Kulturhuset: Bättre koll på inköp, resor och biljetter

[Ärende 7 a Underlag uppföljning internkontroll.pdf] Ärende 7 a Till styrelsen för Kulturhuset Stadsteatern AB Styrelsesammanträde 1/2026 – 2026-01-27 Uppföljning internkontrollplan 2025 Styrelsen har erhållit skriftligt underlag enligt bilaga 7 b. Styrelsen föreslås besluta att underlaget mottagits, enligt bilaga 7 b. Malin Dahlberg VD --- [Ärende 7 b Uppföljning av internkontrollplanen 2025.pdf] Sid. 1 (15) 2026-01-19 Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2025 Kulturhuset Stadsteatern AB Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727 Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00 08-509 290 80 info@stadshusab.se Sid. 2 (15) Innehållsförteckning Bedömning av bolagets interna kontroll ....................................................................................................... 3 Uppföljning av bolagets internkontrollplan .................................................................................................. 3 Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen................................................................... 3 Sid. 3 (15) Bedömning av bolagets interna kontroll Anvisning Vid bedömning av den interna kontrollen behöver bolagen beakta olika parametrar däribland verksamhetens operativa arbete, genomförda granskningar av externa aktörer, uppföljning av den egna interna kontrollen samt dokumentation, se bilaga "Tillämpningsanvisningar för bolagens arbete med intern kontroll" för vägledning. Anvisning Välj mellan tillräcklig/delvis tillräcklig och otillräcklig. Gå därefter till analys. Tillräcklig Analys Anvisning Kopiera den kursiva texten nedan, klistra in och anpassa så den stämmer med bolagets bedömning. Grunden för bolagets bedömning av den interna kontrollen ska framgå. Den text ni skriver här ska även läggas in i VB-rapporten under rubriken "Bedömning av bolagens interna kontroll". Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig/delvis tillräcklig/otillräcklig Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig/delvis tillräcklig. Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig, men att utveckling kan göras inom vissa områden. De avvikelser som förekommit vid årets uppföljning av internkontrollplanen visar på att kontrollarbetet är relevant och träffsäkert. Eftersom bristerna har upptäckts och åtgärder satts in har bedömningen gjorts att internkontrollen - tillsammans med extern granskning av auktoriserade revisorer, internrevisorer och dataskyddsombud - är tillräcklig. De avvikelser som förekommit i 2025 års uppföljning av internkontrollplanen är samtliga mindre avvikelser. Dessa bidrar till att synliggöra vilka administrativa processer som bör stärkas. Bland annat bör systematiken stärkas i uppföljningen av direktupphandlingar, resor och fribiljettsbokning. Arbetet med internkommunikation och internutbildning för chefer och ansvariga med syfte att stärka kunskapen gällande administrativa processer och krav bör fortsätta också kommande år. Uppföljning av bolagets internkontrollplan Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Sid. 4 (15) Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Fortsatt utveckla verksamheten riktad Bristande resurser hos skolorna, vad Ingen avvikelse Stickprov på att mot målgruppen barn, unga och unga gäller personal och planering, som inte beslutsunderlaget till budgetförslaget vuxna möjliggör besök, så mycket som vi omfattar omvärldsanalys gällande önskar skolorna, för berörda avdelningar. Kontroll utförs i september, efter inlämning av första interna budgetförslaget. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd på underlag till budget, verksamhetsplan samt budgetdialog, inga avvikelser. 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Fortsatt utveckla Bristande resurser hos Ingen avvikelse Kontroll genom Kulturhusverksamheten i Skärholmen, samarbetspartners. stickprov på stickprov på 4-6 Vällingby och Husby samarbetsavtal med störst ekonomiskt värde. Uppföljning med respektive ansvarig person om hur samarbetet fortlöper. Kontroill utförs två gånger per år Två gånger per år i maj och november. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd genom uppföljning av större samarbeten. Inga större samarbetsavtal var ingångna under aktuell period. Otrygghet i verksamhetens Ingen avvikelse Kontroll av närvaro närområde. på samverkansmöten, utförs per år. Kontroll av att riskanalys finns och är uppdaterad, utförs per år. Kontroll efter händelse att åtgärder satts in vid behov samt dokumenterats. Kontroll av att uppföljning/ utvärdering efter tillbud och händelser är genomfört och dokumenterat. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga avvikelser. Uppföljning och kontroll av samverkansarbetet inom staden, med andra institutioner samt lokalspecifik samverkan har genomförts, samt kontroll av att riskanalys är uppdaterad och aktuell för verksamheten i stort samt Sid. 5 (15) Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet inför större evenemang. Ökade fasta kostnader för hyran av Ingen avvikelse Stickprov att lokalen i Husby, som därmed tar större prognosrapporter dokumenteras och andel av verksamhetspengarna till sparas enligt rutin, utförs per tertial. lokalkostnad via Kulturfövaltningen. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning och kontroll av månadsbokslut samt prognosarbetet för att säkerställa att intäkter och kostnader följs löpande. Inga avvikelser. Fortsatt vidta åtgärder för att nå nya Inställda Ingen avvikelse Kontroll av grupper, samtidigt som befintlig publik föreställningar/Intäktsbortfall budgetunderlag innehåller värnas omvärldsbevakning, stickprov av att prognosrapporterna innehåller analys och prognos för KPI kommande år. Ska utföras i budgetläge under september. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning och kontroll visar att budget tas fram med omvärldsanalys och följs upp genom månadsbokslut och prognos för att minimera risken för intäktsbortfall och oförutsedda kostnader. Inga avvikelser. Fortsätta etablering av verksamheten Oförutsedda kostnader. Ingen avvikelse Kontroll av att Stationen i nya lokaler hos ekonomisk och verksamhetsrelaterad Stockholmshem i Skärholmen. analys av utfall är utförd i prognosrapport samt att prognosrapport dokumenteras enligt rutin. Utförs per tertial genom stickprov. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning och kontroll visar att budget tas fram med omvärldsanalys och följs upp genom månadsbokslut och prognos för att minimera risken för oförutsedda kostnader. Inga avvikelser. Otrygghet i närområdet. Ingen avvikelse Kontroll av närvaro på samverkansmöten, utförs per år. Kontroll av att riskanalys finns och är uppdaterad, utförs per år. Kontroll efter händelse att åtgärder satts in vid behov samt dokumenterats. Kontroll av att uppföljning/ utvärdering efter tillbud och händelser är genomfört och dokumenterat. Sid. 6 (15) Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga avvikelser. Uppföljning och kontroll av samverkansarbetet inom staden, med andra institutioner samt lokalspecifik samverkan har genomförts, samt kontroll av att riskanalys är uppdaterad och aktuell för verksamheten i stort samt inför större evenemang. I samverkan med utbildningsnämnden, Bristande resurser hos skolorna, vad Ingen avvikelse Kontroll av att Järva stadsdelsnämnd och Skärholmens gäller personal och planering, som inte budgetunderlag innehåller stadsdelsnämnd jobba med ett möjliggör besök, så mycket som vi omvärldsbevakning. Stickprov på att strukturerat arbetssätt för eleverna att önskar prognosrapporterna innehåller analys av uppleva kultur verksamheten som omfattar utfall och prognos för skolbesök. Kontroll utförs vid tertial respektive 2. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd på underlag till budget, verksamhetsplan samt budgetdialog samt på att uppföljning av antal skolelever, skolor respektive skolklasser görs. Inga avvikelser. Starta upp filmvisningsverksamhet i Förankring i lokalsamhället når inte Ingen avvikelse Kontroll av att Kulturhuset Stadsteaterns filial i Husby helt ut samarbetsavtal ingåtts samt att utvärdering/rapport/analys har dokumenterats. Utförs per tertial. Stickprov samarbetsavtal, utvärdering mm dokumenterats. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd genom uppföljning av större samarbeten. Inga större samarbetsavtal var ingångna under aktuell period. Dialog med verksamhetsansvariga har visat på flera fungerande pågående samarbeten. Inga avvikelser. Stärka och utveckla kulturhusets Höga ökade centrala kostnader hos Ingen avvikelse Kontroll av att bibliotek för att möta ett ökat behov SSB, som ej budgeterats för, tar medel i statistik, utfall och prognos inklusive under den tid då Stadsbiblioteket håller anspråk som är avsedda för personal analys av utfall och behov genomförs stängt och medieinköp och dokumenteras månadsvis i samband med prognosrapporter. Utförs per tertial. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av Sid. 7 (15) Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet kontrollaktivitet: Uppföljning och kontroll visar att budget tas fram med omvärldsanalys (ikl omvärldsanalys) och följs upp genom månadsbokslut och prognos för att minimera risken för oförutsedda kostnader och snedfördelning av medel och resurser. Inga avvikelser. 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Bidra till mer återbruk inom såväl den Sjunkande medlemsantal. Mindre avvikelse Stickprov på att egna, andra kulturinstitutioners och det prognosrapporterna innehåller analys av fria kulturlivets verksamheter genom att verksamheten som omfattar utfall och ansvara för och driva materialmagasinet prognos för hela materialmagasinet. Kontroll utförs i juni och oktober. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Förändring av kontrollaktiviteten har gjorts för att bättre kunna hantera risken. Uppföljning av medlemsantal för Materialmagasinet har gjorts genom dialog med verksamhetsansvarig och utställda fakturor för medlemsavgift. Avvikelse iom att kontrollaktiviteten förändrades. Inga avvikelser vid kontroll. Fortsätta arbetet med Energieffektiviserande åtgärder är Mindre avvikelse Uppföljning av energieffektivisering mer kostsamma än uppskattat. budget och utfall, samt prognos, för planerade energisparande åtgärder beskrivna i Hållbarhetsrapporten. Kontroll av Hållbarhetsrapport utförs i juni. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Fortsättningsvis ska denna kontroll utföras i februari-mars, efter hållbarhetsrapportering för föregående år med syfte att konrtollera att hållbarhetsarbetet genomförs enligt plan. Avvikelse pga omplanerad kontroll. 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Arbeta för att öka extern finansiering Varumärkesskada pga eventuell Ingen avvikelse Kontroll av att samarbetspartners agerande eller egna samarbetsavtal upprättats och följts upp varumärke gällande nya och för verksamheten väsentliga samarbeten Utförs per tertial. Stickprov samarbetsavtal. Sid. 8 (15) Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll och uppföljning av att avtal upprättats för större samarbeten har utförts. Inga större samarbeten har ingåtts under perioden. Inga avvikelser. Korrekt hantering av administrativa Att attestlistan inte hålls aktuell. Ingen avvikelse Kontroll vid processer och rutiner, bla tertialrapportering att attestlistan är ekonomihantering samt uppdaterad. avtalsuppföljning. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd, inga avvikelser. Att avtal inte finns. Ingen avvikelse Stickprov genom att ta ut systemlogg för 2-3 större inköp där avtalskontroll ska vara genomförd, kontroll mot avtal utförs också. Kontroll utförs per tertial och dokumenteras på J. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd. Kontrollen i september senarelades pga arbetsbelastning och utfördes i november istället. Att bokningsrutin och attest gällande Mindre avvikelse Kontroll 4 ggr/år (i fribiljetter inte efterföljs. mars, juni, oktober och december) att fribiljettsbokningar gjorts enligt rutin stickprov på att attestunderlag dokumenterats. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd, vid några tillfällen saknas komplett info i fribiljettsbokningar. Stärkt kommunikation kring rutin och krav på underlag har genomförts för nya medarbetare som hanterar bokningar av fribiljetter. Att felaktigt belopp betalas ut eller Ingen avvikelse Stickprov genom att att korrekt underlag inte finns. ta ut systemlogg för 2-3 större inköp där beloppskontroll ska vara genomförd, samt kontroll mot avtal. Kontroll utförs per tertial och dokumenteras på J. Analys VB 2025 Sid. 9 (15) Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd. Kontrollen i september senarelades pga arbetsbelastning och utfördes i november istället. Att inköp görs som strider mot LoU. Mindre avvikelse Kontroll av stora leverantörer i mars och oktober. Kontroll att avtal, korrekt underlag finns i enlighet med LOU. Utförs genom stickprov. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförs genom uppföljning av samtliga leverantörer där inköp gjorts för 80 000 kr eller mer innevarande år samt kontroll av att avtal upprättats enligt rutin och regelverk. Resultat av kontrollen visar på ett visst behov av stärkt arbete inom avtalsförvaltning- och uppföljning. Att korrekt underlag inte finns samt Ingen avvikelse Stickprov genom att att inköp inte görs i enlighet med ta ut systemlogg för 2-3 större inköp där ekonomihandboken. beloppskontroll ska vara genomförd, samt kontroll mot avtal. Kontroll utförs per tertial och dokumenteras på J. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ingen avvikelser, stickproven visar att beloppskontroll genomförs enligt rutin. Att korrekt underlag inte finns. Ingen avvikelse Stickprov på att korrekt underlag finns, stickprov tas på för 4 inköp gällande både extern och intern representation. Kontroll utförs per tertial och dokumenteras på J. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollen utförd vid tertial. Ingen avvikelse. Att korrekt underlag inte finns. Ingen avvikelse Stickprov genom att ta ut systemlogg för 2-3 större inköp där beloppskontroll ska vara genomförd, samt kontroll mot avtal. Kontroll utförs per tertial och dokumenteras på J. Analys VB 2025 Sid. 10 (15) Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd ingen avvikelse. Inga köp över 50 000 kr har gjorts med first card under perioden. Att resepolicy inte efterföljs. Mindre avvikelse Stickprov på att korrekt underlag finns dokumenterat/bilagt i agresso inklusive beslut om resa från närmsta chef. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd, stickprov visade att i några fall har godkännandet gjorts efter bokning av resa och komplett underlag saknades. Avvikelse. Internkommunikation i form av tydliggörande av rutin vid bokning av resor samt krav på underlag är insatt som åtgärd. Verka för att koncernbidraget går till att Högre krav på administration . Ingen avvikelse Kontroll av att skapa så mycket konstnärlig och publik administrativa kostnader fortsatt mäts verksamhet som möjligt och följs upp löpande. Utförs per tertial. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd, ingen avvikelse. Administrativa kostnader följs varje månad, underlag finns. Intäktsmål nås inte. Ingen avvikelse Stickprov att statistik, utfall och prognos genomförs och dokumenteras enligt rutin och innehåller verksamhetsanalys. Kontroll utförs i maj och november. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning och kontroll visar att budget tas fram med omvärldsanalys och följs upp genom månadsbokslut och prognos för att minimera risken för intäktsbortfall eller utfall lägre än budgetmål. Inga avvikelser. Mindre verksamhet pga att Ingen avvikelse Kontroll av budgeterade rörliga verksamhetsmedel budgetunderlag innehåller används för tidigare ej kända ökade omvärldsbevakning, stickprov av att fasta kostnader, tex. centralt prognosrapporterna innehåller analys bibliotekssystem eller hyra i Husby och prognos för KPI kommande år. Ska utföras i budgetläge under september. Sid. 11 (15) Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning och kontroll visar att budget tas fram med omvärldsanalys och följs upp genom månadsbokslut och prognos för att minimera risken för intäktsbortfall och oförutsedda kostnader. Inga avvikelser. Minskad extern finansiering. Ingen avvikelse Kontroll av att ekonomisk och verksamhetsrelaterad analys av utfall är utförd i prognosrapport samt att prognosrapport dokumenteras enligt rutin. Utförs per tertial genom stickprov. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning och kontroll visar att budget tas fram med omvärldsanalys och följs upp genom månadsbokslut och prognos för att minimera risken för intäktsbortfall och oförutsedda kostnader. Inga avvikelser. Samarbetspartners bryter avtal. Ingen avvikelse Kontroll av att avtalsuppföljning genomförts och dokumenterats. Kontroll utförs i juli. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd genom uppföljning av större samarbeten. Inga större samarbetsavtal var ingångna under aktuell period. Ingen avvikelse. Ökade driftskostnader. Ingen avvikelse Kontroll av budgetunderlag innehåller omvärldsbevakning, stickprov av att prognosrapporterna innehåller analys och prognos för KPI kommande år. Ska utföras i budgetläge under september. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning och kontroll visar att budget tas fram med omvärldsanalys och följs upp genom månadsbokslut och prognos för att minimera risken för intäktsbortfall och oförutsedda kostnader. Inga Sid. 12 (15) Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet avvikelser. 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Samverka kring arbetet för en enhetlig Lokal förankring saknas. Ingen avvikelse Kontroll av att och effektiv kommunikation som aktivt samarbetsavtal ingåtts och förljts upp bidrar till stadens arbete med Fokus samt att utvärdering/rapport/analys har Järva dokumenterats i samband med prognosrapport. Utförs per tertial genom stickprov. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd genom uppföljning av större samarbeten. Inga större samarbetsavtal var ingångna under aktuell period. Dialog med verksamhetsansvariga har visat på flera fungerande pågående samarbeten. Inga avvikelser. . Oklar ansvarsfördelning för Ingen avvikelse Kontroll av att samordningsarbetet. samarbetsavtal ingåtts samt att utvärdering/rapport/analys har dokumenterats. Utförs per tertial. Stickprov samarbetsavtal, utvärdering mm dokumenterats. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd genom uppföljning av större samarbeten. Inga större samarbetsavtal var ingångna under aktuell period. Dialog med verksamhetsansvariga har visat på flera fungerande pågående samarbeten. Inga avvikelser. . 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Arbetsmiljö Ökad sjukfrånvaro. Ingen avvikelse Kontroll av att uppföljning och analys av sjuktal är utförd och dokumenterad. Kontroll av att systematiskt arbetsmiljöarbetet är utfört enligt plan. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Sid. 13 (15) Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Kontroll av att systematiskt arbetsmiljöarbetet utförts enligt årsplanering samt att sjuktal följts upp och dokumenterats. Inga avvikelser. 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Krisberedskap Behov av snabb utrymning av Ingen avvikelse Kontroll av att lokaler. systematiskt säkerhetsarbete genomförts och dokumenterats samt att utrymningsplan är uppdaterad och kommunicerad. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll av att systematiskt säkerhetsarbetet utförts enligt årsplanering. Inga avvikelser. Revisionskontorets granskning visar på ett visst behov av utveckling inom dokumentation av genomfört arbete, åtgärd påbörjad. Höjt säkerhetsläge. Ingen avvikelse Kontroll av att riskanalys finns och är uppdaterad. Kontroll efter händelse att åtgärder satts in vid behov samt dokumenterats. Kontroll av att utvärdering vid tillbud och händelser har genomförts. Kontroll görs maj och augusti. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga avvikelser. Uppföljning och kontroll av att riskanalys är uppdaterad och aktuell för verksamheten i stort samt inför större evenemang och att systematiskt säkerhetsarbete genomförs enligt plan. Systematiskt Den lokala anvisningen Ingen avvikelse Kontroll i samband informationssäkerhetsarbete implementeras inte. med vb att den lokala anvisningen är implementerad. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ingen avvikelse. Den lokala anvisningen för informationssäkerhet är implementerad. Informationssäkerhetssamordnaren Ingen avvikelse Stickprov för att Sid. 14 (15) Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet är inte med och granskar säkerställa att upphandlingsunderlaget vid informationssäkerhetskravet vid upphandling. upphandlingar uppfyllt. Stockprov tas på minst 10% av antal upphandlingar som genomförts under året. Uppföljning sker vid tertial 2. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ingen avvikelse. Inga upphandlingar har genomförts under året där informationssäkerhetskravet var aktuellt. 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Med stöd i lokal lägesbild och analys Bristande säkerhet/trygghet i Ingen avvikelse Kontroll av att vidta sociala och situationella närområdet. riskanalys finns och är uppdaterad. brottsförebyggande och Kontroll efter händelse att åtgärder satts trygghetsskapande åtgärder utifrån det in vid behov samt dokumenterats. egna ansvarsområdet Kontroll av att utvärdering vid tillbud och händelser har genomförts. Kontroll görs maj och augusti. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga avvikelser. Uppföljning och kontroll av att riskanalys är uppdaterad och aktuell för verksamheten i stort samt inför större evenemang och att systematiskt säkerhetsarbete genomförs enligt plan. Höjt säkerhetsläge. Ingen avvikelse Kontroll av att riskanalys finns och är uppdaterad. Kontroll efter händelse att åtgärder satts in vid behov samt dokumenterats. Kontroll av att utvärdering vid tillbud och händelser har genomförts. Kontroll görs maj och augusti. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga avvikelser. Uppföljning och kontroll av att riskanalys är uppdaterad och aktuell för verksamheten i stort samt inför större evenemang och att systematiskt säkerhetsarbete genomförs enligt plan. Snabbt förändrad lägesbild gällande Ingen avvikelse Kontroll av närvaro trygghet och säkerhet. på samverkansmöten, utförs per år. Sid. 15 (15) Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Kontroll av att riskanalys finns och är uppdaterad, utförs per år. Kontroll efter händelse att åtgärder satts in vid behov samt dokumenterats. Kontroll av att uppföljning/ utvärdering efter tillbud och händelser är genomfört och dokumenterat. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga avvikelser. Uppföljning och kontroll av samverkansarbetet inom staden, med andra institutioner samt lokalspecifik samverkan har genomförts, samt kontroll av att riskanalys är uppdaterad och aktuell för verksamheten i stort samt inför större evenemang. Säkerställa att stadens medarbetare inte Korruption, jäv och mutor. Ingen avvikelse Kontroll av att utsätts för hot, rasism eller otillbörlig styrdokument uppdaterade och påverkan kommunicerade i organisationen samt att utbildningsinsatser har genomförts. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ingen avvikelse. Kontroll av att styrdokument är uppdaterade och kommunicerade i organisationen samt att utbildningsinsatser har genomförts. Oseriösa leverantörer. Ingen avvikelse Stickprov att kontroller i ekonomisystemet har utförts. Kontroll utförs i mars, juni, september och november. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd. Inga avvikelser.