vid rekrytering görs en generell bedömning att det tar fem månader innan en nyanställd kan debitera fullt. Budgeten har brutits ned per månad där start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 24 (25) respektive månads intäktsmöjligheter har getts en egen vikt. Exempelvis ger mars högre intäkter än juli då de flesta medarbetare har semester under den sistnämnda månaden. Denna viktning gör att budgetuppföljningen blir bättre. För att tillräckligt med intäkter ska komma in bedöms att det i verksamheten ska finnas omkring 100-130 samtidigt aktiva uppdrag. Detta beror dock på uppdragens omfattning. Genomströmningen av uppdrag är stor. En förutsättning för att kunna ha en ekonomi i balans är därför ett ständigt inflöde av nya uppdrag. Bedömningen är att cirka 100 nya uppdrag behöver tillkomma under ett år. Nedanstående budget för serviceförvaltningen Lokaler och hyror, exklusive Återbrukscentralen, 2026 utgår från att tio medarbetare tillkommer den 1 april samt att två enheter inrättas. Budget för Lokaler och hyror 2026. Debiteringsgrad Budget för Återbrukscentral för byggmaterial 2026 Budgeten inbegriper både själva återbrukscentralen och införandeprojektet. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 25 (25) start.stockholm --- [Verksamhetsplan (EVP) 2026 för verksamhetsområde Verksamhetsstöd.pdf] Verksamhetsstöd Tjänsteutlåtande Dnr: SF 2026/103 Sid 1 (10) Handläggare Till Robin Jägestedt Servicenämnden 2026-02-24 Telefon: 08-508 11 109 Verksamhetsplan 2026 för Verksamhetsstöd start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 2 (10) Innehållsförteckning Inledning ....................................................................................................................................3 KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning ...............................................................................................................................5 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring ................................................................................5 KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla ...................................................................................................................6 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd ........................................................................................................6 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb ................................................................................................................................................7 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb ...............................................................................................7 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....................................................................................................................8 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .........9 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt ..........................................................................9 Redovisning av ekonomi .........................................................................................................10 Resursanvändning .............................................................................................................................10 Budget 2026 ......................................................................................................................................10 Övrigt .......................................................................................................................................10 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 3 (10) Inledning Serviceförvaltningen uppdrag är att ge en hög grad av tillgänglighet och service till stockholmarna samt att effektivisera stadens administrativa funktioner. Verksamhetsstöd bidrar till serviceförvaltningens mål och syfte genom att leda, stötta och driva förvaltningens utvecklingsarbete och verkar tvärfunktionellt med både chefer och medarbetare så väl inom den egna avdelningen samt de övriga avdelningarna på servicefövaltningen. På avdelningen för verksamhetsstöd finns förvaltningens stödfunktioner inom bland annat ekonomi, styrning och uppföljning, stöd i förändringsledning, informationssäkerhet, dataskydd och GDPR, it och telefoni, hr, nämndadministration, internservice samt objektshantering enligt PM3 för de it-system som serviceförvaltningen ansvarar för. Vissa av stödfunktionerna är samlade i enheten för hr, informationshantering och internservice inom avdelningen. Avdelningen har totalt 29 medarbetare och leds av en avdelningschef och en enhetschef tillika HR-chef. Avdelningens tjänsteutbud inkluderar både internt stöd inom serviceförvaltningen samt köp och sälj verksamhet gentemot stadens förvaltningar och bolag inom vissa ansvarsområden som tex förvaltning av stadens kontaktcenterplattform, operativ IT administration för vissa av stadens centrala avtal samt stöd i förändringsledning inom lokalprojekt. Stadens kvalitetsprogram är ett viktigt styrdokument för verksamhetsstöd som sätter ramar för flera av avdelningens ansvarsområden. Verksamhetsstöd stöttar förvaltningens kvalitetsarbete genom att skapa förutsättningar för ständiga förbättringar, starkare internkontroll, minska personberoenden och arbete processorienterat och teambaserat. Avdelningen stöttar och ansvarar för förvaltningens utveckling av kvalitetsprogrammets strategiska fokusområden och är en aktiv part i implementeringen av programmet genom att uppmuntra och föreslå utvecklingsinitiativ brett i förvaltningen. Avdelningen ansvarar också för att leda flera förvaltningsövergripande projekt samt stöttar och samordnar förvaltningens projektstyrning och digitala projektportfölj. En stor del av utvecklingsuppdragen inom avdelningen är kopplade till stadens centrala system, stadens kontaktcenterplattform samt serviceförvaltningens egna ärendehanteringssystem. För verksamhetsåret 2026 inkluderas även stadens kommande plattform för säker digital kommunikation. Inom avdelningen ligger även ansvaret för att styr- och förvaltningsmodell Pm3 tillämpas i förvaltande och utveckling av de system och plattformar förvaltningen har ägandeskap för. Serviceförvaltningen är i en utvecklingsfas avseende Pm3 där avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för utveckling av modellen inom förvaltningen. Avdelningen kommer under verksamhetsåret 2026 genomföra en organisationsförändring för att fullt ut omhänderta förvaltningens ökade behov inom blad annat uppdraget för informationssäkerhet, GDPR- och dataskydd, då dessa blivit alltmer komplext med anledning av omvärldsläget och nya lagar (NIS2 och CER). Avdelningen har också en ökad efterfrågan på kvalificerad operativt it- och telefoni stöd från stadens förvaltningar och bolag. För att säkra en hållbar utveckling och ett nära ledarskap inom dessa komplexa områdena, som till start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 4 (10) del kräver djup domänskunskap, så kommer avdelningen under 2026 inrätta en ny enhet, digital utveckling och informationshantering med en ny en enhetschef. Mål Avdelningen för verksamhetsstöd ska strategiskt och operativt driva frågor inom sina ansvarsområden för att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och servicenämndens mål. Avdelningen ska samordna, utveckla och höja kvaliteten och effektiviteten inom de processer och uppdrag de ansvarar för. Förväntat resultat Prioriterade förväntade resultat för avdelningen verksamhetsstöd under 2026 är att: • Kunderna ska uppleva att de genomgående får ett likartat, konsultativt, sakkunnigt och effektivt stöd från samtliga stödfunktioner inom avdelningen, såväl i befintliga och som i nya som byggs upp. • Kunderna ska uppleva att de får ett sakkunnigt, tillgängligt, konkret och samlat stöd i de vardagliga processerna samt att deras verksamhet får ett stöd för att identifiera och utveckla förbättringsåtgärder.” Arbetssätt Avdelningen tar ansvar för omvärldsbevakning och kompetensutveckling inom respektive ansvarsområde. Avdelningen har ett samarbetsvilligt, prestigelöst och nyfiket förhållningssätt där det är en självklarhet att stödja både serviceförvaltningens verksamheter och övriga verksamheter staden i de uppdrag som åligger avdelningen. För att nämnden och förvaltningsledningen ska få sakkunnigt och effektivt stöd, relevanta tjänster, underlag för beslut m.m. har verksamhetsstöds medarbetare ett proaktivt och utvecklande förhållningssätt och arbetar utifrån en helhetssyn för serviceförvaltningen och staden. Avdelningen bidrar till utveckling av förvaltningens verksamheter i ett långsiktigt och strategiskt perspektiv samt direkt genom att göra nytta operativt och taktiskt i verksamheterna. Avdelningen är flexibla i sitt arbetssätt och tar emot nya uppdrag efter prioritering i förvaltningsledning eller av ansvariga chefer utifrån tillgång till befintliga resurser. Detta kan omfatta såväl att peka ut långsiktiga utvecklingsbehov inom t.ex. strategisk it, projektledning eller bestå i att lösa en utmaning, möta möjligheter och utföra uppdrag efter prioritering av förvaltningsledningen. Uppföljning Avdelningschef och enhetschefer följer upp berörda medarbetares resultat kopplat avdelningens övergripande mål och till deras individuella mål löpande samt i medarbetarsamtalet. Uppföljning av verksamhetsplanen med dess mål, arbetssätt och aktiviteter sker kontinuerligt på avdelningens enhetsmöten och APT samt genom egenvärdering i anslutning till start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 5 (10) tertialrapporterna och verksamhetsberättelsen. Prioriterade aktiviteter för verksamhetsår 2026 I nästkommande avsnitt redovisas verksamhetsstöds prioriterade fokusaktiviteter för 2026, det vill säga de aktiviteter som planeras utöver löpande linjeverksamhet inom avdelningen. För 2026 kommer avdelningen arbeta med avdelningsgemensamma aktiviteter som bidrar till, att avdelningens stöd upplevs som samlat, sakkunnigt, konsultativt och tillgängligt för kunderna att nyttja. I syfte att nå det förväntade resultat kommer avdelningen förutom de aktiviteter som de ansvarar för i servicenämndens verksamhetsplan 2026 ( som går att läsa under respektive KF mål nedan) att fokusera på följande avdelningsgemensamma aktiviteter för året nedan följer några exempel: • Revidera och harmonisera introduktion/onboarding för chefer/medarbetare på förvaltningen • Revidera och harmonisera det samlade stödet och information till kunder från respektive funktion. • Övriga aktiviteter avdelningsgemensamma aktiviteter som anses bidra till att uppnå det förväntade resultatet ovan. Vidare kommer varje stödfunktion att arbeta med egna framtagna aktiviteter som de vill prioritera inom respektive stödfunktionen under året, detta görs i dialog med sin närmaste chef. KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Inköpta förbrukningsartiklar 525 ton År i plast i stadens verksamheter start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 6 (10) KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Nämndmål: Servicenämnden har en ekonomi i balans Beskrivning Prismodellen är transparent och priserna är satta utifrån självkostnad. Priser som styr mot önskade beteenden är beslutade i samråd med processägare och kommuniceras i löpande kunddialoger. Förväntat resultat Förvaltningen utför överenskomna uppdrag med balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Nämndmål: Servicenämnden utvecklar och effektiviserar stadens administrativa funktioner Beskrivning Servicenämnden ska inom ramen för sitt uppdrag arbeta med att effektivisera stadens administrativa funktioner och säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Inom befintliga verksamhetsområden ska servicenämnden förbättra kvaliteten, utveckla tjänsterna och bredda nyttjandet. På uppdrag av kommunstyrelsen och andra nämnder eller bolagsstyrelser ska servicenämnden svara för genomförandet av gemensamma administrativa processer för att möjliggöra stordriftsfördelar, kvalitetssäkring av stadsgemensamma processer samt för minskad sårbarhet, något som ger värde för hela kommunkoncernen. Förväntat resultat Serviceförvaltningens tjänster bidrar till att frigöra resurser i form av kompetens, tid och/eller kostnader för stadens förvaltningar och bolag som har möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet. Aktivitet Startdatum Slutdatum Ta fram nya serviceavtal inför ny mandatperiod 2026-01-01 2026-12-31 Upphandla och förbereda gemensamt utvecklat arbetssätt inför 2026-01-01 2027-12-31 implementering av nytt ärendehanteringssystem start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 7 (10) Enhetsmål: Avdelningen för verksamhetsstöd bidrar till att effektivisera och utveckla serviceförvaltningens styrning och arbetssätt KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Antal tillhandahållna platser 5 st Tas fram av nämnd/styrelse Tertial för feriejobb Antal tillhandahållna platser 0 st Tas fram av nämnd/styrelse Tertial för Stockholmsjobb Antal tillhandahållna 12 st Tas fram av nämnd Tertial praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Aktivt Medskapandeindex 82 82 År Sjukfrånvaro 5,5 % Tas fram av nämnd Tertial Sjukfrånvaro dag 1-14 2,2 % Tas fram av nämnd Tertial Nämndmål: Servicenämnden är en attraktiv arbetsgivare med ändamålsenlig organisation där chefer och medarbetare har förutsättningar att aktivt bidra till förvaltningens utveckling och mål Beskrivning Serviceförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö och ger medarbetare och chefer goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Förvaltningen arbetar aktivt med kompetensutvecklande insatser i linje med grunduppdraget att effektivisera stadens administrativa funktioner. Arbetsklimatet kännetecknas av kompetens, öppenhet, respekt och ansvar med en vilja att förstå andras perspektiv och möjlighet att bidra till ständig utveckling. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 8 (10) Förväntat resultat Förvaltningens medarbetare har tydliga krav och förväntningar för att nå både egna och organisationens mål. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete och har verktyg för förändringsledning. Förvaltningen tillämpar ett strukturerat arbetssätt för kompetensutveckling och det tillitsbaserade ledarskapet främjar en kultur av förändring och nytänkande där medarbetarna är delaktiga i utvecklingsarbetet. Aktivitet Startdatum Slutdatum Utreda och planera inför fortsatt arbete och implementering av förtydligade 2026-01-01 2026-12-31 lönekriterier samt genomföra översyn av samtalsmallar för medarbetarsamtalsmallar, utvecklingsplaner och lönesättandesamtal KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel elektroniska inköp 75 % År Andel prioriterade avtal där 95 % År uppföljning genomförts Nämndmål: Servicenämndens tjänster stärker stadens beredskapsförmåga och fungerar ändamålsenligt även vid oönskade händelser Beskrivning Servicenämnden säkerställer en hög grad av tillgänglighet och service till stockholmarna. Verksamheterna följer stadens processer och metodstöd för att systematiskt skapa kontinuitet och fungera ändamålsenligt även vid oönskade händelser. Förväntat resultat Om en oönskad händelse inträffar kan förvaltningen vidta rätt åtgärder i tillräcklig utsträckning för att minimera konsekvenser, upprätthålla verksamheten och säkerställa en snar återgång till normalläge. Aktivitet Startdatum Slutdatum Genomföra riskinventering avseende informationssäkerhet inom 2026-01-01 2026-12-31 förvaltningen Genomföra utbildningsinsats inom informationssäkerhet utifrån 2026-01-01 2026-12-31 kvalitetsprogrammet och med ett fokus på den enskildes trygghet och chefsansvar Genomföra åtgärder i enlighet med steg 1–4 i stadens risk- och 2026-01-01 2026-12-31 sårbarhetarbete under verksamhetsåret Säkerställa säkerhet i leveranskedjan för att stärka upphandlare och 2026-01-01 2026-12-31 avtalsförvaltare i arbetet med uppföljning av informationssäkerhetskrav start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 9 (10) Aktivitet Startdatum Slutdatum Ta fram en gemensam incidenthanteringsprocess avseende 2026-01-01 2026-12-31 informationssäkerhet Enhetsmål: Avdelningen för verksamhetsstöd bidrar till förvaltningens beredskapsförmåga och fungerar ändamålsenligt även vid oönskade händelser. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Nämndmål: Servicenämnden bidrar genom inköpsprocessen till att motverka ekonomisk och arbetslivsorienterad brottslighet inom stadens verksamheter Beskrivning Serviceförvaltningen arbetar aktivt med avtalsuppföljning och kravställning i stadens upphandlingar för att upptäcka och motverka välfärdsbrott och därigenom främja en sund konkurrens mellan seriösa företag. Förväntat resultat Stadens verksamheter använder avtal som motverkar välfärdsbrott och därmed främjar en sund konkurrens mellan seriösa företag. Enhetsmål: Avdelningen för verksamhetsstöd bidrar genom inköpsprocessen till att motverka ekonomisk och arbetslivsorienterad brottslighet inom stadens verksamheter KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Nämndmål: Servicenämndens verksamheter bidrar till en öppen, jämställd och demokratisk stad Beskrivning Genom att utgå ifrån Agenda 2030 bidrar servicenämndens verksamheter till flera av de 19 globala målen exempelvis, minskad ojämlikhet, ökad social inkludering, bekämpa klimatförändringarna och fredliga och inkluderande samhällen. Förväntat resultat Servicenämndens verksamheter bidrar både till att stärka de mänskliga rättigheterna och till uppfyllnad av flera av de globala målen i Agenda 2030 samt principen om att ingen ska lämnas utanför. Exempelvis genom Kontaktcenter Stockholm och verksamhetsområde rekrytering som möter stockholmare direkt. Även verksamhetsområde inköp bidrar till att staden når flera av Agenda 2030:s mål. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 10 (10) Aktivitet Startdatum Slutdatum Implementera MR-programmet med dess handlingsplaner och 2026-01-01 2026-12-31 fokusområden inom nämndens samtliga verksamhetsområden genom ett rättighetsbaserat arbetssätt Redovisning av ekonomi Resursanvändning Budget 2026 Övrigt start.stockholm --- [Verksamhetsplan (EVP) 2026 för verksamhetsområde Kontaktcenter.pdf] Kontaktcenter Stockholm Tjänsteutlåtande Dnr: SF 2026/103 Sid 1 (25) Handläggare Till Lena Melin Servicenämnden 2026-02-24 Telefon: 08-508 116 52 Verksamhetsplan 2026 för Kontaktcenter Stockholm Förslag till beslut start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 2 (25) Innehållsförteckning Inledning....................................................................................................................................3 KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden..........................................................................................................................................3 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid..................................................................4 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan..............................................................................5 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst....................................................................................................................6 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet........................................................................................................8 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv..................................................................................................11 KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.................................................................................................................12 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd......................................................................................................13 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb..............................................................................................................................................16 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.............................................................................................18 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden...................................................................................................................20 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser.......21 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt........................................................................22 Redovisning av ekonomi.........................................................................................................23 Resursanvändning.............................................................................................................................23 Budget 2026......................................................................................................................................24 Övrigt.......................................................................................................................................25 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 3 (25) Inledning KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden Inom ramen för målet Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden säkerställer servicenämnden att stadens invånare får en bra och likvärdig service genom verksamhetsområdenas planerade verksamhet under kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål. Nämnden bidrar till att ge barn och ungdomar jämlika möjligheter, lika uppväxtvillkor och en rik fritid genom verksamhetsområde Kontaktcenter Stockholm. Kontaktcenter erbjuder information och vägledning om kulturskola och kolloverksamhet och förväntas därigenom stärka jämlika möjligheter och likvärdighet för stadens barn och unga. Stockholmare som är intresserade av kulturskolans kursutbud får information om detta och om anmälningsförfarandet. Genom nämndens insatser skapas likvärdiga och kvalitetssäkrade möjligheter i förskola och skola via Kontaktcenter Stockholms uppdrag att ge information, vägledning och service till barn och vårdnadshavare om förskola och skola. Nämnden bidrar till målet att staden ska ge stöd och omsorg där behoven är störst genom att Kontaktcenter Stockholm hanterar funktionshinderfrågor och ger likställd information om omsorg för personer med funktionsnedsättning under 65 år. Nämnden medverkar till att Stockholm är en bra stad att åldras i, med god omsorg och trygghet, genom kvalitetssäkrad rekrytering av personal till äldreomsorgen och genom att äldre får tillgänglig och likvärdig information och vägledning. Kontaktcenter Stockholm informerar om stadens utbud av äldreomsorg, aktiviteter, boendeformer, hemtjänst, trygghetslarm, utförare, anhörigstöd samt ger guidning på stadens webbplats. Äldre Direkt informerar också om regelverk, riktlinjer och ansökningsprocesser. Nämnden bidrar till att stadens kultur-, idrotts- och föreningsliv är tillgängligt genom Kontaktcenters uppdrag om kulturskolan, att verksamhetsområde lokalplanering är ett beställarstöd i projekt avseende lokaler för kultur- och idrottsverksamhet samt att webb- och kommunikationsstöd har publiceringsansvarsrollen för kulturskolans webb. Kontaktcenter Stockholm erbjuder en likvärdig och samlad väg in till staden och kan svara på frågor om stadens olika verksamheter vid samma kontakttillfälle. Det underlättar för stadens invånare och företagare så att det blir enklare att hitta rätt och snabbt få besked och svar. Kontaktcenter verkar inom tre huvudområden, samhällsbyggnadsfrågor, skol- och förskolefrågor och sociala frågor och jobbar för god service med hög tillgänglighet genom en både bred och samlad kompetens. Kontaktcenters medarbetare ges utbildning i bemötande för att säkerställa en effektiv hantering och god samtalsteknik i alla samtal och mejl. Servicehandläggarna har aktuell kunskap om varje sakområde och får kontinuerlig utbildning och har gedigen kompetens av kundservice vilket skapar förutsättningar för god kvalitet och effektivitet i kundkontakterna. Inom Kontaktcenter fortsätter under verksamhetsåret ett större start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 4 (25) förändringsarbete innehållande kompetensbreddning och översyn av arbetssätt i handläggning och gränssnitt till uppdragsgivarna. Syftet är att öka service och tillgänglighet med kortare väntetider för Kontaktcenters målgrupper. Med ett lyhört lyssnande ut mot stadens invånare och ett anpassat systemstöd för ärendehantering och telefoni kan invånarnas upplevelser användas till löpande utveckling av kundserviceverksamheten. Kontaktcenters information och kunskap om stadens invånares behov delges i relevanta fora och kan därmed användas i övriga nämnders verksamhetsutveckling. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid Nämndens insatser förväntas bidra till att skapa förutsättningar för att barn och ungdomar ska ha jämlika möjligheter, lika uppväxtvillkor och en rik fritid genom verksamhetsområde Kontaktcenter Stockholm. Nämndmål: Servicenämnden skapar förutsättningar för att barn och ungdomar ska ha jämlika möjligheter, lika uppväxtvillkor och en rik fritid Beskrivning Genom Kontaktcenter Stockholm ges vårdnadshavare information och vägledning i en bredd av frågor som rör barn och ungdomar, exempelvis skolvalet, kulturskola och kollo. I kontakter med stockholmarna har Kontaktcenter en bred kunskap om barn och ungdomars vardag, deras förutsättningar och uppväxtvillkor. Kontaktcenter ger support i skolrelaterade e-tjänster. Förväntat resultat Genom Kontaktcenter Stockholm ges invånare likvärdig, jämlik och kvalificerad information, vägledning och support. Kontaktcenter Stockholm bidrar till att vårdnadshavare får kännedom om de möjligheter som barn och ungdomar har så att de kan få en rik fritid om vad som finns att tillgå inom staden, bland annat genom kollo och Kulturskolans kurser. Enhetsmål: Alla barn i Stockholm får via sina vårdnadshavare, likvärdig, lättillgänglig och kvalificerad service och information gällande verksamheter för barn och ungdom. Förväntat resultat Kontaktcenter Stockholm ger invånare likvärdig och kvalificerad information, vägledning och support om frågor gällande förskola och skola, kulturskola och sommarkoloniverksamhet samt vårdnadshavarsupport för Skolplattformen. Likvärdighet säkerställs genom att servicen kan erbjudas på flera språk via tolk och även ges om invånare inte har tillgång till alla digitala verktyg. Att stadens invånare är nöjda med service och tillgänglighet som mäts efter samtal där nöjd kund index ska ligga på 85 procent. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 5 (25) Kommentar Kontaktcenter erbjuder information och vägledning i frågor som rör kulturskola och kolloverksamhet och förväntas bidra till att skapa förutsättningar, jämlika möjligheter, lika uppväxtvillkor, likställighet och en rik fritid för stadens barn och ungdomar. Stockholmare som är intresserade av kurser och kursutbud inom kulturskolan kan på så sätt ges information om detta samt om anmälningsförfarande. Kontaktcenter Stockholm ska fortsatt delta och samverka med uppdragsgivare så att erfarenheter och kunskap om invånarnas behov och frågeställningar sprids och kan används i övriga verksamheters utveckling. Kontaktcenter följer löpande kundnöjdheten för svarsgruppen Kollo och Kulturskola så att kundnöjdheten bibehålls och utvecklas. Under 2025 tog Kontaktcenter emot ett nytt uppdrag som en testpilot för att avlasta Kollo uppdraget med centralt stöd för Kollo administration. Testet föll mycket väl ut, så uppdraget fortsätter inom Kontaktcenters verksamhet under 2026. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet De som kontaktar 85 Tertial Kontaktcenter i frågor kopplat till kolloverksamhet ska vara nöjda med service och tillgänglighet 85% KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan Nämndens insatser förväntas bidra till likvärdiga och kvalitetssäkrade möjligheter i förskolan och skolan genom Kontaktcenter Stockholms uppdrag att ge information, vägledning och service till vårdnadshavare i frågor som rör förskola och skola. Nämndmål: Servicenämnden bidrar till likvärdiga och kvalitetssäkrade möjligheter i förskolan och skolan Beskrivning Kontaktcenter Stockholm bidrar till likvärdig service inom förskolan och skolan. Genom kontakter med stockholmarna finns stor insikt kring vilka frågor föräldrar och vårdnadshavare har. Denna kunskap kan användas brett i staden för utveckling och kvalitetssäkring i förskola och skola. Kontaktcenters uppdrag om barn och skolfrågor avser att underlätta för vårdnadshavare genom att ge information och vägledning vid val av förskola och skola, samt om regelverk och fakturafrågor. Kontaktcenter ger även support till vårdnadshavare gällande digitala stöd inom pedagogisk verksamhet. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 6 (25) Förväntat resultat Genom Kontaktcenter Stockholm ges föräldrar och vårdnadshavare möjlighet till kvalitetssäkrad och likvärdig information om stadens förskolor och skolor. Kunskap från kontakter med invånare ger underlag för stadens verksamhetsutveckling. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel invånare som är 85 % Tertial nöjda med service och tillgänglighet gällande barn- och skolfrågor ska vara hög och stabil Enhetsmål: Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan Kommentar Kontaktcenter Stockholms kunskap och insikter om vilka frågor föräldrar och vårdnadshavare har nyttjats i verksamheten varje dag. Den samlade kunskapen används för att informera och vägleda målgruppen samt för att samverka med förskoleförvaltningen kring att förbättra innehållet i stadens tjänster. Kontaktcenters kunskaper om invånarnas frågor är efterfrågad i stadens verksamhetsutveckling, till exempel avseende utveckling av stadens tjänst för att hitta och jämföra förskola. Kontaktcenter Stockholm har genomfört ett stort förändringsarbete under de senaste åren vilket har lett till ett effektivare arbetssätt med ökad tillgänglighet. Det arbetet fortsätter i det löpande arbetet med kontinuerlig kompetensbreddning av medarbetare i skol- och förskolefrågor för att erbjuda snabb hantering och god service till föräldrar och vårdnadshavare. Kontaktcenter Stockholm har ett mål att 85 procent av alla samtal som ringer in om skol- och förskolefrågor ska få svar inom 5 minuter. Verksamheten mäter också nöjd kund index som har ett mål på 85 procent. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Hålla väntetider inom SLA 85 Tertial för förskola och skola. 85% av alla samtal ska vara besvarade inom 5 minuter KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst Nämnden förväntas bidrar till målet om att Stockholm stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst genom att Kontaktcenter Stockholm omhändertar funktionshinderfrågor och vägleder samt ger likställig information om stadens omsorg om personer med funktionsnedsättning för invånare under 65 år. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 7 (25) Nämnden förväntas bidra till det sociala området genom att Kontaktcenter Stockholm omhändertar funktionshinderfrågor och vägleder samt ger likställig information om stadens omsorg om personer med funktionsnedsättning för invånare under 65 år. Kontaktcenter Stockholm bidrar även med information och vägledning kring frågor om god man, förvaltare och förmyndare- och hur dessa ställföreträdare i sin tur hjälper personer med funktionsnedsättning, äldre och barn. Nämndmål: Servicenämnden bidrar till att det sociala området är likvärdigt, tillgängligt och kvalitetssäkrat Beskrivning Kontaktcenter Stockholm bidrar till likvärdig service gällande funktionshinderfrågor och överförmyndarfrågor. Nämnden bidrar även till målen i Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029, bland annat genom Kontaktcenter Stockholms, verksamhetsområde lokalplanerings och webb- och kommunikationsenhetens verksamheter. Förväntat resultat Genom Kontaktcenter Stockholm ges service, information och vägledning i funktionshinderfrågor och överförmyndarfrågor samt stödformer och insatser via staden eller övriga instanser, som kan underlätta i vardagen för stockholmare i behov av stöd. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel invånare som är 85 % Tertial nöjda med service och tillgänglighet gällande funktionshinderfrågor ska vara hög och stabil Andel invånare som är 80 % Tertial nöjda med service och tillgänglighet gällande överförmyndarfrågor ska vara hög och stabil Enhetsmål: Kontaktcenter erbjuder stadens invånare snabb och enkel information och vägledning i sociala frågor som underlättar i vardagen. Förväntat resultat Via Kontaktcenter ges invånarna kvalificerad och likvärdig service inom funktionshinderområdet samt gällande överförmyndarfrågor. Kontaktcenter har även Trafikkontorets uppdrag att utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH). 85 procent av alla samtal som kommer till Kontaktcenter ska vara besvarade inom 5 minuter enligt SLA. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 8 (25) Kommentar Kontaktcenter Stockholm har genomfört ett stort förändringsarbete under de senaste åren vilket har lett till ett effektivare arbetssätt med ökad tillgänglighet. Det arbetet fortsätter i det löpande arbetet med kontinuerlig kompetensbreddning av medarbetare i överförmyndar- och funktionsnedsättningsfrågor så att verksamheten fortsatt kan erbjuda snabb hantering och god service till målgruppen. Verksamheten bemannar också en jourlinje för målgruppen under kontorstid för akuta ärenden. Servicenämnden bidrar på olika sätt till målet om att Stockholm är en stad som är tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga. Inom Kontaktcenter bedrivs arbetet med fokus på vissa svarsgrupper i enlighet med Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Inom ramen för programmets fokusområde Rätten till kommunikation samt tillgång till ny teknik ryms Kontaktcenters information som omfattar bland annat regelverk, ansökningsprocesser, olika former av insatser såsom stöd i och utanför hemmet, boendeformer, hjälp i vardagen och stöd till anhöriga. Invånare blir även vägledda till övriga instanser inom och utanför staden. För att öka tillgänglighet och säkerställa att invånare vid behov får snabb kontakt har Kontaktcenter ett separat menyval för skyndsamma telefonsamtal dagtid. I samverkan med överförmyndarförvaltningen arbetar verksamheterna tillsammans med gemensamma förbättringar i frågor som effektiviserar arbetssätt, rutiner och processer så att målgruppens förväntningar och behov kan förbättras och utvecklas. Fortsatt arbete med att kvalitetssäkra och kompetensutveckla medarbetare ska leda till att målgruppen för överförmyndarfrågors kundnöjdhet fortsätter öka. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Hålla väntetider inom SLA 85 Tertial för sociala frågor. 85% av alla samtal ska besvaras inom 5 minuter KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet Nämnden förväntas bidra till att Stockholms stad är en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet genom kvalitetssäkrad rekrytering av personal till äldreomsorgen och att målgruppen äldre ska få tillgänglig och likvärdig information samt vägledning. Nämndmål: Servicenämnden bidrar till tillgänglig, likvärdig information och vägledning om stadens äldreomsorg Beskrivning Kontaktcenter Stockholm bidrar till att skapa förutsättningar för en äldrevänlig stad som är bra att åldras i. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 9 (25) Förväntat resultat Kontaktcenter Stockholm bidrar till en äldreomsorg av god kvalitet genom att tillhandahålla likvärdig information och service för äldre, deras anhöriga och övriga intressenter. Kontaktcenter Stockholm bidrar även till information- och kunskapsöverföring som kan nyttjas inom staden för god omsorg och trygghet för stadens äldre. En väg in för samtliga äldrefrågor i staden bidrar till att nå stadens intentioner gällande en äldrevänlig stad, med en inkluderande och tillgänglig miljö som främjar ett aktivt liv, hela livet. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel invånare som är 85 % Tertial nöjda med service och tillgänglighet gällande äldreomsorgsfrågor ska vara hög och stabil Antal stadsdelsförvaltningar 11 År som uppger Äldre Direkt som sin första kontakt gällande information och vägledning om äldreomsorgsfrågor Aktivitet Startdatum Slutdatum Kontaktcenter Stockholm ska bistå stadsdelsnämnderna i arbetet med att 2026-01-01 2026-12-31 utveckla rutiner och arbetssätt som möjliggör för äldre och anhöriga att snabbt komma i kontakt med ansvarig biståndshandläggare. Enhetsmål: Stadens äldre och dess anhöriga får lättillgänglig och kvalificerad information samt vägledning om äldreomsorgsfrågor. Förväntat resultat Kontaktcenter bidrar till tillgänglig, likvärdig information och vägledning om stadens äldreomsorg. Insatserna bidrar till en äldreomsorg av god kvalitet med likvärdig information och service för äldre, deras anhöriga och övriga intressenter. En väg in för samtliga äldrefrågor i staden bidrar till att nå stadens intentioner gällande en äldrevänlig stad, med en inkluderande och tillgänglig miljö som främjar ett aktivt liv, hela livet. Under året ska vi tillsammans med stadsdelarna definiera uppdraget Äldre direkt i syfte att stötta målgruppen äldre och dess anhöriga. 85 procent av alla samtal som kommer till Kontaktcenter ska vara besvarade inom 5 minuter enligt SLA. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 10 (25) Kommentar Kontaktcenter Stockholm bidrar till att målgruppen äldre ska få tillgänglig, likvärdig information och vägledning om stadens äldreomsorg till äldre över 65 år och deras anhöriga. Kontaktcenter Äldre direkt är ett kompetenscentrum som informerar och vägleder om stadens utbud av äldreomsorg, stadens avgiftssystem och fakturor för äldreomsorg samt ger individspecifik information, efter sekretessprövning, i de fall invånare har frågor om ett pågående ärende hos en stadsdelsförvaltning. Kontaktcenter Äldre direkt är, för merparten av stadsdelsförvaltningarnas invånare, första kontakt för stadens äldreomsorgsfrågor. Kontaktcenter ger information om stadens utbud av äldreomsorg och vilka aktiviteter som erbjuds för äldre så som, olika boendeformer, hemtjänst, trygghetslarm, vilka utförare som finns samt anhörigstöd och guidning på stadens webbplats. Kontaktcenter hjälper även till med att förmedla kontakt med biståndshandläggarna avseende ärenden som aser myndighetsutövning. Verksamheten bemannar också en jourlinje för de mest akuta ärenden som berör målgruppen Älder direkt under kontorstid, där man får snabbare hantering vid akut situation. Äldre direkt informerar även om regelverk, riktlinjer och ansökningsprocess inom äldreomsorgen. Under året kommer Kontaktcenter att fortsätta utveckla verksamheten inom ramen för programmet En äldrevänlig stad. Verksamheten bidrar främst till programmets utvecklingsområde kommunikation och information. Bidraget består i att ge information och vägledning till målgruppen äldre och deras anhöriga avseende stadens tillgängliga stöd och hjälp i vardagen. Att alla stadsdelsförvaltningar ska ange Äldre direkt som första kontakt i äldreomsorgsfrågor är ett led i pågående utvecklingsarbete. För att ytterligare utveckla verksamheten i linje med kommunfullmäktiges mål samt antagna program har ett större förändringsarbete inom Kontaktcenter pågått under ett par års tid. Verksamheten har de senaste åren arbetat med att kompetensutveckla fler medarbetare till att kunna svara på frågor kopplat till svarsgruppen då denna svarsgrupp är det största uppdraget inom Kontaktcenter och att äldre utifrån demografisk utveckling är en växande målgrupp. Det har varit ett lyckat arbete som verksamheten kommer fortsätta att arbeta med för att bibehålla den effekt som det har gett utifrån hög tillgänglighet och service till målgruppen. Arbetet fortsätter i den löpande verksamheten för att bibehålla och fortsätta utveckla arbetssätt i handläggning och gränssnitt till stadsdelsförvaltningarna. Kontaktcenter fortsätter även samverka med äldreförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna för att stärka och utveckla information, webb och kontaktvägar för äldre och deras anhöriga. Under 2026 fokuseras de samverkande insatserna på att möta invånarnas förväntan på snabbare service för att komma i kontakt med ansvarig handläggare vid stadsdelsförvaltningen. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Hålla väntetider inom SLA 85 Tertial för äldreomsorgsfrågor. 85% av alla samtal ska besvaras inom 5 minuter start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 11 (25) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Nämnden bidrar till att stadens kultur-, idrotts- och föreningsliv är tillgängligt genom Kontaktcenters uppdrag om kulturskolan och att verksamhetsområde lokalplanering är ett beställarstöd i projekt avseende lokaler för kultur- och idrottsverksamhet. Nämndmål: Servicenämnden bidrar till att stadens kultur-, idrotts- och föreningsliv är tillgängligt Beskrivning Nämnden beaktar Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028 och bidrar till att uppfylla intentionerna i programmet. Förväntat resultat Kontaktcenter Stockholm underlättar för barn och deras vårdnadshavare att få information om kulturskolan och hjälp med att välja kurs eller aktivitet. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel invånare som är 85 % Tertial nöjda med service och tillgänglighet gällande kulturskolan ska vara hög och stabil Enhetsmål: Kontaktcenter ger vägledning och information som främjar alla stockholmares möjlighet till deltagande i kultur- och idrottsliv. Förväntat resultat Den som vill ordna evenemang inom staden ska få lättillgänglig information och vägledning om vilka tillstånd som krävs, vem och var dessa utfärdas och vart man i övrigt ska vända sig oavsett vilken ålder eller grupp frågan avser. 85 procent av alla samtal som kommer till Kontaktcenter ska vara besvarade inom 5 minuter enligt SLA. Arbetssätt Kontaktcenter ska bidra till ett strukturerat samarbete med berörda förvaltningar och bolag för att kunna ge en adekvat och kvalitetssäkrad information och service. Kommentar Kontaktcenter Stockholm ska säkerställa god kompetens och tillgänglighet till vårdnadshavare som har frågor om kulturskolan för att kunna ge god vägledning och information i frågor start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 12 (25) kopplat till kulturskolans utbud. Under 2025 har kulturskolan implementerat en ny version av ett digitalt verktyg där alla ansökningar hanteras. Kurskatalogen har förbättrats för invånarna genom att kurserna nu är sökbara på ett enklare sätt. Dessa förbättringar gör det enklare för vårdnadshavare att själva söka kurser för sina barn. Kontaktcenter fortsätter under 2026 att stötta med information och vägledning i syfte att stödja målgruppens tillämpning av den utvecklade funktionaliteten. KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla Servicenämnden ska inom ramen för kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla svara för genomförandet av gemensamma administrativa processer för att möjliggöra stordriftsfördelar, kvalitetssäkring av stadsgemensamma processer samt för minskad sårbarhet. Inom ramen för befintliga verksamhetsområden ska servicenämnden förbättra kvaliteten, utveckla tjänsterna och bidra till att bredda nyttjandet. Nämndens insatser förväntas bidra till verksamhetsområdesmålet att Stockholms ekonomi är stark hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd genom att effektivisera stadens administrativa funktioner. Det görs genom att tillhandahålla obligatoriska tjänster i enlighet med gällande uppdragsbeskrivningar samt genom förvaltningens frivilliga konsulttjänster. I beräkningsunderlaget till prislistan 2026 har serviceförvaltningen, i dialog med processägare på stadsledningskontoret, beräknat priser på obligatoriska bastjänster. Priserna för 2026 har beräknats i enlighet med självkostnadsprincipen och kommunfullmäktiges uppdrag från 2025 om att, genom effektivisering, erbjuda nuvarande obligatoriska tjänster med en målsättning om prissänkning om 1,0 procent. Under verksamhetsåret kommer arbetet med prisberäkningar för 2027 att utgå från skrivningar i budget 2026 om att årligen effektivisera nuvarande obligatoriska tjänster med minst 1,0 procent. Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om att i Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb genom att ge information och vägledning i näringslivsrelaterade frågor, bedriva stadens centrala inköpsorganisation och genom sociala klausuler eller sysselsättningskrav i centrala upphandlingar. Servicenämnden har för 2026 bibehållit målsättningen för tillhandahållna platser för feriejobb och i utvecklingsarbete 2026 ingår även att kunna fortsätta tillskapa fler feriejobb för den yngre målgruppen med sociala behov. Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om att medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Nämndens roll som arbetsgivare innefattar ansvaret för att medarbetarna ska erbjudas goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. Detta uppnås genom att serviceförvaltningen är en attraktiv och modern arbetsplats som främjar tillit och kompetensutveckling bland chefer och medarbetare. Under 2026 prioriteras fortsatt arbete i linje med nämndens övergripande mål att effektivisera stadens administrativa funktioner. För att ge kvalificerad service i rätt tid och utifrån behov har förvaltningen en ständig utmaning med att dimensionera antalet anställda utifrån efterfrågad inriktning på kompetens. Inom varje avdelning tillämpas en behovsanpassad bemanning för att anpassa verksamheten utifrån start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 13 (25) efterfrågan och volym. Förvaltningen konstaterar också att rekryteringsmöjligheterna inom vissa kompetensområden är begränsade, en situation som väntas fortgå under 2026. Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om att hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden genom kontinuerliga processer som risk- och sårbarhetsanalyser och arbete för informations- och cybersäkerhet. Vidare stärker nämndens tjänster stadens beredskapsförmåga genom samordningsansvar för sektor livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Serviceförvaltningen har en särskild ställning i stadens informationssäkerhetsarbete i och med förvaltningens roll i det centrala upphandlingsuppdraget genom omhändertagandet av stadens kravställning i informationssäkerhet samt i andra uppdrag där förvaltningen hanterar stora mängder av information åt andra verksamheter i staden. Förvaltningen kommer under året stärka sin förmåga att arbeta riskbaserat i hantering av informations- och cybersäkerhet i syftet att skapa motståndskraft mot störningar i samhällsviktiga verksamheter samt för att säkerställa god efterlevnad av stadens tillämpningsanvisningar för informationssäkerhet. Nämnden bidrar till att nå kommunfullmäktiges mål om att tryggheten ska öka genom förebyggande insatser genom att säkerställa att oseriösa aktörer inte ska vara verksamma inom stadens verksamheter. Vidare bidrar nämnden till att motverka välfärdsbrott genom förebyggande arbete såsom utökade leverantörskontroller och fördjupad avtalsförvaltning. Nämnden bidrar med flera insatser under verksamhetsåret för att nå målet om att Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt. Under 2026 kommer implementeringen av stadens program för de mänskliga rättigheterna (MR- programmet) att fördjupas ytterligare. Särskilt fokus kommer bl.a. att läggas på att utveckla tydlig vägledning och konkret stöd som hjälper verksamhetsområdena att prioritera relevanta rättighetsfrågor. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Nämndens insatser förväntas bidra till att Stockholms ekonomi är stark hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd genom att effektivisera stadens administrativa funktioner. Det görs genom att tillhandahålla obligatoriska tjänster i enlighet med gällande uppdragsbeskrivningar samt genom förvaltningens frivilliga konsulttjänster. Serviceförvaltningen har bred kunskap om staden, i kombination med specialistkompetens inom förvaltningens uppdrag, vilket innebär att konkurrenskraftiga konsulttjänster i egen regi kan erbjudas stadens övriga förvaltningar och bolag. För att ge kvalificerad service i rätt tid och utifrån kundernas behov har förvaltningen en ständig utmaning med att dimensionera antalet anställda utifrån kundernas efterfrågade inriktning på kompetens. Inom varje avdelning tillämpas en behovsanpassad bemanning för att anpassa verksamheten utifrån efterfrågan och volym. För 2026 förutser förvaltningen en tillväxt utifrån nya uppdrag från kommunfullmäktige samt utökat tjänsteutbud inom ramen för befintliga verksamhetsområden till förvaltningar och bolag. Tillväxten sker i enlighet med uppdraget om att förvaltningen ska skapa möjligheter för start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 14 (25) att bredda nyttjandet inom kommunkoncernen. Ett breddat nyttjande bidrar till helhetssyn och till att säkra att erfarenhet, lärande och skattemedel stannar inom staden. Utöver nya uppdrag och tjänster har serviceförvaltningen inom vissa verksamhetsområden en högre efterfrågan än vad förvaltningen kan möta. Förvaltningen kommer därmed under året fokusera på att anpassa organisation med ökad kapacitet i syfte att kunna tillfredsställa behov av stöd hos förvaltningar och bolag i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. Serviceförvaltningens intäkter utgörs främst av försäljningsintäkter vilka regleras i prislistorna för serviceförvaltningens tjänster. Serviceförvaltningen ska i enlighet med regler för ekonomisk förvaltning beräkna priserna utifrån självkostnad. Därutöver ska prissättningen 2026 också omhänderta kommunfullmäktiges uppdrag från 2025 om att, genom effektivisering, tillhandhålla nuvarande obligatoriska tjänster med en målsättning om en prissänkning om 1,0 procent. I beräkningsunderlaget till prislista 2026 har serviceförvaltningen i dialog med processägare på stadsledningskontoret utarbetat en beräkningsmodell, utifrån vilken priserna för de obligatoriska tjänsterna har räknats fram. Beräkningsmodellen innefattar bland annat parametrarna förändrade uppdrag, förbättringar i arbetssätt och system, indexuppräkning av personalkostnader samt volymförändringar. Såväl prissättning som tjänsteutbudet utgår också från kommunfullmäktiges uppdrag om att säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Kontaktcenter Stockholm kommer under året i samarbete med stadsledningskontoret och trafikkontoret utreda förutsättningarna för en gemensam synpunktshantering som är kostnadseffektiv och ger god service för stadens invånare. Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samarbete med servicenämnden och 2026-01-01 2026-12-31 trafiknämnden utreda förutsättningarna för en gemensam synpunktshantering som är kostnadseffektiv och ger god service för stadens invånare Nämndmål: Servicenämnden har en ekonomi i balans Beskrivning Prismodellen är transparent och priserna är satta utifrån självkostnad. Priser som styr mot önskade beteenden är beslutade i samråd med processägare och kommuniceras i löpande kunddialoger. Förväntat resultat Förvaltningen utför överenskomna uppdrag med balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 15 (25) Nämndmål: Servicenämnden utvecklar och effektiviserar stadens administrativa funktioner Beskrivning Servicenämnden ska inom ramen för sitt uppdrag arbeta med att effektivisera stadens administrativa funktioner och säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Inom befintliga verksamhetsområden ska servicenämnden förbättra kvaliteten, utveckla tjänsterna och bredda nyttjandet. På uppdrag av kommunstyrelsen och andra nämnder eller bolagsstyrelser ska servicenämnden svara för genomförandet av gemensamma administrativa processer för att möjliggöra stordriftsfördelar, kvalitetssäkring av stadsgemensamma processer samt för minskad sårbarhet, något som ger värde för hela kommunkoncernen. Förväntat resultat Serviceförvaltningens tjänster bidrar till att frigöra resurser i form av kompetens, tid och/eller kostnader för stadens förvaltningar och bolag som har möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Serviceförvaltningens NKI 67 NKI År (nöjd kund index) gällande bastjänsterna inom verksamhetsområde ekonomi, lön och pension, Kontaktcenter och inköp Enhetsmål: Kontaktcenter erbjuder och utvecklar systematiskt sin verksamhet för en produktiv och effektiv kundservice. Förväntat resultat Kontaktcenters uppdrag och leverans ska motsvara stadens förväntningar på en kostnads- och resurseffektiv kundservice som bidrar till att frigöra resurser hos förvaltningar och bolagt till förmån för deras kärnverksamhet. Kontaktcenter ska bedrivas innovativt för ökad produktivitet och god kvalitet samt med ständig förbättring och utveckling. Kommentar Kontaktcenter Stockholm hjälper invånarna med information och vägledning inom det sociala området, skol- och förskoleområdet samt inom samhällsbyggnadsområdet. Verksamheten arbetar ständigt med att förbättra och utveckla verksamheten så att den ska möta invånarnas och uppdragsgivarnas behov vad gäller hög tillgänglighet med en enkel väg in till staden, ett gott bemötande, kortare väntetider, snabbare handläggning och svar på invånarnas frågor. Verksamheten har under de senaste åren arbetat med att utveckla och förenkla verksamhetens start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 16 (25) arbetssätt och kompetensutvecklat medarbetarna. Det arbetet har lett till kortare väntetider för invånarna som kontaktar Kontaktcenter och effektivare ärendehanteringstider. Arbetet kommer att fortsätta i den löpande verksamheten med stort fokus på att bibehålla de goda resultat som arbetet gett. Den nya organisationen som implementerades under 2025 kommer fortsätta arbetet med att förenkla och utveckla arbetssätt och processer. Med hjälp av den nya enheten, Operativ styrning och utveckling, fortsätter verksamheten att utveckla och förstärka bättre systemstöd och rutiner samt utveckla utbildningar för fortsatt kompetensutveckling av medarbetare. Detta är en viktig del för att Kontaktcenter Stockholm ska kunna fortsätta effektivisera verksamheten och korta vänte- och handläggningstider. Den dagliga realtidsstyrningen är en avgörande del av vardagen för hela verksamheten och är en framgångsfaktor så att korta väntetider kan bibehållas och kortas. Med en aktiv bemanningsplanering och trafikledning så säkerställer verksamheten att varje servicehandläggares tid optimeras, i syfte att möta verksamhetens tillgänglighetsmål. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Kontaktcenters produktivitet 64,6 % Tertial över året Aktivitet Startdatum Slutdatum Fortsatt utreda och utveckla stöd/ kunskapsbas för Kontaktcenters ökade 2026-01-01 2026-12-31 effektivitet Inventera och uppdatera respondentgruppen som svarar på NKI för 2026-01-01 2026-04-30 basuppdrag Kontinuerlig kontakt och plan för utvecklat samarbete med uppdragsgivare 2026-01-01 2026-12-31 Uppdatera verksamhetens serviceavtal 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Antal tillhandahållna platser 5 st Tas fram av nämnd/styrelse Tertial för feriejobb Antal tillhandahållna platser 0 st Tas fram av nämnd/styrelse Tertial för Stockholmsjobb Antal tillhandahållna 12 st Tas fram av nämnd Tertial praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 17 (25) Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2026-01-01 2026-12-31 servicenämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Stockholm Business Region AB samordna arbetet med att vidareutveckla Kontaktcenter Stockholms service som en väg in för företag Nämndmål: Servicenämnden förenklar för näringslivet genom tydliga kontaktvägar för information och vägledning Beskrivning Förvaltningens medarbetare, främst inom Kontaktcenter, har genom sitt uppdrag, bemötande och arbetssätt en viktig roll för att Stockholms stad ska upplevas ha ett gott företagsklimat av näringslivet. Förväntat resultat Servicenämndens verksamheter bidrar till ett gott företagsklimat i Stockholms stad genom arbete inom ramen för näringslivspolicyns fokusområde om förbättrad service, tillgänglighet och myndighetsutövning. Enhetsmål: Kontaktcenter erbjuder information och vägledning till stadens företag vid nyetablering och för befintliga företag. Förväntat resultat Kontaktcenters verksamhet bidrar till ett gott företagsklimat i Stockholms stad den information och vägledning medarbetarna tillhandahåller för stadens företagare, inom ramen för näringslivspolicyns fokusområde om förbättrad service, tillgänglighet och myndighetsutövning. Målgruppen som kontaktar svarsgruppen Företagsservice ska uppleva hög nöjdhet. Kommentar Kontaktcenter Stockholm ger, inom ramen för näringslivspolicyns fokusområden förbättrad service, tillgänglighet och myndighetsutövning, information och vägledning i näringslivsrelaterade frågor gällande företagande och evenemang. Förvaltningen kommer under året implementera stadens nya näringslivspolicy med tillhörande etableringsstrategi med syfte att fortsätta bidra till att förbättra Stockholms företagsklimat. Kontaktcenter har ett nära samarbete med stadsledningskontorets stadsutvecklingsavdelning i frågor kopplat till företagande med syfte att kontinuerligt utveckla servicen till företagarna i staden. Kontaktcenter har också samarbeten med Stockholm business region och bidrar genom sina tjänster till att företag upplever ett gott företagsklimat med goda förutsättningar för företag att starta, verkar och växa i hela Stockholm. Genom att samverka i det nya budgetuppdraget "en väg in för företag" kan Kontaktcenter utveckla och erbjuda ökad service start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 18 (25) till företagare i staden. Verksamheten följer kundnöjdheten för svarsgruppen som är mycket god. Genom information, hög tillgänglighet och service underlättar Kontaktcenter för företag som ska starta, eller verkar inom Stockholm. Det leder till ökad NKI hos företagare inom staden. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet NKI företagsservice 75 Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Förtydliga gränssnitt och uppdrag för att nå rätt förväntansbild hos 2026-01-01 2026-12-31 målgruppen företagare. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Nämndmål: Servicenämnden är en attraktiv arbetsgivare med ändamålsenlig organisation där chefer och medarbetare har förutsättningar att aktivt bidra till förvaltningens utveckling och mål Beskrivning Serviceförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö och ger medarbetare och chefer goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Förvaltningen arbetar aktivt med kompetensutvecklande insatser i linje med grunduppdraget att effektivisera stadens administrativa funktioner. Arbetsklimatet kännetecknas av kompetens, öppenhet, respekt och ansvar med en vilja att förstå andras perspektiv och möjlighet att bidra till ständig utveckling. Förväntat resultat Förvaltningens medarbetare har tydliga krav och förväntningar för att nå både egna och organisationens mål. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete och har verktyg för förändringsledning. Förvaltningen tillämpar ett strukturerat arbetssätt för start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 19 (25) kompetensutveckling och det tillitsbaserade ledarskapet främjar en kultur av förändring och nytänkande där medarbetarna är delaktiga i utvecklingsarbetet. Enhetsmål: Kontaktcenter ska ge medarbetare rätt förutsättningar för att vara delaktiga och att få utvecklas. Förväntat resultat Kontaktcenters medarbetare och chefer har tydliga krav och förväntningar att nå både egna och organisationens övergripande mål. Verksamheten förväntas utvecklas utifrån nya krav från uppdragsgivare och stockholmare. Det ställs krav på ett närvarande ledarskap som driver förändring och förbättringsarbete så att verksamheten utvecklas till att bli effektiv med god kvalitet och service. Kontaktcenter erbjuder goda arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö och ger medarbetare och chefer goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Verksamheten arbetar aktivt med kompetensutvecklande insatser i linje med grunduppdraget att effektivisera stadens administrativa funktioner. Arbetsklimatet kännetecknas av kompetens, öppenhet, respekt och ansvar med en vilja att förstå andras perspektiv och möjlighet att bidra till ständig utveckling. Kommentar Kontaktcenter Stockholm utvecklas kontinuerligt för att vara flexibla och anpassningsbara för stadens invånare och uppdragsgivarnas behov. Kontaktcenter fortsätter sitt kontinuerliga förändringsarbete med mål att effektivisera arbetsprocesser, korta väntetider och att nyttja resurser mer effektivt så att verksamheten ska uppnå en självkostnad i varje tjänst. Förändringsarbetet har stark koppling till verksamhetens prismodell. Arbetet präglas av stadens kvalitetsprogram där verksamheten arbetar med programmets olika förhållningssätt och där Kontaktcenter tagit fram en gemensam förändringsvision. De långsiktiga effekterna av verksamhetens förändringsarbete ska leda till en bättre arbetsmiljö, kompetensutveckling för medarbetarna, minskad sårbarhet vid bemanningsplanering samt kortare väntetider för stockholmare vilket innebär totalt innebär en effektiviserad administration för staden som helhet. Kontaktcenter fortsätter att kompetensbredda medarbetare så att de kan svara på frågor inom fler svarsgrupper. Det minskar sårbarheten i verksamheten och gör Kontaktcenter mer flexibelt när verksamheten har behov av förstärkning mellan enheterna och svarsgrupperna, men också för att rusta sig för nya uppdrag och förändrade behov. Alla medarbetare får utbildning i kundbemötande och klarspråk. Under 2026 kommer Kontaktcenter utbilda enhetschefer och ett antal handläggarstöd i det coachande förhållningssättet för att ytterligare coacha och hjälpa medarbetare till effektiva och smarta arbetssätt genom samtalsstyrning i sin vardag. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 20 (25) Aktivitet Startdatum Slutdatum Effektivisera och digitalisera introduktionsutbildningar 2026-01-01 2026-12-31 Fortsatt kultur- och effektivieringsarbete för Ett KC 2026-01-01 2026-12-31 Forum för gemensam glädje och gemenskap inom Kontaktcenter 2026-01-01 2026-12-31 Möjliggöra fler tvärfunktionella möten för verksamheten. 2026-01-01 2026-12-31 Skapa och uppdatera aktiviteter att göra vid lägre arbetsbelastning 2026-01-01 2026-12-31 Uppstart av coachning, samtalsteknik och kundbemötande 2026-01-01 2026-12-31 Uppstart och uppföljning av enheternas pulsmätningar under 2026 2026-01-01 2026-12-31 Utreda möjligheterna för Kontaktcenter att delta i pristävlingar 2026-01-01 2026-09-30 Kvalitetsutmärkelsen eller Framsteget Vidareutveckla våra kvalitetshöjande aktiviteter 2026-01-01 2026-09-30 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om att hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden genom kontinuerliga processer som risk- och sårbarhetsanalyser och arbete för informations- och cybersäkerhet. Förvaltningen har två uppdrag, centralt beredskapslager och krisinformation via Kontaktcenter, som är utformade för att stärka stadens totala beredskap. Utveckling av dessa två uppdrag sker i nära samarbete med stadsledningskontoret. De gemensamma uppdragen förvaltas och utvecklas löpande i de möten och arbetsformer som beslutas i samråd mellan serviceförvaltningen och stadsledningskontoret. För att upprätthålla ett informationssäkerhetsarbete som är aktuellt över tid ska serviceförvaltningen ha ett riskbaserat förhållningssätt i sitt informationssäkerhetsarbete. Det innebär att verksamheten ska arbeta med att identifiera, bedöma och följa upp de informationssäkerhetsrisker som kan uppstå i verksamhetens informationshantering. Förvaltningen kommer i samråd med stadsledningskontoret bidra till att utreda en möjlig organisation med uppdrag att stärka stadens förmåga att i egen regi tillhandahålla tjänster som motverkar välfärdsbrott och bidrar till stärkt beredskap och rådighet. Särskilt prioriterade områden för 2026 är riskbranscher, såsom lokalvård. Nämndmål: Servicenämndens tjänster stärker stadens beredskapsförmåga och fungerar ändamålsenligt även vid oönskade händelser Beskrivning Servicenämnden säkerställer en hög grad av tillgänglighet och service till stockholmarna. Verksamheterna följer stadens processer och metodstöd för att systematiskt skapa kontinuitet och fungera ändamålsenligt även vid oönskade händelser. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 21 (25) Förväntat resultat Om en oönskad händelse inträffar kan förvaltningen vidta rätt åtgärder i tillräcklig utsträckning för att minimera konsekvenser, upprätthålla verksamheten och säkerställa en snar återgång till normalläge. Aktivitet Startdatum Slutdatum Genomföra åtgärder i enlighet med steg 1–4 i stadens risk- och 2026-01-01 2026-12-31 sårbarhetarbete under verksamhetsåret Enhetsmål: Kontaktcenters verksamhet ska säkerställa att vi årligen uppdaterar och går igenom vår kontinuitetsplan och att vi snabbt kan ställa om vid oförutsedd händelse. Kommentar Kontaktcenter arbetar kontinuerligt varje månad att testa och följa upp att mobiltelefoner och rutinen för mobillösningen fungerar om telefonin ligger nere i vår ordinarie kontaktcenterplattform. Ytterligare ett steg om telefonin inte fungerar är att verksamheten kopplar uppsig mot enkla svarsgrupper, det är en lösning där alla samtal kommer in i ett flöde där de inte kommer in i särskilda svarsgrupper. Därefter har Kontaktcenter ytterligare en fallbacklösning med nödtelefoner för joursamtal om övrig telefoni inte fungerar. Varje år görs tester så att medarbetare ska känna sig trygga med att hantera de olika lösningar som verksamheten jobbar med. Verksamheten har sett över kontinuitetsplanen och uppdaterat den utifrån nya krav och behov. Under föregående år fick verksamheten testa den svarslinje som Kontaktcenters öppnar upp vid en extraordinär händelse på uppdrag av SLK Kommunikation. Den lösningen testades under hösten 2025 på uppdrag av SLK under Miljödatsincidenten. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Nämndmål: Servicenämnden bidrar genom inköpsprocessen till att motverka ekonomisk och arbetslivsorienterad brottslighet inom stadens verksamheter Beskrivning Serviceförvaltningen arbetar aktivt med avtalsuppföljning och kravställning i stadens upphandlingar för att upptäcka och motverka välfärdsbrott och därigenom främja en sund konkurrens mellan seriösa företag. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 22 (25) Förväntat resultat Stadens verksamheter använder avtal som motverkar välfärdsbrott och därmed främjar en sund konkurrens mellan seriösa företag. Kommentar Nämnden bidrar till att nå kommunfullmäktiges mål om att tryggheten ska öka genom att säkerställa att oseriösa aktörer inte ska vara verksamma inom stadens verksamheter. Vidare bidrar nämnden till att motverka välfärdsbrott genom förebyggande arbete såsom utökade leverantörskontroller och fördjupad avtalsförvaltning. Arbetslivskriminalitet är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar både arbetstagare och företag. Företag som följer lagar och regler riskerar att konkurreras ut av oseriösa aktörer. En oseriös aktör kan påverka mer än endast ekonomi, de påverkar även arbetstagare, sund konkurrens, miljömål och i slutändan förtroendet för staden. Enhetsmål: Kontaktcenter bidrar till att minska välfärdsbrott Kommentar Sedan 2025 pågår en pilot inom Kontaktcenter Stockholm, ”Tipsfunktion om välfärdsbrott”, där invånare i staden kan ge tips om välfärdsbrott genom ett webbformulär. Inom ramen för uppdraget sorterar och skickar Kontaktcenter vidare tipsen till berörd fackförvaltning som vid behov skickar vidare tipsen till övrig/korrekt instans. Uppföljning av piloten ska göras regelbundet och under våren 2026 kommer funktionen att utvärderas. Förvaltningen kommer under året arbeta med stödmaterial och vägledning, framtaget av stadsledningskontoret, för att stärka kunskap i arbetet mot välfärdsbrott och otillåten påverkan. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Nämndmål: Servicenämndens verksamheter bidrar till en öppen, jämställd och demokratisk stad Beskrivning Genom att utgå ifrån Agenda 2030 bidrar servicenämndens verksamheter till flera av de 19 globala målen exempelvis, minskad ojämlikhet, ökad social inkludering, bekämpa klimatförändringarna och fredliga och inkluderande samhällen. Förväntat resultat Servicenämndens verksamheter bidrar både till att stärka de mänskliga rättigheterna och till uppfyllnad av flera av de globala målen i Agenda 2030 samt principen om att ingen ska lämnas utanför. Exempelvis genom Kontaktcenter Stockholm och verksamhetsområde start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 23 (25) rekrytering som möter stockholmare direkt. Även verksamhetsområde inköp bidrar till att staden når flera av Agenda 2030:s mål. Aktivitet Startdatum Slutdatum Implementera MR-programmet med dess handlingsplaner och 2026-01-01 2026-12-31 fokusområden inom nämndens samtliga verksamhetsområden genom ett rättighetsbaserat arbetssätt Enhetsmål: Kontaktcenter Stockholms verksamhet bidrar till en öppen, jämställd och demokratisk stad Förväntat resultat Samtliga medarbetare inom Kontaktcenter ska genomföra stadens utbildningar i barnkonventionen, nationella minoriteter och deras rättigheter samt i bryt myten Kommentar Kontaktcenter Stockholm erbjuder likvärdig service och tillgänglighet till stadens invånare inom alla svarsgrupper oavsett vilket stadsdelsområde man bor i eller vilken fråga man har. Verksamheten bidrar till efterlevnaden av Stockholms stads program för de mänskliga rättigheter och det demokratiska uppdraget att kommuner ska säkerställa att alla invånare får likvärdig service, bemötande och information om sina rättigheter. Kontaktcenter strävar mot att leverera ännu mer värde till stockholmarna genom att förbereda verksamheten att bli än mer flexibel och anpassningsbar både till att ta emot nya uppdrag men också för att snabbt kunna ställa om verksamheten för de demografiska förändringar som staden behöver anpassa sig till och andra behov som kan uppstå. Kontaktcenter rustar också sin organisation och sitt arbetssätt för att möta omvärldens förväntningar på vad ett modernt Kontaktcenter ska kunna erbjuda i nya kontaktvägar framöver. Arbetet görs så att de behov stockholmarna har på service och tillgänglighet kan nås även framöver. Kontaktcenter ska avlasta förvaltningar och bolag och ska vara deras förlängda arm ut mot invånarna. När staden nyttjar Kontaktcenter fullt ut skapas fler möjligheter till att alla invånare får likvärdig service, en enklare väg in till staden med ökad tillgänglighet, gott bemötande och information om sina rättigheter i staden. Genom att arbeta med tydliga rutiner och standardiserade arbetssätt säkerställer Kontaktcenter likahanteringen av invånare i deras kontakt med verksamheten. Redovisning av ekonomi Resursanvändning Kontaktcenter har under de senaste ett och ett halvt år arbetat med att effektivisera ärendehantering och arbetsprocesser så långt som är möjligt med befintlig teknik, resurser och arbetsverktyg. Det har lett till ett effektiviserat arbetssätt, men kortare väntetider och bättre arbetsmiljö för både invånare och medarbetare. Implementeringen av den nya prismodellen start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 24 (25) under 2025 var ett bidragande initiativ som lett till att verksamheten har behövt effektiva arbetssätt och processer så att verksamheten nyttjar resurser mer effektivt för att uppnå självkostnad i varje tjänst. Arbetet har sin grund i stadens kvalitetsprogram där verksamheten arbetar med programmets olika förhållningssätt och där Kontaktcenter tagit fram en gemensam förändringsvision. Förändringsarbetet har bestått av flera delar. En del har varit breddning av medarbetarnas kompetens, en annan del har handlat om effektivisering av verksamhetens processer och arbetssätt. Det nya arbetsättet kommer löpa på i det dagliga arbetet inom verksamheten. De långsiktiga effekterna blir en bättre arbetsmiljö, kompetensutveckling för medarbetarna, minskad sårbarhet vid bemanningsplanering samt kortare väntetider för stockholmare vilket innebär en effektiviserad administration för staden som helhet. Budget 2026 Verksamhetsområde Kontaktcenter budgeterar ett nollresultat i enlighet med självkostnadsprincipen. Kontaktcenter är helt intäktsfinansierad och påverkas av nya uppdrag som kan tillkomma eller särskilda händelser inom staden som gör att verksamheten behöver hantera fler samtal eller mail. Det är ett hantverk att prognostisera och analysera tidigare ärendeflöden för att lägga framtida bemanning utifrån prognoser. En prognos kan snabbt påverkas av yttre förändringar och förutsättningar. Verksamheten är flexibel och ska snabbt kunna anpassas till förändrade situationer. Det kan handla om att utföra nya eller utökade uppdrag med kort varsel vilket kräver anpassning av både resurser mot volymer. De ekonomiska förutsättningarna kan under budgetåret snabbt ändras både upp och ned med förändringar i volymer och efterfrågan på tjänsterna. Kontaktcenter fortsätter med att bredda kompetensen hos medarbetarna för att bättre möta förändringar och bli än mer flexibla. I kommunfullmäktiges budget har förvaltningen ett uppdrag att effektivisera nuvarande obligatoriska tjänster med en målsättning om en effektivisering på 1% för 2026 på verksamhetens basuppdrag. Det ställer krav på att tid läggs på åtgärder för att effektivisera och förenkla processer och ärendehantering. Kontaktcenter går in i sitt andra år med ny prismodell där verksamheten under det första året kunde se att fler ärenden hanterats än vad som prognostiserats. Utöver det har verksamheten haft kortare ärendehanteringstider för ärenden i telefon vilket bidrar till ökade intäkter och fler hanterade ärenden. Vi prognostiserar ett ökat inflöde av ärenden som bland annat beror på att målgruppen äldre ökar i staden. Äldre direkt är Kontaktcenters största uppdrag, 44 procent av den tid som medarbetarna lägger på våra uppdrag i telefon handlar om Äldre direkt. Ett par nya uppdrag från Stadsbyggnadskontoret och hyresadministration inleds i början av året vilket också bidrar till att Kontaktcenter kommer hantera fler ärenden. I Kontaktcenters totala kostnader ingår en utökad kostnadsram om 1,0 mnkr via omfördelning start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 25 (25) av budgetmedel från kommunstyrelsen. Omfördelningen avser budget uppdraget till Kontaktcenter Stockholm gällande en väg in för företag 1,0 mnkr. Övrigt start.stockholm --- [Verksamhetsplan (EVP) 2026 för verksamhetsområde Ekonomi.pdf] Verksamhetsområde ekonomi Tjänsteutlåtande Dnr: SF 2026/103 Sid 1 (16) 2026-02-06 Handläggare Till Liselotte Skoglund Verksamhetsområde ekonomi Telefon: 08-50811345 Verksamhetsplan 2026 för Verksamhetsområde ekonomi Förslag till beslut Serviceförvaltningen ekonomis verksamhetsplan har tagits upp på samtliga enheters APT under januari 2026. Verksamhetsområde ekonomi 08-50811345 liselotte.skoglund@stockholm.se s tart.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 2 (16) Innehållsförteckning Inledning ....................................................................................................................................3 KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla ...................................................................................................................3 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd ........................................................................................................3 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb ................................................................................................................................................9 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .............................................................................................10 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden ...................................................................................................................12 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .......13 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt ........................................................................14 Redovisning av ekonomi .........................................................................................................14 Resursanvändning .............................................................................................................................14 Budget 2026 ......................................................................................................................................15 Övrigt .......................................................................................................................................15 start.stockholm 08-50811345 Tjänsteutlåtande Sid 3 (16) Inledning Verksamhetsplan för Servicenämnden anger inriktningen för nämndens verksamhet under år 2026. Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges budget för 2026 och nämnden har formulerat nämndmål till de tre inriktningsmålen, 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla Samtliga nämndmål i Servicenämndens verksamhetsplan (VP) 2026 syftar till att bidra till att uppfylla fullmäktiges vision om en stad för alla. I avdelningens verksamhetsplan (EVP), för verksamhetsområde Ekonomi, har avdelningen formulerat mål, indikatorer och aktiviteter för att bidra till nämndens måluppfyllelse. Avdelningens samtliga mål återfinns under kommunfullmäktiges inriktningsmål 3. EVP ska läsas som ett komplement till servicenämndens verksamhetsplan och omfattar alla medarbetare inom verksamhetsområde Ekonomi. Inom verksamhetsområde ekonomi tas EVP fram av verksamhetens ledningsgrupp tillsammans med utökad ledningsgrupp för verksamhetsområdet. Alla verksamhetens medarbetare har involverats i att ta fram aktiviteter för att bidra till verksamhetens måluppfyllelse. EVP har kommunicerats via mejl till samtliga medarbetare, diskuterats på arbetsplatsträffar (APT), i olika arbetsmöten samt på verksamhetens utvecklingsdagar och anmäls för kännedom till servicenämnden. EVP följs upp kontinuerligt under verksamhetsåret och utfall och analys publiceras varje tertial på verksamhetsområde ekonomis samarbetsyta. KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Nämndmål: Servicenämnden erbjuder konkurrenskraftiga konsulttjänster i egen regi till förvaltningar och bolag Beskrivning När servicenämndens konsulttjänster avropas används konsulter i egen regi som har stor kunskap om stadens organisering, styrning och förutsättningar. Serviceförvaltningens interna konsulter är även vana användare i stadens centrala system vilket bidrar till att de ofta sömlöst kan arbeta i samma system som kunden. Erfarenhet och kunskaper från tidigare projekt inom staden skapar förutsättningar för lärande samt effektiva och konkurrenskraftiga konsulttjänster inom en mängd områden. Verksamhetsområdet lokalplanering är stadens beställarstöd i lokalfrågor och stödjer start.stockholm 08-50811345 Tjänsteutlåtande Sid 4 (16) förvaltningarna med sin spetskompetens i arbetet med lokaler. Verksamhetsområde rekrytering erbjuder professionellt rekryteringsstöd till hela eller delar av rekryteringsprocessen för rekrytering av stadens alla medarbetar- och chefsroller. Stödet erbjuds i olika definierade paket eller skräddarsytt mot timarvode. Verksamheten utvecklas tillsammans med stadens förvaltningar och bolag. Kund- och kandidatupplevelsen är högt prioriterad i uppdragen och följs upp löpande. Kunderna ska uppleva ett kvalificerat stöd i sina rekryteringsbeslut och se verksamhetsområdet som förstahandsvalet när rekryteringsstöd köps. Verksamheten håller även utbildningar i kompetensbaserad rekrytering och alla uppdrag utförs enligt stadens kompetensbaserade rekryteringsprocess. Även under kommande år är det ett starkt fokus på fördomsmedveten rekrytering i samtliga uppdrag. Ett nytt arbetssätt och avtal för screeningtester implementerades 2025 och finjusteras under 2026, vilket möjliggör användning av tester för urval i tidiga skeden av rekryteringsprocesser med många sökande. Verksamhetsområde ekonomis medarbetare har expertis inom stadens ekonomiadministrativa riktlinjer, policys och hanteringsanvisningar. Utöver befintliga tilläggstjänster erbjuder verksamhetsområdet även kundanpassade lösningar inom ekonomiområdet. Verksamhetsområde inköp tillhandahåller högkvalitativa tjänster inom upphandling, avtalsförvaltning och anslutningar till inköpssystemet. Vidare bidrar avdelningen till ökad kompetens genom att erbjuda utbildningar inom området. Verksamhetsområde digitalisering, it och telefoni (DIT) erbjuder operativt stöd inom digitalisering, it och telefoni. Verksamhetens medarbetare har kunskap om stadens kvalitetsprogram med tillhörande styrdokument, stadens mål, budgetprocess, den gemensamma infrastrukturen, de centrala plattformarna, övergripande it-avtal, metoder osv. och finns tillgängliga för uppdrag inom t.ex. projektledning, förändringsledning, förstudier, processkartläggningar, behovsanalyser, kravställning eller effektstyrning kopplat till digitalisering, it eller telefoni. Enheten webb- och kommunikationsstöd har ett brett utbud av konsulttjänster inom webb och kommunikation, exempelvis textproduktion, bildhantering, grafisk formgivning, webbutveckling med mera. Tjänsteutbudet utvecklas kontinuerligt utifrån kundernas behov och i dialog med processägaren. Förväntat resultat Serviceförvaltningens breda kunskap om staden, i kombination med specialistkompetens inom förvaltningens uppdrag, innebär att förvaltningen erbjuder konkurrenskraftiga konsulttjänster i egen regi. Nyttjandet av serviceförvaltningens tjänster frigör resurser för stadens förvaltningar och bolag start.stockholm 08-50811345 Tjänsteutlåtande Sid 5 (16) till förmån för kärnverksamheterna. Serviceförvaltningens konsulttjänster i egen regi bidrar till helhetssyn och säkrar att erfarenhet, lärande och skattemedel stannar inom staden. Enhetsmål: Verksamhetsområde ekonomi erbjuder attraktiva tilläggstjänster som frigör resurser och underlättar för verksamhetens kunder. Förväntat resultat I dialog med kunderna utvecklar verksamhetsområde ekonomi tilläggstjänster utifrån kundernas behov - med mål att effektivisera för staden som helhet. Våra kunder är nöjda med våra tilläggstjänster och upplever att samarbetet med oss fungerar väl. De upplever vår hantering av deras ärenden som effektiv och att våra medarbetare har god förmåga att ge vägledning och hjälp inom det ekonomiadministrativa området. Uppföljning Uppföljning av kundernas synpunkter på verksamhetens tilläggstjänster görs i samband med exempelvis kundmöten. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel kunder som är nöjda 85 % År med verksamhetens vägledning och hjälp Antal specialanpassade År Ja (mål) tjänster ska öka jämfört med föregående år Nämndmål: Servicenämnden har en ekonomi i balans Beskrivning Prismodellen är transparent och priserna är satta utifrån självkostnad. Priser som styr mot önskade beteenden är beslutade i samråd med processägare och kommuniceras i löpande kunddialoger. Förväntat resultat Förvaltningen utför överenskomna uppdrag med balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Enhetsmål: Verksamhetsområde ekonomi har en ekonomi i balans. Förväntat resultat Verksamhetsområde ekonomi har balans mellan intäkter och kostnader för både bastjänster och tilläggstjänster. Medarbetarna värderar sin tid och är noggranna med sin tidrapportering och förstår hur detta bidrar till verksamhetens mål och uppdrag. Verksamhetens ledning kan genom tidrapportering start.stockholm 08-50811345 Tjänsteutlåtande Sid 6 (16) korrekt bedöma resursåtgång för såväl bastjänster som tilläggstjänster. Verksamheten utgår så långt det är möjligt från självkostnadsprincipen. Arbetssätt Genom kompetensbreddning av medarbetare kan verksamhetens medarbetare arbeta mer flexibelt och stötta där det behövs, vilket bidrar till kostnadseffektivitet. Uppföljning Verksamhetens ekonomi följs upp genom: - Månadsprognoser av kostnader och intäkter. - Månadsvis uppföljning av volymstatistik och resursbehov. - Månadsvis uppföljning av avtalade och levererade tilläggstjänster. - Månatlig uppföljning av tidrapportering på såväl individ- som enhets- och tjänstenivå. Utveckling För att säkerställa korrekt kostnadsfördelning mellan bas- och tilläggstjänster ska utvecklingsinsatser avseende verksamhetens tidrapportering genomföras. Målet är att medarbetarna förstår hur de, genom korrekt tidrapportering, bidrar till verksamhetens mål, uppdrag och finansiering. De ekonomiska omvärldsfaktorerna leder till att verksamhetens volymer är svåra att prognostisera vilket skapar utmaningar i bemanningsplanering. Verksamheten ska därför minska sårbarhet och öka flexibiliteten genom att fortsätta arbetet med att bredda medarbetarnas kompetens - både inom sina respektive tjänsteområden men även mellan tjänsteområden. Inför ett framtida införande av Agresso Inköp för kundernas köp av tjänster, behöver verksamheten se över såväl arbetssätt som struktur för tidrapportering inför övergången. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Verksamhetsområde 100 % Tertial ekonomis budgetföljsamhet före resultatöverföringar Verksamhetsområde +/-1 % År ekonomis prognossäkerhet T2 Aktivitet Startdatum Slutdatum Verksamheten ska genomföra förberedande arbete med uppsättning för 2026-01-01 2026-12-31 tidrapportering för att säkerställa smidig övergång vid förändrat beställningsförfarande avseende förvaltningens tjänster. Verksamheten ska ta fram generella principer för tidrapportering med syfte 2026-01-01 2026-12-31 att skapa tydlighet och lika hantering. Detta underlättar för medarbetarna att tidrapportera korrekt och bidrar till ökad förståelse för tidrapporteringens betydelse för verksamhetens mål, uppdrag och finansiering. start.stockholm 08-50811345 Tjänsteutlåtande Sid 7 (16) Nämndmål: Servicenämnden utvecklar och effektiviserar stadens administrativa funktioner Beskrivning Servicenämnden ska inom ramen för sitt uppdrag arbeta med att effektivisera stadens administrativa funktioner och säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Inom befintliga verksamhetsområden ska servicenämnden förbättra kvaliteten, utveckla tjänsterna och bredda nyttjandet. På uppdrag av kommunstyrelsen och andra nämnder eller bolagsstyrelser ska servicenämnden svara för genomförandet av gemensamma administrativa processer för att möjliggöra stordriftsfördelar, kvalitetssäkring av stadsgemensamma processer samt för minskad sårbarhet, något som ger värde för hela kommunkoncernen. Förväntat resultat Serviceförvaltningens tjänster bidrar till att frigöra resurser i form av kompetens, tid och/eller kostnader för stadens förvaltningar och bolag som har möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Antal kundfakturor per 6 300 st Tertial årsarbetare (verksamhetsområde ekonomi) Antal leverantörsfakturor 5 300 st Tertial per årsarbetare (verksamhetsområde ekonomi) Serviceförvaltningens NKI 67 NKI År (nöjd kund index) gällande bastjänsterna inom verksamhetsområde ekonomi, lön och pension, Kontaktcenter och inköp Aktivitet Startdatum Slutdatum Lansera nya utbildningar avseende fakturahantering i staden på uppdrag 2026-01-01 2026-12-31 av kommunstyrelsen Enhetsmål: Verksamhetsområde ekonomi effektiviserar stadens ekonomiadministration. Förväntat resultat Våra tjänster bidrar till att frigöra resurser hos kunderna i form av kompetens, tid och/eller kostnader vilket ger kunderna möjlighet att nyttja frigjorda resurser i sin kärnverksamhet. start.stockholm 08-50811345 Tjänsteutlåtande Sid 8 (16) Verksamhetsområdet levererar bastjänster i enlighet med gällande uppdragsbeskrivning och fullmäktiges uppdrag med en ändamålsenlig balans mellan kostnad, effektivitet och kvalitet. Tillsammans med stadens förvaltningar och stadsledningskontoret effektiviserar vi stadens gemensamma ekonomiprocesser. Utveckling av våra tjänster sker i nära samverkan och dialog med kunder och stadens processägare. Våra kunder är nöjda med vår hantering och vårt bemötande. Ärenden hanteras likartat oavsett vem som tar emot det och kunderna upplever oss som lösningsfokuserade och kompetenta. Vår hantering av kundens ärenden upplevs som effektiv. Om kundens ärende inte ingår i vårt uppdrag, ger vi vägledning och hjälper kunden vidare. Uppföljning Uppföljning av verksamhetens uppdrag att effektivisera stadens ekonomiadministration görs genom - Uppföljning och analys av nyckeltal och statistik månadsvis. - Uppföljning och analys av tidrapportering och rapporter för daglig styrning månadsvis. - Serviceförvaltningens kundenkät och andra kundundersökningar. - I kundmöten. - I dialog inom verksamhetens styr- och samverkansmodell. Utveckling För att säkerställa kundnytta med de utbildningar i fakturahantering som ingår i vårt uppdrag från och med 2026 ska dessa under året justeras utifrån både egna lärdomar och synpunkter i deltagarnas utvärdering. Verksamheten kommer ha fortsatt fokus på kompetensbreddning av verksamhetens medarbetare, både inom och mellan tjänsteområden. Kompetensbreddning innebär ökad kompetens och därmed ökad möjlighet till lika och korrekt hantering av kundernas ärenden och ökar verksamhetens flexibilitet. Under året kommer verksamheten fortsätta arbeta med konceptet "Skugga en kollega" som ett sätt att ytterligare öka medarbetarnas kompetens och förståelse för både övriga processer och för verksamhetens kunder. Med ökad förståelse för hur processer hänger ihop, ökar också sannolikheten för att kunderna får rätt vägledning och stöd. Förberedelser inför kommande upphandling av nytt ärendehanteringssystem ska påbörjas i form av översyn och justering av exempelvis arbetssätt och systemuppsättning. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel kunder som upplever 87 % År att hanteringen av deras ärenden är effektiv Andel tilläggstjänster av 10 % År total omsättning start.stockholm 08-50811345 Tjänsteutlåtande Sid 9 (16) Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Antal familjer vars avgift 10 000 År justerats avseende förskola och fritids Antal förskolefakturor per 91 000 Tertial årsarbetare Antal oidentifierade poster i 12 000 Tertial KassaBank Aktivitet Startdatum Slutdatum Förskole- och fritidshemsavgifter ska arbeta med att kontrollera två 2026-01-01 2026-12-31 obetalda avgifter för förvaltning 117. Förskole- och fritidshemsavgifter ska genomföra workshopar om olika 2026-01-01 2026-12-31 arbetsmoment (som upplevs svåra eller hanteras olika) i processen. KassaBank/Stadskassan ska genomföra kunskapsutbyte mellan 2026-01-01 2026-12-31 processerna KassaBank/Stadskassan och kundreskontra KassaBank/Stadskassan ska genomföra kunskapsutbyte mellan 2026-01-01 2026-12-31 processerna KassaBank/Stadskassan och leverantörsreskontra Kundreskontra ska arbeta proaktivt med försäljningsordrar som fastnar på 2026-01-01 2026-12-31 grund av att handläggaren vill lägga upp en Ny kund, men där kunden redan finns registrerad i Agresso. Kundreskontra ska se över om hanteringen vid inbetalning av kundfakturor 2026-01-01 2026-12-31 som sker till fel plusgiro utanför kundreskontra kan effektiviseras. Leverantörsreskontra ska informera godkännare/attestanter att de ska 2026-01-01 2026-12-31 begära e-faktura av leverantören (lagkrav). Leverantörsreskontra ska kontakta leverantörer som skickar 2026-01-01 2026-12-31 pappersfaktura och begära att de skickar e-faktura. Projekt/Anläggning/Systemförvaltning ska tydliggöra sina tilläggstjänster för 2026-01-01 2026-12-31 bättre förståelse hos kunderna Redovisning ska se över aktivitetskoder för tydligare och lättare 2026-01-01 2026-12-31 tidrapportering Verksamheten ska utreda och eventuellt införa gemensamt mötesforum för 2026-01-01 2026-12-31 alla processer, för de som arbetar mot samma kund. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb Verksamhetsområde ekonomi planerar att ta emot minst tre praktikanter och två feriearbetare under 2026. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Antal tillhandahållna platser 5 st Tas fram av nämnd/styrelse Tertial för feriejobb Antal tillhandahållna platser 0 st Tas fram av nämnd/styrelse Tertial för Stockholmsjobb Antal tillhandahållna 12 st Tas fram av nämnd Tertial praktikplatser för högskolestuderande samt platser för start.stockholm 08-50811345 Tjänsteutlåtande Sid 10 (16) Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet verksamhetsförlagd utbildning KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Aktivt Medskapandeindex 82 82 År Sjukfrånvaro 5,5 % Tas fram av nämnd Tertial Sjukfrånvaro dag 1-14 2,2 % Tas fram av nämnd Tertial Nämndmål: Servicenämnden är en attraktiv arbetsgivare med ändamålsenlig organisation där chefer och medarbetare har förutsättningar att aktivt bidra till förvaltningens utveckling och mål Beskrivning Serviceförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö och ger medarbetare och chefer goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Förvaltningen arbetar aktivt med kompetensutvecklande insatser i linje med grunduppdraget att effektivisera stadens administrativa funktioner. Arbetsklimatet kännetecknas av kompetens, öppenhet, respekt och ansvar med en vilja att förstå andras perspektiv och möjlighet att bidra till ständig utveckling. Förväntat resultat Förvaltningens medarbetare har tydliga krav och förväntningar för att nå både egna och organisationens mål. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete och har verktyg för förändringsledning. Förvaltningen tillämpar ett strukturerat arbetssätt för kompetensutveckling och det tillitsbaserade ledarskapet främjar en kultur av förändring och nytänkande där medarbetarna är delaktiga i utvecklingsarbetet. Enhetsmål: Verksamhetsområde ekonomi har en ändamålsenlig organisation där alla anställda aktivt bidrar till verksamhetens utveckling och mål. Förväntat resultat Alla medarbetare är väl insatta i verksamhetens mål och uppdrag och förstår hur deras arbete bidrar till dessa. start.stockholm 08-50811345 Tjänsteutlåtande Sid 11 (16) Vi är en lärande organisation där vi delar med oss av kunskap och lär av egna och andras misstag. Avvikelser och fel ser vi som en möjlighet att lära oss och att hitta nya förbättringsområden. Vi är modiga och prövar nya arbetssätt i vårt dagliga arbete för att utveckla verksamheten. Vi bidrar aktivt med förslag till förbättringar som skapar värde för staden som helhet. Vi har en flexibel resursanvändning och kan anpassa verksamheten för att hantera arbetstoppar. För att lösa våra uppdrag effektivt säkerställer vi ett gott samarbete såväl inom som mellan processer och även med andra verksamhetsområden. Uppföljning Uppföljning och analys av verksamhetsplanens aktiviteter och indikatorer på: - arbetsplatsträffar (APT), - verksamhetens samarbetsyta i T1, T2 och VB, - på processmöten. Analys och dialog kring medarbetarenkäten på: - ledningsgruppsmöten, - arbetsplatsträffar (APT). Utveckling Serviceförvaltingen deltog 2025 i stadsledningskontorets projekt Helge (som genomfördes med syfte att utreda en tydligare roll för serviceförvaltningen i stadens kompetensförsörjning inom ekonomi och HR). I slutrapporten omnämns både kompetensbreddning och att skugga en kollega som förslag på aktiviteter som på sikt kan bidra till stadens kompetensförsörjning. Verksamheten kommer därför fortsätta arbetet med kompetensbreddning inom och mellan tjänsteområden för ökad flexibilitet och jämnare arbetsbelastning och innebär också ökad möjlighet till lika och korrekt hantering av kundernas ärenden. Genom möjligheten att lära sig nya arbetsuppgifter bidrar kompetensbreddning även till den enskilda medarbetarens kompetensutveckling. Även konceptet "Skugga en kollega" ska fortsätta användas. Att skugga en kollega kan ge ökad kunskap och förståelse för såväl andra interna tjänsteområden/processer som insikter i hur verksamhetens kunder arbetar. Med ökad förståelse för hur processer hänger ihop, ökar också sannolikheten för att kunderna får rätt vägledning och stöd. Skuggning kan också bidra till att visa på möjliga karriärvägar inom staden. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Fråga medarbetarenkäten: 4,3 År "På min arbetsplats prövar vi nya arbetssätt..." Fråga medarbetarenkäten: 4,3 År "På min arbetsplats samarbetar vi..." start.stockholm 08-50811345 Tjänsteutlåtande Sid 12 (16) Aktivitet Startdatum Slutdatum Verksamheten ska ta fram en plan för fortsatt kompetensbreddning inom 2026-01-01 2026-12-31 verksamhetens uppdrag och införa denna under året - med mål att bidra till kompetensutveckling för medarbetare, minska sårbarhet och öka flexibilitet. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Nämndmål: Servicenämndens tjänster stärker stadens beredskapsförmåga och fungerar ändamålsenligt även vid oönskade händelser Beskrivning Servicenämnden säkerställer en hög grad av tillgänglighet och service till stockholmarna. Verksamheterna följer stadens processer och metodstöd för att systematiskt skapa kontinuitet och fungera ändamålsenligt även vid oönskade händelser. Förväntat resultat Om en oönskad händelse inträffar kan förvaltningen vidta rätt åtgärder i tillräcklig utsträckning för att minimera konsekvenser, upprätthålla verksamheten och säkerställa en snar återgång till normalläge. Aktivitet Startdatum Slutdatum Genomföra åtgärder i enlighet med steg 1–4 i stadens risk- och 2026-01-01 2026-12-31 sårbarhetarbete under verksamhetsåret Enhetsmål: Serviceförvaltningen ekonomis verksamhet fungerar ändamålsenligt även vid oönskade händelser Förväntat resultat Serviceförvaltningen ekonomi ska säkerställa hög grad av tillgänglighet och service till sina kunder. Vi ska inom vårt uppdrag erbjuda en trygg och säker hantering av stadens ekonomiadministration. Alla medarbetare har god kännedom om informationssäkerhet och dataskydd. När en oönskad händelse inträffar är alla medarbetare väl insatta i verksamhetens kontinuitetsplaner för att kunna vidta rätt åtgärder för att minimera konsekvenser, upprätthålla verksamheten samt säkerställa återgång till normalläge så fort som möjligt. Uppföljning - Årligen i utbildningsplattformen: att alla medarbetare varje år genomför certifiering av stadens informationssäkerhetsutbildning samt stadens obligatoriska dataskyddsutbildning. start.stockholm 08-50811345 Tjänsteutlåtande Sid 13 (16) - Minst en gång per år dialog kring dataskydd och personuppgiftshantering på APT. - Uppföljning av incidenter på enhets- och verksamhetsnivå i IA incidentrapportering, stadens system för rapportering av incidenter. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel medarbetare som 50 % År kan utföra betalningsförslag i kundreskontra Andel medarbetare som 70 % År kan utföra betalningsförslag i leverantörsreskontra Aktivitet Startdatum Slutdatum Verksamhetens ekonomiadministratörer ska bredda sin kunskap inom 2026-01-01 2026-12-31 betalningsförslag för både kund- och leverantörsreskontra genom såväl utbildningsinsatser som praktiskt utförande under året. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Nämndmål: Servicenämnden bidrar genom inköpsprocessen till att motverka ekonomisk och arbetslivsorienterad brottslighet inom stadens verksamheter Beskrivning Serviceförvaltningen arbetar aktivt med avtalsuppföljning och kravställning i stadens upphandlingar för att upptäcka och motverka välfärdsbrott och därigenom främja en sund konkurrens mellan seriösa företag. Förväntat resultat Stadens verksamheter använder avtal som motverkar välfärdsbrott och därmed främjar en sund konkurrens mellan seriösa företag. Kommentar Verksamhetsområde ekonomi och verksamhetsområde inköp har en väl fungerande samverkan internt i arbetet mot välfärdsbrott. Den upparbetade samverkansstrukturen fortsätter att utvecklas och anpassas till ny organisation hos inköp. Andra samarbetsområden som fortsätter under kommande verksamhetsår är de gemensamma kundanpassade utbildningarna där gemensamma målgrupper nås för att öka förståelsen för hur inköp kan motverka välfärdsbrott. start.stockholm 08-50811345 Tjänsteutlåtande Sid 14 (16) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Nämndmål: Servicenämndens verksamheter bidrar till en öppen, jämställd och demokratisk stad Beskrivning Genom att utgå ifrån Agenda 2030 bidrar servicenämndens verksamheter till flera av de 19 globala målen exempelvis, minskad ojämlikhet, ökad social inkludering, bekämpa klimatförändringarna och fredliga och inkluderande samhällen. Förväntat resultat Servicenämndens verksamheter bidrar både till att stärka de mänskliga rättigheterna och till uppfyllnad av flera av de globala målen i Agenda 2030 samt principen om att ingen ska lämnas utanför. Exempelvis genom Kontaktcenter Stockholm och verksamhetsområde rekrytering som möter stockholmare direkt. Även verksamhetsområde inköp bidrar till att staden når flera av Agenda 2030:s mål. Aktivitet Startdatum Slutdatum Implementera MR-programmet med dess handlingsplaner och 2026-01-01 2026-12-31 fokusområden inom nämndens samtliga verksamhetsområden genom ett rättighetsbaserat arbetssätt Redovisning av ekonomi Resursanvändning Bemanningen är behovsanpassad och justeras utifrån aktuella volymer, efterfrågan på tilläggstjänster samt utifrån beslut av stadens ledning om förändring av uppdrag. Volymförändringar tillsammans med förändringar i uppdrag under 2025 har haft viss påverkan på resursbehovet inom basuppdrag till 2026. Verksamheten har enbart tillsvidareanställda medarbetare och en mycket låg personalomsättning. Detta innebär att det finns utrymme att ta emot ytterligare tilläggstjänster under 2026, vilket också kommer behövas för att nå självkostnad under året. Efterfrågan från kunderna 2026 är svårbedömd på grund av det rådande ekonomiska läget och att det är valår. Verksamheten kommer därför ha särskilt fokus på god kostnadskontroll under året i kombination med att mer aktivt arbeta för att ta emot ytterligare tilläggstjänster, exempelvis för stadens bolag. Ökat fokus på kompetensbreddning under året kommer möjliggöra en ökad flexibilitet vid arbetstoppar och ge möjlighet att ta emot ytterligare uppdrag som kräver specialistkompetens. Planerad flytt av tjänsteområde hyresadministration av stadens andrahandsuthyrning av bostäder från verksamhetsområde ekonomi till verksamhetsområde Lokalplanering kommer få viss påverkan på verksamhetens OH-kostnader. De interna OH-kostnaderna kommer vara i princip oförändrade samtidigt som dessa ska fördelas på färre medarbetare. Detta får till följd start.stockholm 08-50811345 Tjänsteutlåtande Sid 15 (16) att de interna OH-kostnaderna per medarbetare ökar något under 2026, vilket dock till viss del balanseras av lägre OH-kostnader totalt. Verksamhetsområdet fortsätter sin medverkan i utbildningsförvaltningens projekt BoE, som startade 2025, inför avtalsförnyelse av stadens system för barn- och elevregister. Systemet är verksamhetskritiskt för serviceförvaltningens uppdrag inom avgiftshantering för förskola och fritids. Verksamheten bedömer att vikarie kan behövas delar av året för att kunna bidra med en lokal projektledare på upp till 50 procent av en heltid. Projektet sträcker sig ända till 2028 och den lokala projektledaren förväntas under året bistå i upphandlingsförfarande och på sikt även införande. Budget 2026 Budgetförutsättningar Serviceförvaltningens verksamheter är intäktsfinansierade och nämnden är definierad som en resultatenhet. Det innebär att årets ekonomiska resultat kan överföras till nästkommande år i enlighet med gällande regelverk. Resultatenheten möjliggör en långsiktig och hållbar ekonomisk planering i en verksamhet som finansieras av intäkter där volymer och efterfrågan varierar över tid. Förvaltningens totala kostnader för 2026 är budgeterade till 380,8 mnkr. Kostnaderna finansieras främst av stadsinterna intäkter (366,9 mnkr) reglerade i avtal mellan servicenämnden och respektive övriga nämnder och bolag. I avtalen framgår de tjänster som omfattas samt priserna för dessa. De ekonomiska förutsättningarna kan ändras under budgetåret beroende på förändringar i volymer och efterfrågan på förvaltningens tjänster. Prislistan 2026 för serviceförvaltningens tjänster finns publicerad på stadens intranät. Verksamhetsområde ekonomi budgeterar ett nollresultat i enlighet med självkostnadsprincipen. Belopp i Kostnader Finansiering mnkr Avdelning Verksam- Overhead Totala Försäljning/ Utvecklings- Totalt Resultat efter hetens kostnads- kostnader Intäkter kostnader av finansiering resultat- kostnader fördelning engångs- dispositioner karaktär (uttag resultatfond) Ekonomi 57,9 14,9 72,8 72,8 0 72,8 0,0 Övrigt Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsområde ekonomi arbetar aktivt och systematiskt med att identifiera, åtgärda och förbygga avvikelser i hanteringen. Att avvikelser rapporteras ses som positivt då det inte bara innebär en möjlighet att rätta uppkomna fel, utan framförallt ger det möjlighet att hitta sätt att start.stockholm 08-50811345 Tjänsteutlåtande Sid 16 (16) minska risken att avvikelsen uppstår på nytt och att bidra till kollegialt lärande. Alla medarbetare involveras också i utveckling av verksamhetens arbetssätt och processer och uppmanas att ge förslag till förbättringar. Lämnade förslag hanteras systematiskt: de analyseras och prioriteras av processpecialister som också dokumenterar och återkopplar åtgärd till den som lämnat förslaget. Ett urval av inkomna förslag presenteras också på processmöten eller andra möten för att inspirera och skapa delaktighet. Kundernas synpunkter är en annan viktig källa till verksamhetsutveckling. Dessa kommer till verksamheten, dels genom de kundmöten som genomförs under året av verksamhetens kundansvariga, dels genom resultat och fritextsvar rörande verksamhetsområdet som inkommit i samband med serviceförvaltningens årliga kundenkät. Samtliga verksamhetens medarbetare involveras i att utifrån kundernas synpunkter identifiera, ge förslag och implementera förbättringar i verksamhetens interna arbetssätt och ärendehantering. start.stockholm 08-50811345 --- [Verksamhetsplan (EVP) 2026 för verksamhetsområde Lön och pension.pdf] Verksamhetsområde lön och pension Tjänsteutlåtande Dnr: SF 2026/103 Sid 1 (13) Handläggare: Till Madeleine Nordström Servicenämnden 2026-02-24 Telefon: 08-508 11 909 Verksamhetsplan 2026 för Verksamhetsområde lön och pension Verksamhetsområde lön och pension start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 2 (13) Innehållsförteckning Inledning ....................................................................................................................................3 KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla ...................................................................................................................3 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd ........................................................................................................4 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb ................................................................................................................................................7 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb ...............................................................................................8 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden ...................................................................................................................11 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt ........................................................................12 Redovisning av ekonomi .........................................................................................................12 Resursanvändning .............................................................................................................................12 Budget 2026 ......................................................................................................................................13 Övrigt .......................................................................................................................................13 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 3 (13) Inledning Verksamhetsområde lön och pension består av löneadministration och pensionsadministration. Båda lika viktiga och med ett nära band till varandra. Medarbetarna inom verksamheten samarbetar och är de som skapar verksamheten tillsammans. Verksamhetsområdet erbjuder stadens förvaltningar tjänster som omfattar bland annat administration av löneutbetalningar, registrering av anställningsuppgifter, avvikelser och tidrapportering samt manuell registrering av underlag som inte omfattas av elektronisk självregistrering, handläggning av pensions- och försäkringsfrågor, vilket omfattar handläggning och godkännande av kommunala ålders- och efterlevandepensionsförmåner samt stadens del av avtalsförsäkringar. Verksamhetsområdet har även uppdraget att samordna stadens rapportering kring arbetsställeinformation till Statistiska centralbyrån samt administration av stadens hedersbelöningar. Förvaltningens uppdrag är att effektivisera stadens administration. Det görs genom att vara ett kompetenscentrum som erbjuder ett brett utbud av verksamhetsstödjande tjänster och service till stadens förvaltningar. Inom ramen för uppdraget ingår att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och i allt utvecklingsarbete överväga om, och på vilket sätt, digitalisering kan användas för att utföra uppdragen effektivare och med hög kvalitet till en lägre kostnad. Om möjligt kommer funktionen med att läsa information mot Skatteverket starta under 2026 vilket gynnar staden och minimerar risken att lön utbetalas till fel person vilket även den hanteringen påverkar arbetssätt inom verksamheten. Genom att stödja förvaltningar med information finns det möjlighet att minska onödig tids- och kostnadskrävande manuell rapportering. Verksamheten arbetar utifrån förvaltningens gemensamma vision; tillsammans med stadens förvaltningar och bolag - för bästa service i en stad för alla! Verksamheten arbetar även utifrån den gemensamma värdegrunden KÖRA som står för kompetens, öppenhet, respekt och ansvar. KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla Lön och pension ska inom ramen för målet Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla arbeta för att förvaltningens kunder har ett högt förtroende för att förvaltningens verksamheter utför överenskomna uppdrag och tjänster med balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Bilden av stadens gemensamma administration ska vara tydlig och serviceförvaltningens verksamheter och processer ska vara effektiva och medföra minskade kostnader för staden som helhet. Lön och pension utvecklar och effektiviserar administrativa funktioner i syfte att frigöra start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 4 (13) resurser för stadens förvaltningar och bolag. Medarbetarna inom lön och pension har tydliga krav och förväntningar för att nå både egna och organisationens mål. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete och har verktyg för förändringsledning. Förvaltningen tillämpar ett strukturerat arbetssätt för kompetensutveckling och det tillitsbaserade ledarskapet främjar en kultur av förändring och nytänkande där medarbetarna är delaktiga i utvecklingsarbetet. Verksamheten fungerar ändamålsenligt även vid oönskade händelser. När en oönskad händelse ändå inträffar ska verksamheten vidta rätt åtgärder i tillräcklig utsträckning för att minimera dess konsekvenser, upprätthålla verksamhet samt säkerställa en snar återgång till normalläge. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Nämndens insatser förväntas bidra till att Stockholms ekonomi är stark hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd genom att effektivisera stadens administrativa funktioner. Det görs genom att tillhandahålla obligatoriska tjänster i enlighet med gällande uppdragsbeskrivningar samt genom förvaltningens frivilliga konsulttjänster. Lön och pension arbetar, inom ramen för uppdraget, med att effektivisera stadens administrativa funktioner i syfte att frigöra resurser för stadens förvaltningar. Nyttjandet av serviceförvaltningens tjänster frigör resurser för stadens förvaltningar till förmån för kärnverksamheterna. Nämndmål: Servicenämnden har en ekonomi i balans Beskrivning Prismodellen är transparent och priserna är satta utifrån självkostnad. Priser som styr mot önskade beteenden är beslutade i samråd med processägare och kommuniceras i löpande kunddialoger. Förväntat resultat Förvaltningen utför överenskomna uppdrag med balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Kommentar Verksamheten ska ta fram modell för att månatligt följa volymer i relation till prismodell för medarbetarnas insyn och påverkan. Aktivitet Startdatum Slutdatum Implementera ny prismodell för verksamhetsområde lön och pension 2026-01-01 2026-12-31 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 5 (13) Enhetsmål: Verksamhetsområde lön och pension har en ekonomi i balans. Förväntat resultat Lön och pension ska ha en god ekonomisk kontroll med balans mellan intäkter och kostnader. I framtagande av prislista för 2026 har den nya prismodellen för Lön och pension inarbetats. Prismodellens beräkningsgrunder och effekter kommer följas noga i den ekonomiska uppföljningen under året. Arbetssätt Verksamheten implementerar en fastprismodell 2026 och verksamhetschef tillsammans med enhetscheferna följer inkomna arbetsvolymer för att säkerställa att fastprismodellens intäkter och kostnader är i balans inom verksamheten. Generellt är inkomna volymer svåra att förutse vilket påverkas av bland annat stadens användande av försystem till lönesystemet. Uppföljning Prognosuppföljning och uppföljning av volymstatistik sker månadsvis. Aktivitet Startdatum Slutdatum Ta fram uppföljningsmaterial utifrån fastprismodellen både för kund och 2026-01-25 2026-04-30 medarbetare. Nämndmål: Servicenämnden utvecklar och effektiviserar stadens administrativa funktioner Beskrivning Servicenämnden ska inom ramen för sitt uppdrag arbeta med att effektivisera stadens administrativa funktioner och säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Inom befintliga verksamhetsområden ska servicenämnden förbättra kvaliteten, utveckla tjänsterna och bredda nyttjandet. På uppdrag av kommunstyrelsen och andra nämnder eller bolagsstyrelser ska servicenämnden svara för genomförandet av gemensamma administrativa processer för att möjliggöra stordriftsfördelar, kvalitetssäkring av stadsgemensamma processer samt för minskad sårbarhet, något som ger värde för hela kommunkoncernen. Förväntat resultat Serviceförvaltningens tjänster bidrar till att frigöra resurser i form av kompetens, tid och/eller kostnader för stadens förvaltningar och bolag som har möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 6 (13) Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Antal lönespecifikationer 1 200 st Tertial per årsarbetare (lön och pension) Serviceförvaltningens NKI 67 NKI År (nöjd kund index) gällande bastjänsterna inom verksamhetsområde ekonomi, lön och pension, Kontaktcenter och inköp Enhetsmål: Verksamheten effektiviserar stadens administration Förväntat resultat Verksamhetens processer är effektiva och medför minskade kostnader för staden. Förtroende för verksamhetens administration och tjänster ska fortsatt vara höga. Arbetssätt I verksamheten finns process för att ta tillvara på medarbetarnas förslag av förbättrade och förenklade arbetssätt. Genom att utbildningar i Smart lönehantering minskar den manuella handläggningen för chefer och assistenter och kan bidra till minskade kostnader för staden. Kommentar Verksamhetsområde lön och pension utvecklar verksamheten kontinuerligt genom inkomna förbättringsförslag från kund och medarbetare i samråd med stadsledningskontorets Utveckling- och hr-avdelning. Genom kunddialoger och inkomna synpunkter i kundundersökningen ska översyn och förbättringar av manuella underlag skapa möjligheter till enklare arbetssätt för stadens chefer. Uppdrag och leverans ska motsvara rätt lön och pension i rätt tid till stadens medarbetare/före detta medarbetare och verksamheten ska utifrån inkomna ärenden bemanna med rätt kompetens. Fastprismodellen som implementeras 2026 skapar ytterligare transparens för kunderna så att systemnyttjandet i staden ökar, vilket leder till minskade kostnader för kunderna. Under våren 2026 planerar staden för informationsöverföring av namn och adressuppgifter från skatteverket - elektroniskt personuppgifter i Stockholm stad (EPS). Inför funktionens start behöver verksamheten upprätta nya arbetssätt för att omhänderta de nya arbetsprocesserna vilka påverkar bland annat anställningsregistrering och sekretesshantering. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Antal utbildningstillfällen till 6 st År kund i Smart lönehantering start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 7 (13) Aktivitet Startdatum Slutdatum Ta fram processer för nytt arbetssätt med nya funktionen EPS - elektroniskt 2025-01-01 2026-12-31 personuppgifter Stockholm stad. Rutiner blir förändrade med exempelvis signaler och sekretesshantering. Uppdatera rutiner och arbetssätt inom pensionshandläggning utifrån 2024-01-01 2026-12-31 utökade/nya arbetsmoment med ex signallistor Översyn av verksamhetens löneunderlag 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb Lön och pension har nära kontakt med de yrkeshögskolor som utbildar lönekonsulter. Under våren och hösten planeras att ge sex praktikanter möjlighet att genomföra sin LIA praktik inom verksamheten vilket bidrar till det övergripande målet. Lön och pension har introduktionsprogram för praktikanterna så att de får inblick i alla arbetsprocesser inom löneadministration samt en kort introduktion inom pensionsområdet. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Antal tillhandahållna platser 5 st Tas fram av nämnd/styrelse Tertial för feriejobb Antal tillhandahållna platser 0 st Tas fram av nämnd/styrelse Tertial för Stockholmsjobb Antal tillhandahållna 12 st Tas fram av nämnd Tertial praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning Nämndmål: Servicenämnden förenklar för näringslivet genom tydliga kontaktvägar för information och vägledning Beskrivning Förvaltningens medarbetare, främst inom Kontaktcenter, har genom sitt uppdrag, bemötande och arbetssätt en viktig roll för att Stockholms stad ska upplevas ha ett gott företagsklimat av näringslivet. Förväntat resultat Servicenämndens verksamheter bidrar till ett gott företagsklimat i Stockholms stad genom arbete inom ramen för näringslivspolicyns fokusområde om förbättrad service, tillgänglighet och myndighetsutövning. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 8 (13) Enhetsmål: Verksamheten ska vara en attraktiv och efterfrågad arbetsgivare för praktikanter Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Antal mottagna praktikanter 6 År KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb I verksamheten genomförs tematillfällen vid flertalet tillfällen per år med aktuella ämnen för perioden med syfte att öka kompetensen hos medarbetarna. Det kan vara tillfällen i exempelvis ferie- och uppehållsberäkningar, anställningar och avslut. Dessa tema bygger även innehållet på de kompetensbrister som fångas upp i verksamhetens avvikelsehantering. Vardagscoachernas uppdrag för året är att stödja medarbetarna i att fortsatt ha ett gott bemötande och skapa gemensamma sätt att avsluta samtal så att kunderna upplever hög kvalitet och högre kundnöjdhetm. Genom att införa medlyssning tidigt i introduktion för nya medarbetare säkerställs att kunskapsnivån motsvarar det kunderna efterfrågar. Verksamheten fokuserar under året på att göra rutinbeskrivningar mer lättlästa. Detta kommer underlätta för nya medarbetare att självständigt arbeta med uppgifter, vilket avlastar handledare och ökar effektiviteten. Verksamhetens vardagscoacher har en särskilt viktig roll under året genom att stötta medarbetarna i deras ärendehantering. Målet är att bidra till effektivare ärendehantering genom att skapa ärenden direkt och att förbättra kvaliteten i kundbemötandet. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Aktivt Medskapandeindex 82 82 År Sjukfrånvaro 5,5 % Tas fram av nämnd Tertial Sjukfrånvaro dag 1-14 2,2 % Tas fram av nämnd Tertial Nämndmål: Servicenämnden är en attraktiv arbetsgivare med ändamålsenlig organisation där chefer och medarbetare har förutsättningar att aktivt bidra till förvaltningens utveckling och mål Beskrivning Serviceförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö och ger medarbetare och chefer goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Förvaltningen arbetar aktivt med kompetensutvecklande insatser i linje med grunduppdraget att effektivisera stadens administrativa funktioner. Arbetsklimatet kännetecknas av start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 9 (13) kompetens, öppenhet, respekt och ansvar med en vilja att förstå andras perspektiv och möjlighet att bidra till ständig utveckling. Förväntat resultat Förvaltningens medarbetare har tydliga krav och förväntningar för att nå både egna och organisationens mål. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete och har verktyg för förändringsledning. Förvaltningen tillämpar ett strukturerat arbetssätt för kompetensutveckling och det tillitsbaserade ledarskapet främjar en kultur av förändring och nytänkande där medarbetarna är delaktiga i utvecklingsarbetet. Kommentar För lön och pension innebär att vara en attraktiv arbetsgivare att medarbetarna har en god arbetsmiljö, att medarbetare är involverade i planering och uppföljning och att det finns en väl fungerande dialog mellan chefer och medarbetare. För att behålla och utveckla en god arbetsmiljö följer verksamheten planen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet för att uppnå en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat ska alltid bottna i förvaltningens gemensamma vision och värdegrund. Alla medarbetare involveras i planering och åtgärder för förbättring och utveckling av arbetsmiljön via arbetsplatsträffar och enhetsmöten. Alla medarbetare ska känna till gällande dokument och planer inom området. Arbetsklimatet ska kännetecknas av öppenhet, respekt och god vilja att dela med sig av sina kunskaper. Resultatet från medarbetarenkäten används för att skriva en handlingsplan som verktyg för att behålla och utveckla god arbetsmiljö. Handlingsplanerna ska innehålla de mest prioriterade utvecklingsområden på enheten och medarbetarna och chef har gemensamt ansvar för att den följs upp. Uppföljning sker i samband med enhetsmöten. Alla chefer får i samband med medarbetarenkäten en individuell återkoppling om resultatet. Detta följs upp i verksamhetens ledningsgrupp och inom förvaltningens arbete kring det kommunikativa ledarskapet. Vi följer löpande volymer och flöden för att åstadkomma en jämn arbetsbelastning vilket bidrar till god arbetsmiljö mellan både grupper och enskilda medarbetare. Bemanningsnivån följs upp och anpassas kontinuerligt för hela verksamhetsområdet. Genom modellen för daglig styrning sker kontinuerlig avstämning för utförd leverans mot fastställda ledtider och befintliga resurser för att åstadkomma en rimlig arbetsbelastning. Medarbetarna erbjuds en mängd olika friskvårdsinsatser för att främja hälsa och förebygga sjukfrånvaro. Cheferna är aktiva i arbetet med att stötta och följa upp de medarbetare som är frånvarande på grund av sjukdom. Ledningsgruppen tillsammans med förvaltningens HR analyserar orsaker och omständigheter kring sjukfrånvaro för att tidigt kunna bidra med insatser och stöd. Chef och medarbetare har uppföljningssamtal redan efter fyra frånvarotillfällen, samtalet dokumenteras och följs upp. Både chef och medarbetare ska utifrån givna roller samverka i ett gemensamt ansvar för rehabilitering. Vid varje tertialuppföljning sker uppföljning av mål och planerade aktiviteter med alla medarbetare, detta skapar engagemang och underlag för fortsatt utveckling av en effektiv löne- och pensionsadministration. I vardagsarbetet bidrar dialogen i arbetsgrupper och enheter kring mål, uppdrag och åtaganden till en ökad förståelse för hur start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 10 (13) arbetet inom löne- och pensionsadministrationen medverkar till att nå såväl förvaltningens gemensamma mål som att bidra till stadens övergripande målsättningar. Målen för verksamheten ska uppnås genom att medarbetarna har den kunskap som krävs för att uppfylla de mål och åtagande som verksamheten har. Nya medarbetare får introduktion genom framtagen introduktionsmall, vilket bidrar till att alla får samma förutsättningar och rätt kompetens. Medarbetarna ska ges goda möjligheter till delaktighet och inflytande samt till att utvecklas och ta ansvar i arbetet. En kompetent engagerad medarbetare skapar förtroendefulla möten med kunder och medborgare. Medarbetarnas professionella kunnande tas tillvara i arbetet med att utveckla tjänsterna och verksamheten. Kompetensutveckling genomförs med utgångspunkt från verksamhetens mål och resurser samt medarbetarnas behov. Enhetscheferna ansvarar för att medarbetarnas kompetens och kunskap motsvarar verksamhetens behov. De individuella kompetens- och utvecklingsplanerna formas genom medarbetarsamtal för att säkerställa att kompetensen underhålls och utvecklas med utgångspunkt i hur verksamhetens uppdrag och volymer utvecklas. Verksamheten har en del pensionsavgångar under de kommande åren vilket gör att vi lägger mycket fokus på kompetensöverföring till nya medarbetare. Informationstillfällen och utbildningar anordnas inom olika områden utifrån verksamhetens aktuella behov och förändringar kring system och avtalsfrågor, gränssnitt och serviceavtal, rutiner och arbetssätt. Dessa sker såväl internt inom serviceförvaltningen som i samarbete med systemägare. En större andel elektronisk rapportering i staden samt förändrade behov av service ställer nya krav på att framöver utveckla yrkesroll och kompetensprofil. Antalet inkomna ärenden förväntas fortsatt vara hög, många av de ärenden som inkommer är mer komplexa än tidigare vilket kräver mer utredningshantering och är mer tidkrävande. Det enkla monotona arbetet med att registrera underlag är fortsätt hög. Medarbetarnas erbjuds att delta vid olika externa träffar och även nätverk, såväl lön som pension. Ett väletablerat samarbete med yrkeshögskolorna kring praktikplatser ger också verksamheten del av nyheter inom området. Under 2026 fortsätter verksamheten med interna utbildningstillfällen med olika teman, för att säkerställa kompetens men även för att säkerställa att verksamheten följer framtagna rutiner. Tematillfällena ges som uppdrag till medarbetare att ta fram information och delge sina kollegor, vilket även skapar dialog för att förbättra våra rutiner. Enhetsmål: Medarbetarna ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Aktivitet Startdatum Slutdatum Omformulera Roa till mer lättlästa dokument 2026-01-01 2026-12-31 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 11 (13) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Nämndmål: Servicenämndens tjänster stärker stadens beredskapsförmåga och fungerar ändamålsenligt även vid oönskade händelser Beskrivning Servicenämnden säkerställer en hög grad av tillgänglighet och service till stockholmarna. Verksamheterna följer stadens processer och metodstöd för att systematiskt skapa kontinuitet och fungera ändamålsenligt även vid oönskade händelser. Förväntat resultat Om en oönskad händelse inträffar kan förvaltningen vidta rätt åtgärder i tillräcklig utsträckning för att minimera konsekvenser, upprätthålla verksamheten och säkerställa en snar återgång till normalläge. Aktivitet Startdatum Slutdatum Genomföra åtgärder i enlighet med steg 1–4 i stadens risk- och 2026-01-01 2026-12-31 sårbarhetarbete under verksamhetsåret Enhetsmål: Verksamheten fungerar ändamålsenligt även vid oönskade händelser. Förväntat resultat Prioriterat arbete är att bidra till att stadens medarbetare fortsatt får sin lön utbetald vid oönskade händelser, vilket verksamheten ska bidra till genom att registrera anställningsunderlag. Genom att ha en känd kontinuitetsplan för medarbetarna ökar det möjligheten till fortsatt arbete om något oväntat sker. Arbetssätt Verksamhetens kontinuitets plan ska vara känd hos samtliga medarbetare. Kontinuitets planen finns med i introduktionen för nya medarbetare. Aktivitet Startdatum Slutdatum Kontroll av kunskap om verksamhetens kontinuitets plan 2026-01-01 2026-08-31 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 12 (13) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Nämndmål: Servicenämndens verksamheter bidrar till en öppen, jämställd och demokratisk stad Beskrivning Genom att utgå ifrån Agenda 2030 bidrar servicenämndens verksamheter till flera av de 19 globala målen exempelvis, minskad ojämlikhet, ökad social inkludering, bekämpa klimatförändringarna och fredliga och inkluderande samhällen. Förväntat resultat Servicenämndens verksamheter bidrar både till att stärka de mänskliga rättigheterna och till uppfyllnad av flera av de globala målen i Agenda 2030 samt principen om att ingen ska lämnas utanför. Exempelvis genom Kontaktcenter Stockholm och verksamhetsområde rekrytering som möter stockholmare direkt. Även verksamhetsområde inköp bidrar till att staden når flera av Agenda 2030:s mål. Aktivitet Startdatum Slutdatum Implementera MR-programmet med dess handlingsplaner och 2026-01-01 2026-12-31 fokusområden inom nämndens samtliga verksamhetsområden genom ett rättighetsbaserat arbetssätt Redovisning av ekonomi Resursanvändning Verksamheten är intäktsfinansierad och bemanningen anpassas efter aktuella volymer, efterfrågan av tilläggstjänster samt nya uppdrag enligt budget. Utvecklingen följs genom månatlig statistik för att följa volymförändringar och variationer över året för att bemanna för ett effektivt arbetssätt. Kundernas flöden ser olika ut beroende på vilken verksamhet som bedrivs och hur stor andel nyttjande av försystemen är. Samordning och prioritering av arbetsuppgifter är förutsättning för att klara våra uppdrag. De gemensamma resurserna och kompetensen inom verksamheten ska användas för bästa service och effektivitet. Genom verksamhetens modell för daglig styrning inom löneadministrationen sker kontinuerlig avstämning och omfördelning av arbetet mellan enheterna och medarbetarna för att klara arbetstoppar, sjukfrånvaro och andra ledigheter. I den dagliga styrningen sker även avstämning av utförd leverans mot fastställda ledtider och befintliga resurser. Inom pensionshandläggningen sker uppföljning en gång per veckan då även prioriteringar hanteras. Inom pensionshandläggning inkommer även signallistor som behöver hanteras med olika deadlines. Statistik över hanterade ärenden m.m. redovisas på arbetsplatsträffar varje tertial vilket skapar transparens över verksamhetens volymer. Verksamheten har en indikator som på ett sätt mäter start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 13 (13) produktiviteten, den beräknas utifrån helårsanställda i relation till antal administrerade lönespecifikationer vilken följs upp per tertial. Statistik finns även på medarbetarnivå inom löneadministrationen för att följa hanterade ärenden. Telefonstatistik med antal besvarade samtal tas ut via telefonisystemet varje månad. Statistiken följs upp av samordnare för löneservice för uppföljning samt planering av bemanning och schema. Budget 2026 Serviceförvaltningens verksamhet är intäktsfinansierad. Prismodell och förslag till priser stäms av i strategiska rådet, där processägaren personalstrategiska avdelningen för lön och pension ingår, och beslutas av servicenämnden. Priserna bygger på självkostnadsprincipen enligt regler för ekonomisk förvaltning. Alla medarbetare ska känna till och förstå sambandet mellan intäkter och kostnader. Budgetuppföljning görs varje månad tillsammans med förvaltningens controller. Uppföljningen avser kostnader, intäkter och resultat. Vid uppföljningen hanteras även kända förändringar framåt. Verksamhetschef går igenom ekonomirapporter och hanterar tillsammans med enhetscheferna justeringar och beslutar om eventuella åtgärder. Resultatet redovisas månatligen på arbetsplatsträffar. Verksamhetsområde lön och pension har enligt budget 81 anställda motsvarande 71,71 årsarbetare. Bemanningen utgörs av 68 löneadministratörer (59,87 årsarbetare) inklusive 0,18 årsarbetare som handlägger och administrerar stadens hedersbelöningar, 5 pensionshandläggare, 3 enhetschefer, 2 verksamhetsutvecklare samt 1 verksamhetschef. Vid ingången av året är 1 assistent anställd för att registrera anställningsunderlag samt att avlasta ordinarie medarbetare vid framtagning av intyg samt posthantering. Verksamheten är organiserad i tre löneenheter och en pensionsenhet. Varje löneenhet leds av en kundansvarig enhetschef med ansvar för ett antal förvaltningar, enhetens mål, budget och personal samt att ingångna service- samt tilläggsavtal uppfylls. Varje löneenhet har medarbetare med samordningsuppdrag som stödjer enheten med prioriteringar. Stadens förvaltningar är fördelade inom alla löneenheter och medarbetarna administrerar lön för både fack- och stadsdelsförvaltningar. Utbildningsförvaltningen har organisatorisk tillhörighet hos en av de tre löneenheterna. Inom enheterna arbetar löneadministratörer och pensionshandläggare med sakkunskap i alla förekommande ärenden inom området. Pensionsenheten har en medarbetare med samordnarfunktion som svarar för prioriteringar av uppdrag. Enhetscheferna och verksamhetschefen bildar ledningsgrupp och verksamhetschefen ingår i förvaltningsledningen. Kontinuerlig uppföljning sker i förhållande till aktuella volymer och intäkter vilket redovisas till nämnden månadsvis. Verksamheten följer och förändrar processer vid införandet av nya systemlösningar i staden samt andra förändringar såsom exempelvis förändrade LAS reglerna som fortfarande påverkar volymerna av inkomna anställningsunderlag med cirka 10 000 per månad. Övrigt start.stockholm --- [Verksamhetsplan (EVP) 2026 för verksamhetsområde Inköp.pdf] Verksamhetsområde inköp Tjänsteutlåtande Dnr: SF 2026/103 Sid 1 (24) Handläggare Till Liselothe Engelgren Servicenämnden 2026-02-24 Telefon: 08-508 11 888 Verksamhetsplan 2026 för Verksamhetsområde inköp Verksamhetsområde inköp start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 2 (24) Innehållsförteckning Inledning ....................................................................................................................................3 KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning ...............................................................................................................................5 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring ................................................................................5 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar ............................................................................................................................6 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar ...........................................................................................................8 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer .......................................................................................................9 KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla ...................................................................................................................9 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd ........................................................................................................9 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb ..............................................................................................................................................17 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .............................................................................................18 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden ...................................................................................................................19 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .......22 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt ........................................................................23 Redovisning av ekonomi .........................................................................................................24 Resursanvändning .............................................................................................................................24 Budget 2026 ......................................................................................................................................24 Övrigt .......................................................................................................................................25 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 3 (24) Inledning Verksamhetsplan för servicenämnden anger inriktningen för nämndens verksamhet under år 2026. Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges budget för 2026 och nämnden har formulerat nämndmål till de tre inriktningsmålen, 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla Samtliga nämndmål syftar till att bidra till att uppfylla fullmäktiges vision om en stad för alla. I denna verksamhetsplan (EVP) för verksamhetsområde inköp, har verksamhetsområdet formulerat mål, indikatorer och aktiviteter för att bidra till nämndens måluppfyllelse. Verksamhetsplanen har tagits fram av ledningsgruppen för verksamhetsområdet. Planen har kommunicerats på arbetsplatsträffar och beslutats av förvaltningschefen. Planen har anmälts för kännedom till servicenämnden och kommer att följas upp kontinuerligt under verksamhetsåret. Servicenämndens uppdrag Servicenämnden ska inom ramen för sitt uppdrag arbeta med att effektivisera stadens administrativa funktioner. Servicenämnden ska säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Finansiering och prissättning av servicenämndens tjänster ska utvecklas för att möjliggöra fortsatta effektiviseringsvinster med bibehållen kvalitet. Ökad transparens i prissättning och fokus på uppföljning av administrativa kostnader möjliggör långsiktig effektivisering. Utveckling av stadens upphandlingsverksamhet ska prioriteras och upphandlingarna ska användas som ett medel att driva utvecklingen i en jämlik, rättvis och ekologiskt hållbar riktning. Uppföljning av ingångna avtal är en viktig del av detta arbete. Staden ska i ökad utsträckning ställa krav på viktiga kvalitetsmått som utbildningsnivå, bemanning och yrkesmässig förmåga att leverera det staden beställt. Ökad möjlighet att ställa sociala krav och arbetsrättsliga kontraktsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal är en viktig del i utvecklingen av stadens arbete med offentlig upphandling. I princip ska staden ställa samma höga krav på upphandlad verksamhet som på verksamhet som drivs i egen regi avseende såväl ekonomisk och social hållbarhet som klimatambitioner. Servicenämnden ska vara övriga nämnder och bolag behjälplig i att uppnå detta mål. Servicenämnden ska bidra till ökad samordning inom stadens inköpsverksamhet genom att initiera och erbjuda stöd till nämnder och bolag vid genomförande av centrala och gemensamma upphandlingar. Kommunstyrelsens strategiska råd för verksamhet inom servicenämnden bereder frågor kring uppdrag och inriktning, som ligger till grund för nämndens arbete inom samtliga verksamhetsområden. Verksamhetsområde inköps ansvarsområden enligt budget 2026 Inköp ansvarar för följande i budget angivna uppgifter för nämnden: • genomförande av centrala och gemensamma upphandlingar inklusive avtalsförvaltning start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 4 (24) • stöd vid upphandlingar och avtalsförvaltning för nämnder och bolag • användarstöd och administration i inköpssystemet • inköpssupport • kommunkoncernens handel av el i enlighet med elhandelspolicyn • samordningsstöd av kommunkoncernens arbete med beredskapslager • drift av centralt beredskapslager • leda och samordna arbetet med hållbara offentliga måltider Organisation Verksamhetsområde inköp leds av en verksamhetschef och är för närvarande organiserad i fyra enheter som leds av enhetschefer: • verksamhetsstöd inköp • fastighetsnära inköp (anläggningsmaterial, avfall och sanering, lokal och fm, drift och underhåll, bygg och anläggning, tekniska konsulter) • tjänsteinköp (externa tjänster, it och kommunikation, hr, kommunikation, resa och konferens, logistik, maskiner och fordon) • varuinköp (förbrukningsmaterial, litteratur, måltider och livsmedel, vård och omsorg) I de kategoriindelade enheterna arbetar administratörer, avtalsförvaltare, kategoriledare, systemadministratörer samt upphandlare. I verksamhetsstöd inköp samlas kompetenser som arbetar över hela verksamhetsområdet och över hela staden, handläggare support, hållbarhet, jurister, metod- och analysstöd, projektledare, systemförvaltare samt verksamhetsutvecklare. Inköp har även ansvar för säkerhet och beredskap, i form av säkerhetssamordnare för hela förvaltningen, sektorsansvar livsmedelsförsörjning och dricksvatten samt ansvar för stadens beredskapslager. Verksamhetsområdets ledning och medarbetare arbetar utifrån förvaltningens gemensamma vision, verksamhetsidé och värdegrund som genomsyras av kompetens, öppenhet, respekt och ansvar. Inköps vision är att vara stadens självklara inköpspartner - med kundernas behov för stadens bästa. Inköp ska vara förstahandsvalet vid inköpsstöd och bidra till att öka samordningen av inköp i staden. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med verksamheten och en väg in eftersträvas. Sammanfattning Utveckling av stadens inköpsprocess är prioriterat och upphandlingarna ska användas som ett medel i att driva utvecklingen i en jämlik, rättvis och ekologiskt hållbar riktning. Uppföljning av ingångna avtal är en viktig del i detta arbete. Samma höga krav ska ställas på upphandlad verksamhet som på verksamhet som drivs i egen regi. Förvaltningen ska fortsatt rikta särskild uppmärksamhet på att motverka brottslig verksamhet kopplad till upphandlad verksamhet. Med en ny organisationsstruktur inom verksamhetsområdet stärks kompetensen för att ytterligare kunna stötta stadens nämnder och bolagsstyrelser i deras inköpsarbete. Verksamheten tillhandahåller utbildning, support och stöd inom inköp och upphandling samt förstärker arbetet med avtalsförvaltning. Verksamheten ansvarar även för kommunkoncernens inköpskategorier för livsmedel och måltider, elkraft och inredning samt stöttar med metodstöd start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 5 (24) och inköpsanalys för utveckling av stadens kategoriarbete. Förvaltningen bidrar till ökad samordning inom stadens inköpsverksamhet avseende upphandling och avtalsuppföljning. Ökad möjlighet att ställa sociala krav och arbetsrättsliga kontraktsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal är en viktig del i utvecklingen av arbetet med upphandling. Verksamhetens insatser förväntas resultera i att upphandlade tjänster och varor uppfyller såväl ekonomisk och social hållbarhet som klimatambitioner. Staden ska även ha möjlighet att nå sina mål om ekologiska måltider och livsmedel samt mål om en lägre klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider. Verksamhetsområdet bidrar till ökad cirkularitet genom att krav ställs på hållbar design samt möjlighet till återbruk eller återtillverkning av de produkter och varor som köps in där så är lämpligt och möjligt. I samtliga centralupphandlingar, men även upphandlingar där verksamheten stöttar andra upphandlande nämnder och bolag, ska miljö- och klimatkrav inkluderas i inköpsprocessen. Fossila bränslen ska fasas ut i upphandlingar med särskilt fokus på transporter, entreprenader och arbetsmaskiner samt andelen plastprodukter och plastförpackningar i sortimenten ska minska. KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel upphandlingar som 30 % Tas fram av nämnd/styrelse År bidrar till cirkularitet Klimatpåverkan från 1,5 kg CO2 per kg 1,5 kg CO2 per kg År upphandlade livsmedel livsmedel livsmedel Nämndmål: Servicenämnden bidrar till en hållbar utveckling som främjar klimat och miljö Beskrivning Målet om att Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring bidrar särskilt till Agenda 2030:s globala mål nummer 7 Hållbar energi för alla, nummer 12 Hållbar konsumtion och produktion samt nummer 13 Bekämpa klimatförändringarna. Kompetens inom miljö- och klimatområdet säkerställs via servicenämndens hållbarhetsfunktion som kan bidra med att säkerställa såväl hållbarhetskrav som sociala krav i samband med upphandlingar. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 6 (24) Förväntat resultat Stadens verksamheter ges genom inköpsprocessen goda förutsättningar att bidra till en rättvis klimatomställning och minskade utsläpp. Enhetsmål: Verksamhetsområde inköp bidrar till en hållbar utveckling som främjar klimat och miljö Förväntat resultat Stadens verksamheter ges genom inköpsprocessen goda förutsättningar att bidra till en rättvis klimatomställning och minskade utsläpp. Kommentar Verksamhetsområde inköp bidrar till att Stockholm ska bli klimatpositivt, bland annat genom att miljöprogrammet och dess tillhörande handlingsplaner följs vid upphandlingar av varor och tjänster. Verksamheten ställer krav vid upphandlingar gällande exempelvis transporter, entreprenader och arbetsmaskiner samt på effektiva leveranser, vilket bidrar till kommunfullmäktiges mål om att successivt fasa ut fossila bränslen, minska utsläppen samt till att öka framkomligheten i staden. Genom att upphandlingskrav utformas så att produkter som erbjuds i stadens inköpssystem ska vara fria från svårnedbrytbara kemikalier såsom PFAS, ftalater och bisfenoler och genom att ställa krav i enlighet med stadens handlingsplan för plast och minskning av mikroplaster, bidrar nämnden till att förbättra stockholmarnas hälsa. Verksamhetens hållbarhetsfunktion fyller en viktig roll i att säkerställa krav i enlighet med miljöprogrammet och tillhörande handlingsplaner. Vidare arbetar verksamheten nära andra expertfunktioner i staden bland annat i syfte att utveckla dialog med marknaden gällande transporter. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel inköpta ekologiska 70 % 70 % År livsmedel i kronor Nämndmål: Servicenämnden bidrar till ökad biologisk mångfald i skogar, jordbrukslandskap och hav Beskrivning Genom att låta stadens matstrategi vara styrande vid upphandling av livsmedel och måltider, samt använda Världsnaturfondens (WWF) konsumentguider för kött och fisk, får stadens verksamheter goda förutsättningar att bidra till att skydda biologisk mångfald i skogar, jordbrukslandskap och hav. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 7 (24) Förväntat resultat Stadens verksamheter ges goda förutsättningar att bidra till att skydda biologisk mångfald i skogar, jordbrukslandskap och hav. Enhetsmål: Verksamhetsområde inköp bidrar till ökad biologisk mångfald i skogar, jordbrukslandskap och hav Förväntat resultat Stadens verksamheter ges goda förutsättningar att bidra till att skydda biologisk mångfald i skogar, jordbrukslandskap och hav. Kommentar Verksamhetsområde inköp verkar för att stärka stadens biologiska mångfald genom att ställa relevanta krav vid upphandlingar. Maten som serveras inom stadens verksamheter ska i högre grad vara ekologisk, växtbaserad, lokalproducerad och anpassad efter säsong. Verksamhetsområde inköp bidrar till detta mål genom att, inom ramen för de centrala livsmedelsavtalen, arbeta för en fortsatt utveckling av utbudet av ekologiska livsmedel, livsmedel med lägre klimatpåverkan samt produkter som uppfyller svenska krav på djurskydd och begränsad antibiotikaanvändning. Avtalen utgår från stadens matstrategi och tar hänsyn till Världsnaturfondens (WWF) konsumentguider för kött och fisk. Inköp kommer att fortsätta att vidareutveckla metoder och arbetssätt för att främja upphandling av mer närproducerad, växtbaserad, ekologisk och säsongsanpassad mat. Inköp har fått i uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen under 2026 etablera en modell för samordning av hållbara offentliga måltider samt en funktion för operativt stöd i arbetet med mat. Uppdraget utgår från stadens nya matprogram. Modellen syftar till att samordna stadens nämnder i arbetet med hållbara offentliga måltider samt att utveckla metod och arbetssätt för upphandling av mat och måltider i syfte att främja mer närproducerad, växtbaserad, ekologisk och säsongsbaserad mat. Verksamheten ska även arbeta för att sprida goda exempel och metoder från de verksamheter som går före och når målen om minskad klimatbelastning och ekologisk mat. Genom funktionen ska nämnden stödja övriga nämnder med kunskap om inköp och upphandling för att kunna ställa relevanta krav på och köpa in livsmedel som är hållbara, ekologiska, har hög kvalitet och, om möjligt, är närproducerade. Aktivitet Startdatum Slutdatum Etablera en modell för samordning av hållbara offentliga måltider 2026-01-01 2026-12-31 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 8 (24) KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar Nämndmål: Servicenämnden arbetar utifrån stadens miljöprogram med fokus på miljöanpassade transporter samt optimering av leveranser Beskrivning Servicenämnden bidrar till en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar genom att ställa höga krav på miljöanpassning av transporter och fordon samt optimering av leveranser. Förväntat resultat Användningen av fossila bränslen i stadens upphandlade transporter minskar och framkomligheten ökar. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Öka antalet upphandlingar År med krav på fossilfrihet i de varuleveranser som går till stadens verksamheter Enhetsmål: Verksamhetsområde inköp arbetar utifrån stadens miljöprogram med fokus på miljöanpassade transporter samt optimering av leveranser Förväntat resultat Användningen av fossila bränslen i stadens upphandlade transporter minskar och framkomligheten ökar. Kommentar Hållbarhetsfunktionen inom verksamhetsområdet har en central roll i att säkerställa att väl avvägda miljö- och klimatkrav formuleras i de upphandlingar där verksamhetsområdet har möjlighet att påverka. Ett nära samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och deras etablerade expertfunktioner är etablerat. Genom att ställa krav i enlighet med klimathandlingsplanen på transporter, entreprenader och arbetsmaskiner bidrar verksamhetsområdet till att fossila bränslen successivt kan fasas ut i stadens verksamheter. Krav på effektiva leveranser, och där det är möjligt även transporter med cykel eller leverans utanför normal arbetstid, bidrar dessutom till förbättrad framkomlighet i staden. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 9 (24) KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer Nämndmål: Servicenämndens inköpsprocess främjar stadens långsiktiga mål för att uppnå rena och giftfria miljöer Beskrivning Servicenämndens hållbarhetsfunktion stöttar och vägleder verksamheten så att upphandling och avtalsförvaltning sker utifrån miljömässig hållbarhet. Förväntat resultat Stadens verksamheter ges goda förutsättningar att skapa rena och giftfria miljöer. Enhetsmål: Verksamhetsområde Inköp främjar stadens långsiktiga mål för att uppnå rena och giftfria miljöer Förväntat resultat Stadens verksamheter ges goda förutsättningar att skapa rena och giftfria miljöer Kommentar Hållbarhetsfunktionen inom verksamhetsområdet säkerställer att upphandlingskrav utformas i linje med stadens miljöprogram och tillhörande handlingsplaner. Genom detta bidrar verksamhetsområdet till att de produkter som erbjuds i stadens inköpssystem ska vara fria från svårnedbrytbara kemikalier såsom PFAS, ftalater och bisfenoler. Utfasningen av dessa produkter har skett genom nära dialog med leverantörer och ett gediget uppföljningsarbete, där målet är att på sikt helt fasa ut dessa ämnen. Genom att ställa krav i enlighet med stadens handlingsplan för plast och minskning av mikroplaster bidrar nämnden även till att förbättra stockholmarnas hälsa. Verksamhetsområdet kommer arbeta vidare för att förtydliga befintlig kravställning för miljöanpassade däck, i syfte att minska användningen av dubbdäck. Minskning av användning av dubbdäck bidrar till att minska slitage på vägbanor vilket i sin tur minskar behovet av vägunderhåll och leder också till färre partiklar i luften. KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Serviceförvaltningens intäkter utgörs främst av försäljningsintäkter vilka regleras i prislistorna för serviceförvaltningens tjänster. Serviceförvaltningen ska i enlighet med regler för start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 10 (24) ekonomisk förvaltning beräkna priserna utifrån självkostnad. Nämndmål: Servicenämnden erbjuder konkurrenskraftiga konsulttjänster i egen regi till förvaltningar och bolag Beskrivning När servicenämndens konsulttjänster avropas används konsulter i egen regi som har stor kunskap om stadens organisering, styrning och förutsättningar. Serviceförvaltningens interna konsulter är även vana användare i stadens centrala system vilket bidrar till att de ofta sömlöst kan arbeta i samma system som kunden. Erfarenhet och kunskaper från tidigare projekt inom staden skapar förutsättningar för lärande samt effektiva och konkurrenskraftiga konsulttjänster inom en mängd områden. Verksamhetsområde inköp tillhandahåller högkvalitativa tjänster inom upphandling, avtalsförvaltning och anslutningar till inköpssystemet. Vidare bidrar verksamheten till ökad kompetens genom att erbjuda utbildningar inom området. Förväntat resultat Serviceförvaltningens breda kunskap om staden, i kombination med specialistkompetens inom förvaltningens uppdrag, innebär att förvaltningen erbjuder konkurrenskraftiga konsulttjänster i egen regi. Nyttjandet av serviceförvaltningens tjänster frigör resurser för stadens förvaltningar och bolag till förmån för kärnverksamheterna. Serviceförvaltningens konsulttjänster i egen regi bidrar till helhetssyn och säkrar att erfarenhet, lärande och skattemedel stannar inom staden. Kommentar Verksamhetsområde inköp tillhandahåller högkvalitativa tjänster inom upphandling, avtalsförvaltning och anslutning av avtal till inköpssystemet. Vidare bidrar verksamheten till ökad kompetens inom inköpsområdet genom att erbjuda utbildningar inom området samt genom att erbjuda metod- och analysstöd till verksamheter som etablerar ett kategoribaserat arbetssätt. Verksamhetsområdet kan stötta i hela inköpsprocessen, allt ifrån enstaka avgränsade delar i en upphandling, till att hjälpa förvaltningar och bolag att genomföra hela upphandlingen. Vidare kan verksamhetsområdet stötta i hela avtalsprocessen, från att avtal tecknas, uppföljning av avtalet enligt överenskommen avtalsförvaltningsplan och fram till att avtalet löper ut. Avtalsförvaltningsplan tas med fördel fram redan under upphandlingsprocessen för att säkerställa hur avtalsvillkoren ska följas upp. När ett avtal är tecknat kan verksamheten stötta i att ansluta både lokalt upphandlade avtal och samordnade, gemensamma avtal samt att administrera prisförändringar och avtalsförändringar i stadens inköpssystem Agresso inköp. Verksamhetsområdet kan också tillhandahålla system- och processtöd i stadens upphandlingssystem och avtalskatalog, Kommers, vid förvaltningars egna upphandlingar och start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 11 (24) avtal. Vidare erbjuds ett brett utbud av schemalagda men även skräddarsydda utbildningar inom inköp, i syfte att höja stadens beställarkompetens och för att hjälpa stadens förvaltningar att nå sina inköpsmål. Verksamhetsområdet är engagerade inom stadens övergripande kategoriarbete, men kan även stötta med metod- och analysstöd inom förvaltningars och bolags lokala kategoriarbete. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Verksamhetsområde inköps 77 % Tertial debiteringsgrad Verksamhetsområde inköps 60 NPS Tertial NPS-värde visar att kundnöjdheten är hög Enhetsmål: Fastighetsnära inköp erbjuder konkurrenskraftiga tjänster Förväntat resultat Fastighetsnära inköp kan stötta kunder med att genomföra upphandlingar, ta hand om avtalsförvaltning av ingångna avtal och ansluta avtal till stadens inköpssystem och bidrar därmed till att öka stadens proaktiva och strukturerade inköpsarbete. Arbetssätt Genom ökad kommunikation kring vilka uppdrag enheten kan erbjuda ökar möjligheten till att nå mål om faktureringsgrad. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Fastighetsnära inköp har 60 NPS Tertial nöjda kunder Fastighetsnära inköps 77 % Tertial debiteringsgrad Fastighetsnära inköps 28 % Tertial faktureringsgrad Enhetsmål: Tjänsteinköp erbjuder konkurrenskraftiga tjänster Förväntat resultat Tjänsteinköp kan stötta kunder med att genomföra upphandlingar, ta hand om avtalsförvaltning av ingångna avtal och ansluta avtal till stadens inköpssystem och bidrar därmed till att öka stadens proaktiva och strukturerade inköpsarbete. Arbetssätt Genom ökad kommunikation kring vilka uppdrag enheten kan erbjuda ökar möjligheten till att nå mål om faktureringsgrad. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 12 (24) Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Tjänsteinköp har nöjda 60 NPS Tertial kunder Tjänsteinköps 78 % Tertial debiteringsgrad Tjänsteinköps 33 % Tertial faktureringsgrad Enhetsmål: Varuinköp erbjuder konkurrenskraftiga tjänster Förväntat resultat Varuinköp kan stötta kunder med att genomföra upphandlingar, ta hand om avtalsförvaltning av ingångna avtal och ansluta avtal till stadens inköpssystem och bidrar därmed till att öka stadens proaktiva och strukturerade inköpsarbete. Arbetssätt Genom ökad kommunikation kring vilka uppdrag enheten kan erbjuda ökar möjligheten till att nå mål om faktureringsgrad. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Varuinköp har nöjda kunder 60 NPS Tertial Varuinköps debiteringsgrad 79 % Tertial Varuinköps 27 % Tertial faktureringsgrad Enhetsmål: Verksamhetsområde inköp erbjuder kvalitativa utbildningar Förväntat resultat Verksamhetsområde inköp kan stötta kunder genom att erbjuda utbildningar inom inköp, både schemalagda och skräddarsydda efter behov. Arbetssätt Genom ökad kommunikation kring vilka utbildningar verksamhetsområdet kan erbjuda ökar möjligheten till att genomföra utbildningar i staden och stärka stadens inköpskompetens. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Verksamhetsområde inköp 60 NPS Tertial har nöjda deltagare efter genomförda inköpsutbildningar i stadens inköpssystem Verksamhetsområde inköp 60 NPS Tertial har nöjda deltagare efter genomförda skräddarsydda utbildningar i stadens inköpssystem start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 13 (24) Enhetsmål: Verksamhetsområde inköp har en likartad process för att hantera förfrågningar av de tjänster som erbjuds Förväntat resultat Verksamhetsområde inköp ska implementera en gemensam process för att hantera förfrågningar av de tjänster som erbjuds samt dokumentera överenskommelser om uppdrag på samma sätt oavsett vilken tjänst som efterfrågas. Kommentar Projekt En väg in för alla förfrågningar ska implementeras och startas under året. Det skapar en tydlighet om vart förfrågningar kan ställas och de kommer att tas omhand av verksamhetsområdets projektkontor. Projektkontoret säkerställer att överenskommelser tecknas för alla uppdrag och att uppföljning sker för varje enskilt utfört uppdrag. Enhetsmål: Verksamhetsstöd inköp bidrar till att konkurrenskraftiga tjänster kan erbjudas. Förväntat resultat Verksamhetsstöd inköp stöttar övriga enheter med specialistkompetens samt inköpssupport. Enheten bidrar även med konkurrenskraftiga tjänster för att öka stadens proaktiva och strukturerade inköpsarbete. Arbetssätt Genom ökad kommunikation kring vilka uppdrag enheten kan erbjuda ökar möjligheten till att nå mål om faktureringsgrad. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Verksamhetsstöd inköp har 90 NKI Tertial nöjda kunder som kontaktar inköpssupporten Verksamhetsstöd inköps 71 % Tertial debiteringsgrad Verksamhetsstöd inköps 15 % Tertial faktureringsgrad Nämndmål: Servicenämnden har en ekonomi i balans Beskrivning Prismodellen är transparent och priserna är satta utifrån självkostnad. Priser som styr mot önskade beteenden är beslutade i samråd med processägare och kommuniceras i löpande kunddialoger. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 14 (24) Förväntat resultat Förvaltningen utför överenskomna uppdrag med balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Kommentar Serviceförvaltningens verksamheter är intäktsfinansierade och nämnden är definierad som en resultatenhet, vilket innebär att det ekonomiska resultatet vid årets slut kan överföras till nästkommande år enligt gällande regelverk. Resultatenheten skapar förutsättningar för nämnden att ha en långsiktig ekonomisk planering vilket ändå är utmanande för en helt intäktsfinansierad verksamhet med volatila volymer. 4,1 mnkr budgeteras för verksamhetsområde inköp för att kunna hantera kostnader inom centralupphandlingsuppdraget och e-handelsuppdraget där ersättningsnivåerna inte justerats i takt med kostnadsutvecklingen. Den ökade komplexiteten i kravhantering i inköpsprocessen medför längre upphandlingstider, fler krav att följa upp och ett större behov av stöd vid introduktion av nya medarbetare. Det osäkra omvärldsläget innebär dessutom att avtal kräver mer hantering och att nya upphandlingar ibland måste startas tidigare än planerat, vilket ökar resursåtgången. Verksamhetsområdet vidtar åtgärder för en budget i balans genom ett pågående arbete för att, i samarbete med stadsledningskontoret, prioritera upphandling och förvaltning av centrala avtal. Varje avtalsområde ska klassificeras enligt Krajlics matris för att möjliggöra en balanserad avvägning mellan krav som framkommit i behovs-, risk- och marknadsanalyser och den budget som gäller för respektive upphandling. Genom väl genomtänkta prioriteringar är målet att uppnå en budget i balans kommande år. Nämndmål: Servicenämnden utvecklar och effektiviserar stadens administrativa funktioner Beskrivning Servicenämnden ska inom ramen för sitt uppdrag arbeta med att effektivisera stadens administrativa funktioner och säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Inom befintliga verksamhetsområden ska servicenämnden förbättra kvaliteten, utveckla tjänsterna och bredda nyttjandet. På uppdrag av kommunstyrelsen och andra nämnder eller bolagsstyrelser ska servicenämnden svara för genomförandet av gemensamma administrativa processer för att möjliggöra stordriftsfördelar, kvalitetssäkring av stadsgemensamma processer samt för minskad sårbarhet, något som ger värde för hela kommunkoncernen. Förväntat resultat Serviceförvaltningens tjänster bidrar till att frigöra resurser i form av kompetens, tid och/eller kostnader för stadens förvaltningar och bolag som har möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 15 (24) Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Serviceförvaltningens NKI 67 NKI År (nöjd kund index) gällande bastjänsterna inom verksamhetsområde ekonomi, lön och pension, Kontaktcenter och inköp Enhetsmål: Inköpssupporten arbetar för en effektiv ärendehantering och optimerad bemanning Förväntat resultat Servicenivån för inköpssupporten och andelen samtal som besvaras av inköpssupporten ska vara hög Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel besvarade samtal 93 % Tertial hos inköpssupporten Andel besvarade samtal 90 % Tertial som besvaras av inköpssupporten inom en minut Enhetsmål: Verksamhetsområde inköp bedriver en effektiv verksamhet Förväntat resultat Verksamhetsområde inköps tjänster bidrar till att frigöra resurser i form av kompetens, tid och/eller kostnader för stadens förvaltningar och bolag som har möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet. Kommentar Verksamhetsområde inköp stöttar stadens förvaltningar och bolag att genomföra upphandlingar, stötta vid avtalsförvaltning, anslutning av avtal till stadens inköpssystem samt erbjuder inköpsutbildningar. Verksamhetens uppdrag har vuxit över tid och för att skapa förutsättningar för en mer effektiv organisation har en omorganisation genomförts i slutet av 2025. Effekterna av omorganisation förväntas börja uppnås under 2026. Det ska skapa förutsättningar för att erbjuda stöd för ökad samverkan mellan stadsdelsförvaltningarnas inköpsverksamheter. Den nya organiseringen ska även stärka den gemensamma kompetensen och minska sårbarheten som delvis upplevts. I den nya organisationen behöver arbetssätt och processer genomlysas och trimmas utifrån ny struktur. Verksamhetsområdets samarbetsmodell har setts över och kommer färdigställas och implementeras. Ett projekt pågår för att utreda hur verksamheten kan planeras på ett annat sätt. I utredningen ingår att undersöka hur informationen i Kommers kan användas som grunddata. Verksamheten ska, tillsammans med stadsledningskontoret, fortsätta att utveckla start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 16 (24) kategoribaserad inköpsstyrning, gemensamma processer samt systemstöd för upphandling, avtalshantering och inköpsanalys. Ytterligare etablering av inköpskategorier utreds löpande. Centrala och gemensamma avtal som verksamheten ansvarar för att upphandla, ansluts i tid till avtalsstart för att underlätta för stadens beställare att kunna göra beställningar i stadens inköpssystem när avtalet startar. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Centrala och gemensamma 85 % År avtal ansluts till avtalsstart KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Antal tillhandahållna platser 5 st Tas fram av nämnd/styrelse Tertial för feriejobb Antal tillhandahållna platser 0 st Tas fram av nämnd/styrelse Tertial för Stockholmsjobb Antal tillhandahållna 12 st Tas fram av nämnd Tertial praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning Nämndmål: Servicenämnden säkerställer att kravställning i inköpsprocessen sker utifrån ekonomisk och social hållbarhet Beskrivning Verksamhetsområde inköp har stöd av hållbarhetsfunktionen i att ställa ändamålsenliga krav och säkerställa efterlevnad av avtal. Verksamhetsområde inköp har en etablerad dialog med arbetsmarknadsförvaltningen om att utveckla de sociala klausulerna. Förväntat resultat Genom sociala klausuler och sysselsättningskrav tillgängliggörs arbetstillfällen, praktikplatser med mera via stadens upphandlade leverantörer. Kommentar Verksamhetsområde inköp har en viktig och central roll i stadens inköpsorganisation. Under 2025 förstärktes hållbarhetsfunktionen med kompetens inom social hänsyn. Genom att denna kompetens har tillförts kommer verksamheten att kunna säkra att arbetet inom ramen för stadens inköpsprocesser sker utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Genom sociala klausuler eller sysselsättningskrav tillgängliggörs arbetstillfällen, praktikplatser med start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 17 (24) mera via stadens upphandlade leverantörer som bidrar till en inkluderande arbetsmarknad. Förvaltningen följer de riktlinjer som tas fram hos arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbetsgivarsamverkan. Enhetsmål: Verksamhetsområde inköp ska erbjuda praktikplatser för att bidra till långsiktig kompetensförsörjning Förväntat resultat Att tillhandahålla praktikplatser bidrar till en långsiktig kompetensförsörjning samt kan väcka studenters intresse för att arbeta med inköp inom staden. Arbetssätt Tillhandahålla praktikplatser till studenter på yrkeshögskoleutbildningar. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Tillhandahållna 2 st Tertial praktikplatser för yrkesutbildning KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Aktivt Medskapandeindex 82 82 År Sjukfrånvaro 5,5 % Tas fram av nämnd Tertial Sjukfrånvaro dag 1-14 2,2 % Tas fram av nämnd Tertial Nämndmål: Servicenämnden är en attraktiv arbetsgivare med ändamålsenlig organisation där chefer och medarbetare har förutsättningar att aktivt bidra till förvaltningens utveckling och mål Beskrivning Serviceförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö och ger medarbetare och chefer goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Förvaltningen arbetar aktivt med kompetensutvecklande insatser i linje med grunduppdraget att effektivisera stadens administrativa funktioner. Arbetsklimatet kännetecknas av kompetens, öppenhet, respekt och ansvar med en vilja att förstå andras perspektiv och möjlighet att bidra till ständig utveckling. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 18 (24) Förväntat resultat Förvaltningens medarbetare har tydliga krav och förväntningar för att nå både egna och organisationens mål. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete och har verktyg för förändringsledning. Förvaltningen tillämpar ett strukturerat arbetssätt för kompetensutveckling och det tillitsbaserade ledarskapet främjar en kultur av förändring och nytänkande där medarbetarna är delaktiga i utvecklingsarbetet. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel elektroniska inköp 90 % 75 % År Andel prioriterade avtal där 95 % 95 % År uppföljning genomförts Andel upphandlingar som 50 % Tas fram av nämnd/ År innehåller krav på styrelse arbetsrättsliga villkor Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samråd med servicenämnden utreda en möjlig 2026-01-01 2026-06-30 organisation med uppdrag att stärka stadens förmåga att i egen regi tillhandahålla tjänster som motverkar välfärdsbrott och bidrar till stärkt beredskap och rådighet Nämndmål: Servicenämndens tjänster stärker stadens beredskapsförmåga och fungerar ändamålsenligt även vid oönskade händelser Beskrivning Servicenämnden säkerställer en hög grad av tillgänglighet och service till stockholmarna. Verksamheterna följer stadens processer och metodstöd för att systematiskt skapa kontinuitet och fungera ändamålsenligt även vid oönskade händelser. Förväntat resultat Om en oönskad händelse inträffar kan förvaltningen vidta rätt åtgärder i tillräcklig utsträckning för att minimera konsekvenser, upprätthålla verksamheten och säkerställa en snar återgång till normalläge. Aktivitet Startdatum Slutdatum Genomföra åtgärder i enlighet med steg 1–4 i stadens risk- och 2026-01-01 2026-12-31 sårbarhetarbete under verksamhetsåret Säkerställa säkerhet i leveranskedjan för att stärka upphandlare och 2026-01-01 2026-12-31 avtalsförvaltare i arbetet med uppföljning av informationssäkerhetskrav start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 19 (24) Enhetsmål: Verksamhetsområde inköp genomför systematisk, enhetlig och kundfokuserad avtalsförvaltning Förväntat resultat Avtalsförvaltare har en definierad förvaltningsplan för alla (100 %) av avtal som verksamheten förvaltar. Arbetssätt Verksamheten fortsätter att kontinuerligt effektivisera det löpande arbetet genom att definiera gemensamma rutiner mallar och metoder. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel dokumenterade 100 % Tertial förvaltningsplaner för avtal som kategorienheterna förvaltar. Enhetsmål: Verksamhetsområde inköps tjänster stärker stadens beredskapsförmåga och fungerar ändamålsenligt även vid oönskade händelser Förväntat resultat Om en oönskad händelse inträffar kan verksamheten vidta rätt åtgärder i tillräcklig utsträckning för att minimera konsekvenser, upprätthålla verksamheten och säkerställa en snar återgång till normalläge. Arbetssätt Genom kontinuerliga processer som risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplaner, arbete för informations- och cybersäkerhet skapas en säker och trygg verksamhet. Även genom samordningsansvar för sektor livsmedelsförsörjning och dricksvatten, centralt beredskapslager, övning av kontinuitetsplaner stärks beredskapsförmågan på verksamheten. Kommentar Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden genom kontinuerliga processer som risk- och sårbarhetsanalyser och arbete för informations- och cybersäkerhet. Verksamhetsområde inköp har ett samordningsansvar för sektor livsmedelsförsörjning och dricksvatten och en medarbetare leder arbetet utifrån stadsledningskontorets tillämpningsanvisningar med övriga förvaltningar och bolag, samt tar stöd av expertis inom förvaltningen. Verksamhetsområdet har även ett utökat beredskapsansvar genom deltagande i sektorn för transport. För att stärka stadens totala beredskap har förvaltningen ansvar för centralt beredskapslager. Uppdraget förvaltas och utvecklas löpande i de möten och arbetsformer som beslutas i samråd mellan serviceförvaltningen och stadsledningskontoret. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 20 (24) För att upprätthålla ett informationssäkerhetsarbete som är aktuellt över tid ska serviceförvaltningen ha ett riskbaserat förhållningssätt i sitt informationssäkerhetsarbete. Det innebär att verksamheten ska arbeta med att identifiera, bedöma och följa upp de informationssäkerhetsrisker som kan uppstå i verksamhetens informationshantering. Detta blir extra prioriterat i och med införandet av NIS2 som träder i kraft 16 januari 2026, vilket tydliggör kravet på riskbaserat arbetssätt i alla verksamheter som omfattas. Serviceförvaltningen har också en särskild ställning i stadens informationssäkerhetsarbete i och med förvaltningens roll i det centrala upphandlingsuppdraget genom omhändertagandet av stadens kravställning i informationssäkerhet samt i andra uppdrag där förvaltningen hanterar stora mängder av information åt andra verksamheter i staden. Förvaltningen kommer under året stärka sin förmåga att arbeta riskbaserat i hantering av informations- och cybersäkerhet i syftet att skapa motståndskraft mot störningar i samhällsviktiga verksamheter. För att säkerställa god efterlevnad av stadens tillämpningsanvisningar för informationssäkerhet samt för att omhänderta tillkommande uppdrag i och med den nya cybersäkerhetslagen utökar förvaltningen sin kompetens och förmåga i arbetet med informationssäkerhet. Verksamhetsområde inköp kommer fortsatt säkerställa ändamålsenlig uppföljning av stadens leverantörer och att avtalskrav i upphandlingar efterlevs för att förhindra att välfärdsbrott, organiserad brottslighet och arbetslivskriminalitet äger rum i staden. Verksamheten ska även i samråd med stadsledningskontoret genomföra fördjupad avtalsuppföljning avseende centrala och gemensamma ramavtal utifrån riskprofil. Uppföljningen ska genomföras i nära samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser. I samråd med stadsledningskontoret ska verksamheten utveckla tjänster för avtalsuppföljning inom förvaltningar och bolag. Inköp kommer under året utveckla arbetet med den rapporteringstjänst som är upprättad inom inköpssupporten. Verksamhetsområde inköp arbetar med att ansluta många av stadens avtal till stadens inköpssystem, för att öka e-handel med stadens leverantörer. Genom att erbjuda kvalitativa utbildningar inom inköp och att stärka inköpssupporten höjs stadens inköpskompetens. Det leder bland annat till att andelen elektroniska inköp ökar i staden i syfte att säkerställa att inköp sker av rätt produkter eller tjänster och ifrån rätt leverantör. Verksamhetsområde inköp kommer i samråd med stadsledningskontoret bidra till att utreda en möjlig organisation med uppdrag att stärka stadens förmåga att i egen regi tillhandahålla tjänster som motverkar välfärdsbrott och bidrar till stärkt beredskap och rådighet. Särskilt prioriterade områden för 2026 är riskbranscher, såsom lokalvård. Verksamheten ska i samråd med stadsledningskontoret även bidra till ökad användning av stadens inköpssystem. Under 2026 kommer en genomlysning av e-handelsprocessen att genomföras och en utredning ska genomföras för att titta på om inköpssupportens uppdrag även kan komma att omfatta första linjens support för stadens upphandlings- och avtalssystem. Verksamheten kommer, efter implementering av stadens inköpssystem för alla bolag, att få en viktig roll i att stötta bolagen med utbildning av beställare och vid anslutning av avtal till inköpssystemet. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 21 (24) Aktivitet Startdatum Slutdatum Genomföra en övning enligt framtagna kontinuitetsplaner. 2025-01-01 2026-06-30 Ta fram kontinuitetsplan för centralt beredskapslager 2025-01-01 2026-04-30 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Nämndmål: Servicenämnden bidrar genom inköpsprocessen till att motverka ekonomisk och arbetslivsorienterad brottslighet inom stadens verksamheter Beskrivning Serviceförvaltningen arbetar aktivt med avtalsuppföljning och kravställning i stadens upphandlingar för att upptäcka och motverka välfärdsbrott och därigenom främja en sund konkurrens mellan seriösa företag. Förväntat resultat Stadens verksamheter använder avtal som motverkar välfärdsbrott och därmed främjar en sund konkurrens mellan seriösa företag. Kommentar Verksamheten bidrar till att nå kommunfullmäktiges mål om att tryggheten ska öka genom att säkerställa att oseriösa aktörer inte ska vara verksamma inom stadens verksamheter. Vidare bidrar nämnden till att motverka välfärdsbrott genom förebyggande arbete såsom utökade leverantörskontroller och fördjupad avtalsförvaltning. Arbetslivskriminalitet är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar både arbetstagare och företag. Företag som följer lagar och regler riskerar att konkurreras ut av oseriösa aktörer. En oseriös aktör kan påverka mer än endast ekonomi, de påverkar även arbetstagare, sund konkurrens, miljömål och i slutändan förtroendet för staden. Verksamhetsområde inköp arbetar med avtalsförvaltning i syfte att upptäcka och motverka välfärdsbrott. Förvaltningen ska även i samråd med stadsledningskontoret genomföra fördjupad avtalsuppföljning avseende centrala och gemensamma ramavtal utifrån riskprofil. Uppföljningen ska genomföras i nära samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser. I samråd med stadsledningskontoret ska förvaltningen utveckla tjänster för avtalsuppföljning inom förvaltningar och bolag. Förvaltningen kommer under året utveckla arbetet med den rapporteringstjänst som är upprättad inom verksamhetsområde inköp. Verksamhetsområde ekonomi och verksamhetsområde inköp har en väl fungerande samverkan internt i arbetet mot välfärdsbrott. Den upparbetade samverkansstrukturen fortsätter att utvecklas och anpassas till ny organisation hos inköp. Andra samarbetsområden som fortsätter under kommande verksamhetsår är de gemensamma kundanpassade utbildningarna där gemensamma målgrupper nås för att öka förståelsen för hur inköp kan motverka välfärdsbrott. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 22 (24) Förvaltningen kommer under året arbeta med stödmaterial och vägledning, framtaget av stadsledningskontoret, för att stärka kunskap i arbetet mot välfärdsbrott och otillåten påverkan. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Verksamhetsområde inköp bidrar till att nå flera av Agenda 2030s mål, som exempelvis minskad klimatpåverkan, samt till att stärka de mänskliga rättigheterna och skapa tillit genom att motverka välfärdsbrott. Genom att sociala klausuler eller sysselsättningskrav tillgängliggör arbetstillfällen, praktikplatser med mera via stadens upphandlade leverantörer, bidrar verksamhetsområde inköp till en inkluderande arbetsmarknad. För arbetet med och utveckling av de sociala klausulerna har verksamhetsområde inköp en etablerad dialog med bland andra arbetsmarknadsförvaltningen. Serviceförvaltningen ser möjligheter att skapa goda förutsättningar för minskad klimatpåverkan. Genom att uppfylla kraven i stadens miljöprogram, med tillhörande handlingsplaner, bidrar förvaltningen till de globala målen om hållbar konsumtion och produktion samt att bekämpa klimatförändringarna. Förvaltningen ska genom de centrala ramavtalen ge stadens verksamheter goda förutsättningar att nå sina mål om ekologisk kostproduktion samt giftfri verksamhet. De centrala ramavtalen bidrar även till minskad klimatpåverkan från konsumtionen. Nämndmål: Servicenämndens verksamheter bidrar till en öppen, jämställd och demokratisk stad Beskrivning Genom att utgå ifrån Agenda 2030 bidrar servicenämndens verksamheter till flera av de 19 globala målen exempelvis, minskad ojämlikhet, ökad social inkludering, bekämpa klimatförändringarna och fredliga och inkluderande samhällen. Förväntat resultat Servicenämndens verksamheter bidrar både till att stärka de mänskliga rättigheterna och till uppfyllnad av flera av de globala målen i Agenda 2030 samt principen om att ingen ska lämnas utanför. Exempelvis genom Kontaktcenter Stockholm och verksamhetsområde rekrytering som möter stockholmare direkt. Även verksamhetsområde inköp bidrar till att staden når flera av Agenda 2030:s mål. Aktivitet Startdatum Slutdatum Implementera MR-programmet med dess handlingsplaner och 2026-01-01 2026-12-31 fokusområden inom nämndens samtliga verksamhetsområden genom ett rättighetsbaserat arbetssätt start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 23 (24) Redovisning av ekonomi Resursanvändning Budget 2026 Budgetförutsättningar Serviceförvaltningens verksamheter är intäktsfinansierade och nämnden är definierad som en resultatenhet. Det innebär att årets ekonomiska resultat kan överföras till nästkommande år i enlighet med gällande regelverk. Resultatenheten möjliggör en långsiktig och hållbar ekonomisk planering i en verksamhet som finansieras av intäkter där volymer och efterfrågan varierar över tid. Förvaltningens totala kostnader för 2026 är budgeterade till 380,8 mnkr. Prislistan 2026 för serviceförvaltningens tjänster finns publicerad på stadens intranät. I de totala kostnaderna ingår även en utökad kostnadsram om 7,5 mnkr via omfördelning av budgetmedel från kommunstyrelsen. Omfördelningen avser drift av beredskapslager 3,0 mnkr, hållbarhetsfunktion 2,5 mnkr, operativt stöd till nämnder och bolag gällande avtalsuppföljning 2,0 mnkr. Belopp i Kostnader Finansiering mnkr Verksamhe Verksamheten OH- Totala Försäljning/intäkte Ökad Utvecklings- Totalt t s kostnader kostnade kostnade r kostnadsra kostnader finansierin r r m (resultatfond g ) Inköp 67,4 11,2 78,6 67,0 7,5 4,1 78,6 Verksamhetsområde inköp budgeterar ett underskott före resultatöverföringar om 4,1 mnkr. Underskottet beror bland annat på att ersättningsnivåerna för centralupphandlingsuppdraget och e-handelsuppdraget inte justerats i takt med kostnadsutvecklingen samt på planering, uppföljning och prioritering. Årliga uppräkningar om 1 procent för centralupphandling de senaste tre åren har inte kompenserat för ökade kostnader till följd av en växande kravbild och en högre komplexitet i stadens upphandlingar och avtal. Den ökade komplexiteten medför längre upphandlingstider, fler krav att följa upp och ett större behov av stöd vid introduktion av nya medarbetare. Det osäkra omvärldsläget innebär dessutom att avtal kräver mer hantering och att nya upphandlingar ibland måste startas tidigare än planerat, vilket ökar resursåtgången. Verksamheten vidtar åtgärder för en budget i balans genom ett pågående arbete för att, i samarbete med stadsledningskontoret, prioritera upphandling och förvaltning av centrala avtal. Varje avtalsområde ska klassificeras enligt Krajlics matris för att möjliggöra en balanserad avvägning mellan krav som framkommit i behovs-, risk- och marknadsanalyser och den ambition som gäller för respektive upphandling. Genom väl genomtänkta prioriteringar är målet att uppnå en budget i balans kommande år. Verksamhetsområdets uppdrag har vuxit över tid och för att skapa förutsättningar för en mer effektiv organisation har en omorganisation genomförts i slutet av 2025. Effekterna av start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 24 (24) omorganisationen förväntas börja uppnås under 2026. Arbetssätt och processer kommer att ses över för att skapa förutsättningar för att öka möjligheterna att erbjuda stöd inom upphandling, avtalsförvaltning och anslutning till stadens inköpssystem till stadens förvaltningar och bolag. Förändringen ska också möjliggöra en förstärkt gemensam kompetens och minska sårbarheten som delvis upplevts. Övrigt Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsområde inköps uppdrag har vuxit över tid och för att skapa förutsättningar för en mer effektiv organisation har en omorganisation genomförts i slutet av 2025. Effekterna av omorganisationen förväntas börja uppnås under 2026. Det ska skapa förutsättningar för att erbjuda stöd för ökad samverkan mellan stadsdelsförvaltningarnas inköpsverksamheter. Den nya organiseringen ska även stärka den gemensamma kompetensen och minska sårbarheten som delvis upplevts. Processer och arbetssätt ses över och utvecklas successivt. Kundundersökningar, Nöjd kund index (NKI) och Net Promoter Score (NPS) Enligt stadens kvalitetsprogram är en aktiv dialog med stadens målgrupper en viktig grund för att kunna bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheterna. För att kunderna ska kunna vara involverade i förvaltningens utveckling krävs såväl dagliga som strukturerade och systematiska dialoger där de ges möjlighet att bidra utifrån sina olika förutsättningar. Förvaltningen införde under 2024 undersökningsmetoden NPS, Net Promoter Score, som är ett nyckelmått som bygger på en enda fråga; “Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera tjänsten/servicen till en vän eller kollega?”. Metoden används för de frivilliga tilläggstjänsterna. Resultat från NPS undersökningar används i verksamhetsutvecklingen och kommer fortsätta att följas och förfinas under 2026. För att skapa en mer harmoniserad uppföljning av de frivilliga tjänsterna har förvaltningen valt att utveckla de transaktionsundersökningar som genomförs efter varje avslutat uppdrag. För de frivilliga tjänsterna innebär det att följa upp hur nöjd kunden är med utförd service eller en såld tjänst. Eftersom det ofta bara är den senaste aktuella interaktionen som mäts ställs ett litet antal frågor kring det enskilda uppdraget. Man mäter helst i direkt samband med, eller kort efter en interaktion har skett, främst för att få god svarsfrekvens men även för att medarbetarna snabbt ska få feedback på sitt agerande. För förvaltningens bastjänster (lön och pension, ekonomi, kontaktcenter, inköp) används metoden NKI, Nöjd kund index, som är en relationsinriktad kundundersökning utformad för att följa upp hela kundrelationen med frågor om både olika kvalitetsaspekter, övergripande kundnöjdhet samt kundlojalitet. Resultaten används för verksamhetsutveckling och input till kundmöten. Förvaltningen kommer även under 2026 genomföra en kundundersökning för förvaltningens bastjänster och i den ställa de tre NKI-frågorna för att få ett samlat NKI-värde för förvaltningens bastjänster. start.stockholm --- [Verksamhetsplan (EVP) 2026 för verksamhetsområde Digitalisering, IT och telefoni DIT.pdf] Verksamhetsområde DIT Tjänsteutlåtande Dnr: SF 2026/103 Sid 1 (8) Handläggare Till Magnus Malmborg Servicenämnden 2026-02-24 Telefon: 08-508 11 002 Verksamhetsplan 2026 för Verksamhetsområde DIT Verksamhetsområde DIT start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 2 (8) Innehållsförteckning Inledning ....................................................................................................................................3 KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla ...................................................................................................................3 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd ........................................................................................................3 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb ...............................................................................................7 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 3 (8) Inledning KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Nämndmål: Servicenämnden erbjuder konkurrenskraftiga konsulttjänster i egen regi till förvaltningar och bolag Beskrivning Verksamhetsområde digitalisering, it och telefoni (DIT) erbjuder operativt stöd inom digitalisering, it och telefoni. Verksamhetens medarbetare har kunskap om stadens kvalitetsprogram med tillhörande styrdokument, stadens mål, budgetprocess, den gemensamma infrastrukturen, de centrala plattformarna, övergripande it-avtal, metoder osv. och finns tillgängliga för uppdrag inom t.ex. projektledning, förändringsledning, förstudier, processkartläggningar, behovsanalyser, kravställning eller effektstyrning kopplat till digitalisering, it eller telefoni. Enheten webb- och kommunikationsstöd har ett brett utbud av konsulttjänster inom webb och kommunikation, exempelvis textproduktion, bildhantering, grafisk formgivning, webbutveckling med mera. Tjänsteutbudet utvecklas kontinuerligt utifrån kundernas behov och i dialog med processägaren. Förväntat resultat Serviceförvaltningens breda kunskap om staden, i kombination med specialistkompetens inom förvaltningens uppdrag, innebär att förvaltningen erbjuder konkurrenskraftiga konsulttjänster i egen regi. Nyttjandet av serviceförvaltningens tjänster frigör resurser för stadens förvaltningar och bolag till förmån för kärnverksamheterna. Serviceförvaltningens konsulttjänster i egen regi bidrar till helhetssyn och säkrar att erfarenhet, lärande och skattemedel stannar inom staden. Kommentar Avdelningen för digitalisering, it och telefoni Verksamhetsområdet digitalisering, it och telefoni (DIT) erbjuder interna konsulttjänster inom projektledning och verksamhetsutveckling, systemutveckling och systemarkitektur samt dataskyddsfrågor. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 4 (8) Under 2026 ser verksamhetsområdet över hur de på bästa sätt stärker och effektiviserar tjänsteutbudet inom projektledning och verksamhetsutveckling. DIT kommer också att definiera och implementera tjänsteutbud, arbetssätt, prisstrategi etc. inom systemutveckling och systemarkitektur samt dataskyddsfrågor. Enheten webb- och kommunikationsstöd erbjuder interna konsulttjänster inom webbpublicering och kommunikationsproduktion. Tjänsteutbudet omfattar produktion av texter och original för olika format och kanaler, produktion av e-utbildningar, publiceringsansvarig i stadens webborganisation, tillfällig kompetensförstärkning, projektkommunikatör samt tillgänglighetsanpassning av dokument. Uppdraget särskilt publiceringsstöd innefattar att kvalitetssäkra och publicera vissa delar på stadens externa webb, bland annat kalendariet som samlar aktuella händelser och aktiviteter som arrangeras för stockholmarna. Särskilt publiceringsstöd nyttjas av förvaltningarna och finansieras av processägaren på stadsledningskontoret. Under 2025 genomförs en genomlysning av verksamheten webb- och kommunikationsstöd gällande bland annat tjänsteutbud, arbetssätt, kompetenser, prissättning och samverkan. Under 2026 implementeras slutsatser från genomlysningen. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Enheten webb och 69% Tertial kommunikations debiteringsgrad Enheten webb och 72 Tertial kommunikations NPS-värde visar att kundnöjdheten är hög Verksamhetsområde 72% Tertial digitalisering, it och telefonis (DIT) debiteringsgrad Verksamhetsområde 72 Tertial digitalisering, it och telefonis (DIT) NPS-värde visar att kundnöjdheten är hög Nämndmål: Servicenämnden har en ekonomi i balans Beskrivning Prismodellen är transparent och priserna är satta utifrån självkostnad. Priser som styr mot önskade beteenden är beslutade i samråd med processägare och kommuniceras i löpande kunddialoger. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 5 (8) Förväntat resultat Förvaltningen utför överenskomna uppdrag med balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Kommentar Serviceförvaltningens verksamheter är intäktsfinansierade och nämnden är definierad som en resultatenhet, vilket innebär att det ekonomiska resultatet vid årets slut kan överföras till nästkommande år enligt gällande regelverk. Resultatenheten skapar förutsättningar för nämnden att ha en långsiktig ekonomisk planering vilket ändå är utmanande för en helt intäktsfinansierad verksamhet med volatila volymer. Förvaltningen har både en stor bredd i tjänsteutbudet men även ett djup vad det avser särskilda kompetensområden. För att ge kvalificerad service i rätt tid och utifrån kundernas behov har förvaltningen en ständig utmaning med att dimensionera antalet anställda utifrån kundernas efterfrågade inriktning på kompetens. Inom varje avdelning tillämpas en behovsanpassad bemanning för att anpassa verksamheten utifrån efterfrågan och volym. Serviceförvaltningens intäkter utgörs av försäljningsintäkter vilka regleras i prislista för serviceförvaltningens tjänster. I beräkningsunderlaget till prislistan 2026 har serviceförvaltningen, i dialog med processägare inom stadsledningskontoret, beräknat priser på obligatoriska bastjänster. Serviceförvaltningen ska enligt regler för ekonomisk förvaltning beräkna priserna utifrån självkostnad. För 2026 års priser har förvaltningen omhändertagit kommunfullmäktiges uppdrag från 2025 att genom effektivisering sänka priserna med en målsättning om 1,0 procent. Under verksamhetsåret kommer förvaltningen att arbeta med prissättning inför 2027 utifrån skrivningen i budget 2026 om att årligen effektivisera nuvarande obligatoriska tjänster med minst 1,0 procent. I beräkning av priserna 2026 har serviceförvaltningen tillsammans med stadsledningskontoret utarbetat en beräkningsmodell. I beräkningsmodellen ingår bland annat parametrarna förändrade uppdrag, förbättringar i arbetssätt och system, indexuppräkning av personalkostnader samt volymförändringar. Beräkningsmodellen har tillämpats för samtliga verksamhetsområden med obligatoriska tjänster, vilket har säkerställt att beräkningarna för prissänkningar och effektiviseringar har gjorts på samma sätt. Under året kommer modellens parametrar och tillämpning utvärderas och förfinas. Serviceförvaltningen budgeterar en budget i balans efter resultatöverföringar. För 2026 budgeteras att 5,5 mnkr, inom gällande regelverk, tas i anspråk för att hantera utvecklingskostnader av engångskaraktär som bedöms ge positiva effekter för genomförande av verksamhetens uppdrag att effektivisera stadens administrativa funktioner på sikt. Utvecklingskostnaderna avser projekt för flytt av förvaltningens kontorslokaler (1,0 mnkr) samt genomförande av ny upphandling av ärendehanteringssystem (0,4 mnkr). Vidare budgeteras 4,1 mnkr nyttas till verksamhetsområde inköp för att kunna hantera kostnader inom centralupphandlingsuppdraget och e-handelsuppdraget där ersättningsnivåerna inte justerats i takt med kostnadsutvecklingen. Den ökade komplexiteten i kravhantering i inköpsprocessen medför längre start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 6 (8) upphandlingstider, fler krav att följa upp och ett större behov av stöd vid introduktion av nya medarbetare. Det osäkra omvärldsläget innebär dessutom att avtal kräver mer hantering och att nya upphandlingar ibland måste startas tidigare än planerat, vilket ökar resursåtgången. Förvaltningen vidtar åtgärder för en budget i balans genom ett pågående arbete för att, i samarbete med stadsledningskontoret, prioritera upphandling och förvaltning av centrala avtal. Varje avtalsområde ska klassificeras enligt Krajlics matris för att möjliggöra en balanserad avvägning mellan krav som framkommit i behovs-, risk- och marknadsanalyser och den budget som gäller för respektive upphandling. Genom väl genomtänkta prioriteringar är målet att uppnå en budget i balans kommande år. I syfte att utveckla prissättningen för att öka transparens och möjliggörande av fortsatta effektiviseringsvinster med bibehållen kvalitet gör serviceförvaltningen kontinuerligt genomlysning av prismodellerna. Under 2026 kommer den nya fastprismodellen för verksamhetsområde lön och pension att implementeras. Prismodellens beräkningsgrunder och effekter kommer följas noga i den ekonomiska uppföljningen under året. Nämndmål: Servicenämnden utvecklar och effektiviserar stadens administrativa funktioner Beskrivning Servicenämnden ska inom ramen för sitt uppdrag arbeta med att effektivisera stadens administrativa funktioner och säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Inom befintliga verksamhetsområden ska servicenämnden förbättra kvaliteten, utveckla tjänsterna och bredda nyttjandet. På uppdrag av kommunstyrelsen och andra nämnder eller bolagsstyrelser ska servicenämnden svara för genomförandet av gemensamma administrativa processer för att möjliggöra stordriftsfördelar, kvalitetssäkring av stadsgemensamma processer samt för minskad sårbarhet, något som ger värde för hela kommunkoncernen. Förväntat resultat Serviceförvaltningens tjänster bidrar till att frigöra resurser i form av kompetens, tid och/eller kostnader för stadens förvaltningar och bolag som har möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet. Kommentar Verksamhetsområde digitalisering, it och telefoni Verksamhetsområdet digitalisering, it och telefoni (DIT) erbjuder interna konsulttjänster inom projektledning och verksamhetsutveckling, systemutveckling och systemarkitektur, dataskyddsfrågor samt inom webbpublicering och kommunikationsproduktion via enheten för webb- och start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 7 (8) kommunikationsstöd (WoK). Under 2026 ser verksamhetsområdet över hur tjänsteutbudet kan stärkas och effektiviseras inom projektledning och verksamhetsutveckling, dels genom utvärdering och dialog med uppdragsgivare, dels genom nyanställningar. För funktionerna systemutveckling och systemarkitektur samt dataskyddsfrågor, som båda startade upp under 2025, kommer exempelvis tjänsteutbud, arbetssätt och prismodell att ses över kommande år. För webb-och kommunikationsstöd ska aktiviteter från genomlysning av verksamheten som genomförts under det fjärde kvartalet 2025 implementeras. Vidare ska arbetssättet för uppdraget särskilt publiceringsstöd utvecklas i samverkan med processägaren, detta i syfte att effektivisera processen. Behovet av operativt stöd hos förvaltningar och bolag ses kontinuerligt över. I de fall det ännu inte är konstaterat om behovet är tillräckligt för att utöka antalet medarbetare inom DIT tas externa konsulter in och leds av verksamhetsområdet. Under 2026 implementeras ett kompetensutvecklingsprogram som inkluderar det kollegiala lärandet. Dessutom görs en översyn för att identifiera effektiviseringar samt vidareutveckla samarbetet mellan verksamhetsområden inom förvaltningen. Dessa steg tas för att säkerställa att verksamhetsområde DIT tillhandahåller rätt kompetens samt har ett relevant och kvalitativt tjänsteutbud där ett av målen är utveckling och effektivisering av stadens administrativa funktioner. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Nämndmål: Servicenämnden är en attraktiv arbetsgivare med ändamålsenlig organisation där chefer och medarbetare har förutsättningar att aktivt bidra till förvaltningens utveckling och mål Beskrivning Serviceförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö och ger medarbetare och chefer goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Förvaltningen arbetar aktivt med kompetensutvecklande insatser i linje med grunduppdraget att effektivisera stadens administrativa funktioner. Arbetsklimatet kännetecknas av kompetens, öppenhet, respekt och ansvar med en vilja att förstå andras perspektiv och möjlighet att bidra till ständig utveckling. Förväntat resultat Förvaltningens medarbetare har tydliga krav och förväntningar för att nå både egna och organisationens mål. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete och har verktyg för förändringsledning. Förvaltningen tillämpar ett strukturerat arbetssätt för kompetensutveckling och det tillitsbaserade ledarskapet främjar en kultur av förändring och nytänkande där medarbetarna är delaktiga i utvecklingsarbetet. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 8 (8) Verksamhetsområde digitalisering, it och telefoni Under 2026 implementeras ett kompetensutvecklingsprogram som inkluderar det kollegiala lärandet. Dessutom görs en översyn för att identifiera effektiviseringar samt för att vidareutveckla samarbetet mellan verksamhetsområden inom förvaltningen. Dessa steg tas för att säkerställa att verksamhetsområde DIT tillhandahåller rätt kompetens samt har ett relevant och kvalitativt tjänsteutbud där ett av målen är utveckling och effektivisering av stadens administrativa funktioner. Enheten webb- och kommunikationsstöd inom verksamhetsområde digitalisering, it och telefoni arbetar systematiskt med kollegialt lärande där medarbetare med spetskompetens inom särskilda områden genomför interna utbildningar för att höja kunskapsnivån i gruppen. Inom enheten fortsätter under året också arbetet med att etablera metoden After Action Review som rutin efter genomförda uppdrag i lärande syfte. I den genomlysning som genomförts under hösten 2025 har medarbetarna perspektiv tagits tillvara i intervjuer och workshopar. Rapporten från projektet presenteras under januari och kommer att utgöra en viktig utgångspunkt för utvecklingsaktiviteter under verksamhetsåret. start.stockholm