Ekonomisk rapport: kyrkogårdsnämndens överskott och försenad skorsten
Kyrkogårdsnämnden redovisade en ekonomisk rapport för första kvartalet 2026. Driftsbudgeten visade ett prognostiserat överskott på 1,1 miljoner kronor, främst tack vare försäkringsintäkter från stöld av ett koppartak. Investeringarna prognostiserade ett överskott på 8 miljoner kronor, huvudsakligen på grund av att byggandet av en ny skorsten vid Nya krematoriet blivit försenat till nästa år på grund av oklarheter kring tillstånd.
Detta ärende har uppdaterats med information från protokollet för mötet den 2026-04-15.
Från originalhandlingen
Driftbudgeten prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr. Driftkostnaderna redovisar ett underskott om -1,2 mnkr, främst beroende på att prognosen för icke aktiverbara investeringar är större än beräknat. Icke aktiverbara är kostnader som kommer från investeringsbudgeten men har inget värde för investeringen, till exempel saneringskostnader. Intäkterna prognostiseras till 2,3 mnkr, främst beroende på en försäkringsinkomst avseende stöld av koppartak.Investeringar prognostiserar ett överskott om 8 mnkr. Uppförandet av den nya skorstenen på Nya krematoriet är försenad och beräknas starta först nästa år. Förseningen beror på oklarheter huruvida det behövs ett nytt utsläppsbeslut, eller om åtgärden är en ändring inom det befintliga beslutet. Om det behövs ett nytt beslut är det Länsstyrelsen som handlägger ärendet, och om det rör sig om en ändring är det miljöförvaltningen. Utredningskostnaderna prognostiserar ett överskott om 2 mnkr, och övriga investeringar ett underskott om 2 mnkr beroende på ökade kostnader för larm- och inpasseringssystemet.
Originalhandlingen finns på
meetingspublic.stockholm.se.